目录
第一部分 岳阳市食品药品监督管理局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳市食品药品监督管理局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）负责食品（含食品添加剂、酒类食品、保健食品，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理。拟制全市食品、药品、医疗器械、化妆品安全监督管理规划和规定；建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。
（2）负责权限内食品、药品、医疗器械行政许可；建立食品药品安全隐患排查治理机制，制定全市食品药品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实；负责建立全市食品药品安全信息统一公布制度，公布重大食品药品安全信息；参与制订食品药品安全风险监测计划、食品药品安全地方标准，根据食品药品安全监测计划开展食品药品安全监测工作；负责药品、医疗器械广告内容的审查和监测。
（3）负责监督实施药品和医疗器械标准，分类管理制度；负责监督药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范；负责药品、医疗器械监督检查；建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监督和处理工作；负责药品、医疗器械再评价工作；贯彻执行执业药师资格准入制度；制定化妆品监督管理办法并监督实施。
（4）组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度。组织查处重大食品药品违法行为；组织开展相关质量抽验并发布质量公告；监督实施问题产品召回和处置制度。
（5）依法承担放射性药品、麻醉药品、毒性药品及精神药品、药品类易制毒化学品的监督管理工作。
（6）负责全市食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。
（7）负责制定全市食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。
（8）负责开展食品药品安全宣传、教育培训，开展与食品药品监督管理有关的交流与合作，推进诚信体系建设。
（9）指导全市食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。
（10）承担市食品安全委员会日常工作；负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协同联动机制；督促县市区人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。
（11）承担食盐质量管理与监督、盐政执法与监督工作职责。
（12）承办市政府以及市食品安全委员会交办的其他事项。
（二）机构设置
根据上述职责，市食品药品监督管理局内设16个科室，全部纳入2019年部门预算编制范围。
内设科室分别是办公室、综合科（市食品安全委员会办公室）、政策法规科、行政审批办公室、食品生产安全监管科、食品流通安全监管科、餐饮食品安全监管科、药品生产安全监管科、药品流通安全监管科、医疗器械监管科、保健食品和化妆品监管科、财务科、人事科（离退休人员管理服务科）、机关党委、酒类安全监管科、食盐安全监管科。
二、部门预算单位构成
纳入我局2019年度本级预算编制范围的有岳阳市食品药品监督管理局机关、岳阳市食品药品稽查支队、岳阳市药品不良反应监测中心、岳阳市食品药品监督管理局南湖新区分局。其他三个二级机构：岳阳市食品药品监督管理局岳阳经济技术开发区分局、岳阳市食品药品检验所、岳阳市食品质量安全监督检验中心系独立核算单位，单独编制部门预算，由我局负责汇总上报。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2019年年初预算数2089.35万元，其中，经费拨款1788.03万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款301.32万元。收入较去年共增加12.02万元，其中经费拨款增加41.7万元，主要是因为人员工资增长，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少29.68万，主要是因为行政事业性收费的取消。政府性基金拨款收入预算和纳入专户管理的非税收入拨款收入预算为0。
（二）支出预算
2019年年初预算数2089.35万元，其中，一般公共服务支出1627.05万元，社会保障和就业支出243.31万元，卫生健康支出100.65万元，住房保障支出118.34万元。支出较去年增加12.02万元，其中基本支出增加41.70万元，主要是因为人员工资增长，项目支出减少29.68万元，主要是因为行政事业性收费的取消。政府性基金拨款支出预算和纳入专户管理的非税收入拨款支出预算为0。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入2089.35万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2019年基本支出年初预算数为1751.02万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出
2019年项目支出年初预算数为338.33万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：办案费专项支出73.50万元，主要用于稽查办案支出；非税收入征收成本0.33万元，用于国有资产出租费征收的成本支出；食品质量监督抽查240万元，用于食品检验支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款297.27万元，比2018年预算减少13.72万元，减少了4.41%，主要是本年度在职人数较上年减少。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为93.6万元，其中，公务接待费19.60万元，公务用车购置及运行费42万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费42万元），因公出国（境）费0万元，其他交通费32万元（不含公车改革补助）。2019年“三公”经费预算较2018年减少了5.37万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。
（三）政府采购情况
本部门2019年政府采购预算总额400万元，其中工程类0 万元，货物类360万元，服务类40万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆11辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是应急和检验工作；单位价值50 万元以上通用设备3台（套），单价100 万元以上专用设备1 台（套）。国有资产总额6489.84万元。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
整体支出的绩效目标是：
（1）完成食品及保健食品、药品、医疗器械、化妆品等抽验工作。
（2）在全市开展食品及保健食品、药品、医疗器械、化妆品企业监管及飞行检查工作
（3）加大食品药品犯罪打击力度，保障人民群众的饮食用药用械安全
项目绩效目标
（1）完成食品及保健食品、药品、医疗器械、化妆品等抽验工作。
（2）加大食品药品犯罪打击力度，保障人民群众的饮食用药用械安全
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 岳阳市食品药品监督管理局2019年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
