岳阳市食品药品监督管理局2016年度部门决算公开
目录
第一部分 岳阳市食品药品监督管理局单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 岳阳市食品药品监督管理局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳市食品药品监督管理局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳市食品药品监督管理局单位概况
一、主要职能
岳阳市食品药品监督管理局负责对药品（包括中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品、放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品、医疗器械、卫生材料、医药包装材料等）的研究、生产、流通、使用进行行政监督和技术监督；负责对食品生产、流通、餐饮消费环节和保健食品、化妆品进行具体监管。
二、部门决算单位构成
部门决算数据包括四个独立核算单位：岳阳市食品药品监督管理局本级（包括16个职能科室及三个二级机构：稽查支队、不良反应监测中心、南湖区分局）、市食品药品检验所、市食检中心、经开区分局。
第二部分 岳阳市食品药品监督管理局2016年度部门决算表
（公开表格见附件）
第三部分 岳阳市食品药品监督管理局2016年度部门决算情况说明
一、关于岳阳市食品药品监督管理局2016年度收入支出决算总体情况说明
上年度结转和结余资金共计1914.52万元，其中：局机关456.89万元；药检所118.63万元；食检中心1339万元（食检中心建设项目资金结转）；经开区局0万元（2015年经开区分局未独立核算）。
2016年收入总计3382.96万元（局机关1873.02万元；药检所549.34万元；食检中心560.85万元；经开区分局399.75万元），与2015年收入总计3931.46万元相比，下降了13.95%，下降原因是2015年国家总局下拨市食检中心建设项目资金1339万元，计入了2015年财政拨款收入。
2016年支出总计3349万元（局机关1915.22万元；药检所551.91万元；食检中心515.49万元；经开区分局366.38万元），与2015年2730.75万元相比，上升了22.64%，上升原因是本年新增食检中心，其上年度系省管单位，未纳入第一足球网财政预算。
2016年末结转和结余1983.58万元，其中：局机关414.69万元；药检所116.06万元；食检中心1419.38万元；经开区局33.45万元。
二、关于岳阳市食品药品监督管理局2016年度收入决算情况说明
本年收入总计3382.96万元。其中财政拨款收入2999.78万元（局机关1831.24万元；药检所530.74万元；食检中心446.35万元；经开区分局191.45万元），占总收入的88.67%，其他收入383.18万元（局机关41.78万元；药检所18.60万元；食检中心149.50万元；经开区分局208.30万元），占总收入的11.33%。
三、关于岳阳市食品药品监督管理局2016年度支出决算情况说明
本年支出总计3349万元。其中：基本支出2115.13万元（局机关1312.88万元；药检所401.25万元；食检中心166.28万元；经开区分局234.72万元），占总支出的63.16%。项目支出1233.87万元（局机关602.34万元；药检所150.66万元；食检中心349.21万元；经开区分局131.66万元），占总支出的36.84%。
四、关于岳阳市食品药品监督管理局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
上年度财政拨款收入结转和结余1899.26万元，其中：局机关447.75万元；药检所112.51万元；食检中心1339.00万元（食检中心建设项目资金结转）；经开区局0万元（2015年经开区分局未独立核算）。
本年度财政拨款收入总计2999.78万元（局机关1831.24万元；药检所530.74万元；食检中心446.35万元；经开区分局191.45万元），与上年度3882.93万元相比，下降了22.74%，下降原因是2015年度国家总局下拨市食检中心建设项目资金1339万元，计入了2015年度财政拨款收入。
本年度财政拨款支出总计2958.45万元（局机关1874.30万元；药检所527.19万元；食检中心190.99万元；经开区分局365.97万元），与上年度2600.29万元相比，上升了13.77%，上升原因是本年度新增加了一个预算单位，食检中心上年度未纳入市级财政预算。
2016年末财政拨款收入结转和结余1940.58万元，其中：局机关404.69万元；药检所116.06万元；食检中心1419.38万元；经开区局0.45万元。
五、关于岳阳市食品药品监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
本年度一般公共预算财政拨款支出总计2958.45万元（局机关1874.30万元；药检所527.19万元；食检中心190.99万元；经开区分局365.97万元），与上年度2600.29万元相比，上升了13.77%，上升原因是本年度新增加了一个预算单位，食检中心上年度未纳入市级财政预算。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
