一、部门（单位）基本概况

联系人

张剑红

联络电话

0730-8188069  

人员编制

20

实有人数

14

职能职责概述

1、贯彻执行国家有关口岸工作的方针、政策和法律、法规，根据本市实际，制订口岸管理实施细则；会同有关部门编制本市口岸总体规划，承办新开放口岸及停靠点的报批工作，组织实施并检查监督口岸实施建设和改造。

2、督促检查口岸各查验单位按各自的职责和规定，对出入境人员、交通工具、货物和行李物品进行监督管理及检查、检验、检疫等工作；协调处理口岸各单位之间的关系，依据国家有关法规和政策实施仲裁。

3、督促检查口岸单位对所属人员进行涉外政策、纪律教育，会同有关部门检查处理口岸重大涉外问题和严重违纪问题，组织口岸综合治理，整顿口岸秩序，处理突发事件。

4、负责承办市口岸工作领导小组办公室的日常工作；组织口岸单位开展共建文明口岸活动。

5、归口协调岳阳海事局、岳阳海关、岳阳边防检查站、岳阳出入境检验检疫局等口岸联检机构之间的工作。

6、做好口岸经济运行情况的统计汇总和预测预报工作。

7、承办市委、市政府和上级口岸管理部门交办的其他事项。

年度主要

工作内容

1、抓难点、促突破，推进口岸经济发展

2、抓申报，促建设，推进口岸平台拓展

3、抓项目，促发展，推进口岸功能完善

4、抓思想，促党建，推进口岸队伍建设

5、加强联检单位联系，推进口岸事业合谐发展

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1.岳阳公路口岸暨固废进口后续监管区提前通过验收

2.中欧快线国际货运班列开通筹备加快推进

3.岳阳电子口岸建设完成交调试

4.城陵矶至洋山港实现常态运营

5.城陵矶口岸外贸联检锚地安全运行

6.单一窗口业务申报实现100%覆盖

7.口岸集装箱吞吐量比上年增长19%

8.全力推进口岸提效降费

9.长江湖南段航道疏浚加快推进，缓解河段枯水期通航需求与航道限制的矛盾。已实现海轮航道6米水深目标，城陵矶至武汉段维护水深4.2米的目标。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

办机关及二级机构汇总

2054

785.7

1268.3

0

0

1、办机关

2054

785.7

1268.3

0

0

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

办机关及二级机构汇总

1378.9

254

217

37

1125

-110.7

675.1

1、办机关

1378.9

254

217

37

1125

-110.7

675.1

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

办机关及二级机构汇总

1.4

4.3

0

0

5.7

1、办机关

1.4

4.3

0

0

5.7

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

办机关及二级机构汇总

752.8

611.3

141.5

1、办机关

752.8

611.3

141.5

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：推进“一区四口岸”高效运营。

目标2：维护港澳直航常态运营。

目标3：电子口岸建设推进有条不紊。

目标4：岳阳（汨罗）口岸后续监管区提前通过验收。

目标5：城陵矶至武汉长江干线航道常年维护水深4.2米目标。

目标6：确保市委、市政府决策指示贯彻落实到位。

目标7：确保城陵矶口岸安全。

目标8：凝聚口岸活力开展文明共建。

1、口岸集装箱吞吐完成50.46标箱，比上年增长19%。

2、华洋航运公司运营城陵矶至洋山港直航已经实现每周3班，实现常态运营。

3、岳阳电子口岸暨国际贸易“单一窗口”建设即将完成并调试。

4、岳阳（汨罗）口岸后续监管区完成投资5207万元，建设监管区11840㎡、查验区8880㎡、扣留仓库500㎡、隔离仓库300㎡、隔离区1000㎡，分拣区1200㎡、停车区2000㎡、隔离围栅500m

5、城陵矶至武汉长江干线航道常年维护水深4.2米目标。

6、兑现了岳阳海关查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用补贴；我办牵头海关等口岸联检单位，对城陵矶口岸进口肉类、粮食、汽车等产品继续设立“绿色通道”，并建立预约查验制度，为特色产品进出提供特殊服务；全力推进提效降费

1、加强口岸管理，组织进行突发事件应急处置演练，加强了节假日值班，确保全年安全无事故发生。

2、组织联检单位先后到外地口岸学习先进的经验；开展比赛，激发干部职工爱国、爱党、爱口岸的情怀；积极传递正能量。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：项目建设质量

建设项目高标准完工，通过有关部门验收合格。

指标2：通关服务质量

一次申报、一次查验、一次放行”，企业无纸化通关率达95%。组织开展探索制定口岸装卸、仓储、运输、移箱、掏箱等生产作业时限标准和监管通关时限标准，正在开展集装箱进出口环节合规成本专项治理行动，进一步优化通关环境，提高通关效率。

