岳阳市委组织部2019年部门预算公开

第一部分岳阳市委组织部2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2019年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分：岳阳市委组织部2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）负责研究和指导党组织建设，制定加强党的组织建设的规定和措施；会同有关部门对县（市）区和市委管理的行政、企事业单位党委换届选举及单位党委（党组）民主生活会进行指导；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式；研究、指导党员队伍建设，指导协调党员教育工作，主管党员管理和发展工作；组织和开展新形势下党的建设的理论研究。

（2）负责干部队伍建设的宏观管理，制定和参与制定组织、干部、人事工作的重要政策、规章、制度，并对重要经验进行总结推介。会同有关部门研究制定适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的方针、政策和规章制度，提出加强宏观指导的意见和建议。

（3）提出县（市）区和市直部委办局、大中专院校以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责市委管理的干部考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退休审批手续的办理，负责市级领导班子换届选举和届中调整的有关工作；负责市直有关部委办局机关科级干部职务任免和全市乡镇党政正职的备案和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置工作；参与负责全市干部公开选拔工作的宏观指导，承办副处级以上干部公开选拔的具体工作；负责干部援藏的有关工作；参与指导国家公务员制度的实施，负责全市党委、人大、政协、群众团体和民主党派等机关参照国家公务员制度管理的宏观指导与组织协调。组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的有关规划和方案。指导县（市）区委和市直部委办局领导班子的思想作风建设。

（4）研究制定全市组织管理和干部管理信息系统建设规划，指导全市组织系统信息网络建设；负责全市干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导与组织协调。

（5）负责干部监督工作的宏观指导，加强对县处级领导班子和领导干部的监督与管理；负责党建工作和干部工作的督促检查，及时向省委组织部和市委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责对县以上党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督察，对市委管理的干部的历史遗留问题进行初审和审查；组织、协调处理县处级党政领导干部经济责任审计工作。

（6）研究制订干部教育工作的政策、规划，组织、协调省管、市管干部和部分中青年干部的培训；指导、协调、检查县（市）区和市直部委办局的干部教育工作。

（7）制订或参与制订有关人才工作的政策、规定，指导、协调、检查人才工作；指导与组织部分优秀专家开展有关活动。

（8）承办市委和省委组织部交办的其他事项。

2、机构设置

根据市委编办核定，我部内设18个科室（中心），全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、研究室、基层办、组织科、党代表联络办、干部一科、干部二科、干部三科、公务员管理科、干部监督科、干部教育科、人才科、干部信息科、政工科、机关党委、党员教育中心、问责办、两新办。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的单位包括中共岳阳市委组织部机关和党员教育中心。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括部机关和党员教育中心的预算。我部2019年没有纳入专户管理的非税收入拨款、政府性基金拨款和事业单位经营服务收入。

（一）收入预算：2019年年初预算数956.72万元，均为经费拨款。收入较去年增加38.36万元，主要是经费拨款增加38.36万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数956.72 万元，其中，一般公共服务支出795.4 万元，社会保障和就业支出76.64万元，卫生健康支出41.25万元，住房保障支出43.43万元。支出较去年增加38.36万元，主要是基本支出减少5.79万元，项目支出增加44.15万元

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入956.72万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为655.57万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为301.15万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款126.35万元，比2018年预算131.56万元减少了5.21万元，减少了3.96%，主要是厉行节约。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为145万元，其中，公务接待费90万元，因公出国（境）费5万元，公务用车购置及运行费50万元（其中，公务用车购置费20万元，公务用车运行费30万元）。较上年增加20万元，增长16%，主要原因是增加公务用车购置费20万元预算。

3、政府采购情况

2019年无政府采购预算。

4、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我部共有车辆3辆，均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年项目支出年初预算数为301.15万元，主要绩效目标是：扎实推进基层党建工作，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用；坚持好干部标准，建设高素质的领导班子和队伍；适应从严治吏新常态，加强干部监督管理和问责；实施巴陵人才工程，发挥人才智力支撑作用；加强教育培训，提高干部能力素质。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。