本年度一般公共预算财政拨款支出总计2958.45万元，其中基本支出2021.56万元，占一般公共预算财政拨款支出68.33%(基本支出中人员经费支出1612.03万元，占79.74%，日常公用经费支出409.53万元，占20.26%)。项目支出936.89万元，占一般公共预算财政拨款支出31.67%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
本年度一般公共预算财政拨款支出总计2958.45万元，比年初预算1701.10万元增加了1257.35万元，占预算的73.91%，增加原因较多主要是由于我单位专项资金大多未纳入预算，都是财政以追加的形式下拨，包括中央转移支付、省级专项以及市级食品药品监测专项经费。具体到项级科目的增加情况说明如下：一般公共服务支出-其他工商行政管理事务支出，年初预算数为0万元，决算数6.09万元，增加了6.09万元；科学技术支出-其他科学技术支出年初预算数为0万元，决算数5万元，增加了5万元；社会保障和就业支出-其他优抚支出年初预算数为0万元，决算数0.25万元，增加了0.25万元；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为1655.72万元，决算数2724.18万元，增加了1068.46万元；城乡社区规划支出-城乡社区规划与管理年初预算数为1.98万元，决算数19.60万元，增加了17.62万元；住房保障支出-住房公积金年初预算数为43.40万元，决算数55.82万元，增加了12.42万元；粮油储备支出年初预算数为0万元，决算数15万元，增加了15万元；其他支出年初预算数为0万元，决算数122.51万元，增加了122.51万元。
六、关于岳阳市食品药品监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本年度一般公共预算财政拨款基本支出总计2021.57万元，其中工资福利支出1231.44万元，占比60.92%，商品和服务支出395.92万元，占比19.58%，对个人和家庭的补助支出380.60万元，占比18.83%，其他资本性支出13.61万元，占比0.67%。
七、关于岳阳市食品药品监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本年度“三公”经费财政拨款支出总计73.12万元（局机关41.08万元；药检所10.47万元；食检中心19.21万元；经开区分局2.36万元），其中：公务接待费19.26万元（局机关6.34万元；药检所3.06万元；食检中心1.5万元；经开区分局2.36万元），比年初预算数26万元下降了49%，公务用车运行维护费59.86万元（局机关34.74万元；药检所7.41万元；食检中心17.71万元；经开区分局0万元），比年初预算数63万元下降了4.98%，公务用车购置费0万元，与年初预算数一致，因公出国费0万元，与年初预算数一致。其中公务接待费下降较多，主要是因为严格控制了公务接待支出。公务用车运行维护费略有下降，主要是由于2016年实行了公务用车改革。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016因公出国（境）团组数为0，人数为0，公务用车购置数为0，保有量12台，国内公务接待共计431批次，人数为3293人。
八、关于岳阳市食品药品监督管理局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况。
本年度政府性基金预算收入及支出决算数都为0。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016年机关运行经费支出305.77万元，上年度支出288.53万元，比上年度增加了17.24万元，增长了5.98%。主要原因是：本年度新增加了一个二级机构食检中心。
（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额398.20万元，其中：政府采购货物支出209.20万元，政府采购工程支出20万元，政府采购服务支出169万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆12辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用7辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1 辆、其他用车1辆，其他用车主要是应急用车；单位价值50 万元以上通用设备2台，单价100 万元以上专用设备1台。
（四）预算绩效情况的说明。
按照《岳阳市财政局关于开展2016年度财政支出绩效自评工作的通知》（岳财绩〔2017〕1号）文件要求，按时完成并上报了我局2016年度整体支出绩效评价报告，并按要求进行了公示。
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、一般公共服务（类）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。行政运行（项）：是指为保障市委政法委各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
岳阳市食品药品监督管理局2016年度部门决算公开表格.xls