指标3：工作能动性

攻坚克难、主动作为超额完成全年目标任务。

数量指标

指标1：集装箱

50.46万标箱，增长19%。

时效指标

指标1：建设工期

建设按计划开工建设，按期完成竣工验收。

指标2：通关效率

海关监管出口通关时间缩短到3分钟左右，进口通关时间缩短为1小时左右。

成本指标

指标1：项目经费

政策补贴资金及时足额拨付；建设资金按工期、招标合同金额拨付。

指标2：预算指标

全年支出没超预算。

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：提高口岸国际竞争力

指标2：改善岳阳投资环境

指标3：加强国际贸易交流

我办认真贯彻落实省委省政府“开放崛起”战略，致力“将岳阳打造成为湖南通江达海的新增长极”，抢抓机遇，主动作为融入长江经济带建设。

经济效益

指标1：招商引资

指标2：通关速度

指标3：惠及企业

1、“一区一港四口岸”发挥出良好的带动效益：

2、H986光机运营，进出口企业货物无需开箱验物，既加快通关速度又降低企业成本；

3、为粮食，肉类加工企业提供优质货源，降低生产成本；提效降费，改革海关查验没有问题的吊装移位费用方式，由港口运营现场直接免除。

生态效益

指标1：减少浪费

指标2：检查精准、耗时少

H986光机运营，集装箱不再开箱验货，减少浪费。光机检查精准，人工减少。

社会公众或服务对象满意度

指标1：口岸联检单位

指标2：进出口相关企业

指标3：帮扶单位及个人

确保口岸联检单位为进出口企业服务到位，无劣迹投诉；对口帮扶单位及个人，做好资金扶助，解决困难

绩效自评综合得分

92分

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

卢大平

口岸办主任

市口岸办

刘群标

口岸办副调研员

市口岸办

李丹

财务科长

市口岸办

郭柒军

综合科副科长

市口岸办

张剑红

会计

市口岸办

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

岳阳市人民政府口口岸管理办公室2018年度

部门整体支出绩效评价报告

一、基本概况

我办为主管全市口岸工作的政府组成部门。预算机构包括办机关本级和下属二级机构岳阳城陵矶口岸管理服务中心（以下简称“服务中心”）。我办属涉改单位，2018年暂定为副处级，并入市政府办。目前财务暂定单独核算，办机关本级和服务中心由财政预算全额拨款，服务中心不单独设立财务，归并办机关统一财务管理。

（一）机构设置情况

我办属涉改单位，办机关内设机构 4个，具体有：口岸规划建设科、口岸管理科、进出口企业服务科、口岸管理服务中心。

（二）人员情况

截止2018年12月，在职编制14人，实有人数14人。退休5人。

（三）主要工作职责

办本级工作职责

1、贯彻执行国家有关口岸工作的方针、政策和法律、法规，根据本市实际，制订口岸管理实施细则；会同有关部门编制本市口岸总体规划，承办新开放口岸及停靠点的报批工作，组织实施并检查监督口岸实施建设和改造。

2、督促检查口岸各查验单位按各自的职责和规定，对出入境人员、交通工具、货物和行李物品进行监督管理及检查、检验、检疫等工作；协调处理口岸各单位之间的关系，依据国家有关法规和政策实施仲裁。

3、督促检查口岸单位对所属人员进行涉外政策、纪律教育，会同有关部门检查处理口岸重大涉外问题和严重违纪问题，组织口岸综合治理，整顿口岸秩序，处理突发事件。

4、负责承办市口岸工作领导小组办公室的日常工作；组织口岸单位开展共建文明口岸活动。

5、归口协调岳阳海事局、岳阳海关、岳阳边防检查站、岳阳出入境检验检疫局等口岸联检机构之间的工作。

6、做好口岸经济运行情况的统计汇总和预测预报工作。

7、承办市委、市政府和上级口岸管理部门交办的其他事项。

二、部门整体支出规模、使用方向和内容

（一）基本支出

1、 截至12月，基本支出254万，使用内容为人员经费217万和日常公用经费37万，发放绩效奖结余4万（有人员调出，与主管科室核对后，来年再调整第二次发放绩效数额）

2、三公经费情况，本年无车辆购置；本年因公出国出境费用0万元，车辆运行经费4.3万、公务接待1.4万，本年三公经费支出没超预算。

（二）专项支出

1、截至11月，专项支出1125万，使用内容为联检大楼运营费90.27万元；外港和口岸专项经费31.31万元；免除查验没有问题仓储补贴13.93万；联检食堂补助22.13万；H986运营13.7万元；锚地建设39.6万元；口岸申报协调经费2.2万元；电子口岸建设911.7万元；全年开支按进度拨款，没超预算支出。

（三）结余671万。口岸发展资金项目、电子工程款按进度付款，来年继续付款。

三、存在的主要问题

1、岳阳经济外向度还很低，经济带动作用不明显。

2、政策要素优势尚不明显。沿江各省市推进长江经济带建设决心大，措施有力，行动迅速，纷纷将发展临港经济作为发展的制高点，频繁出台优惠政策，临近的武汉、九江，对城陵矶口岸集装箱业务形成竞争性挤压。

3、江海轮船舶运力还不够。港澳直航是“一区一港四口岸”运营的生命线，由于江海轮船舶少，城陵矶口岸至港澳尚未形成固定的运输航班，对进出口集装箱货物聚集力不够，进而影响到直航运营企业的积极性，并形成互相消极影响。江海轮船舶数量少，集装箱货物聚集力不够，加上直航运营效益之间相互影响，对城陵矶口岸至香港澳门的直达航线存在一定的困难。

四、改进措施和有关建议

2019年，市政府口岸办将认真贯彻落实党的十九大会议精神，实施“创新引领、开放崛起”战略，进一步拓展口岸平台功能，强化口岸协调管理，提升口岸通关效率，全力推进第一足球网开放型经济迈上新台阶。具体抓好以下工作：

1、推进“三个平台”建设运营。一是推进岳阳北站申报进口粮食指定口岸、海关监管区等工作，将岳阳铁路口岸纳入“湘欧快线”国际货运班列停靠点，打通岳阳快速直达欧洲和中亚的国际物流新通道；二是推进城陵矶进境水果、木材指定口岸申报和岳阳公路口岸的运营等工作，进一步拓展口岸功能；三是协调推进岳阳国际快件监管中心和跨境电商平台建设运营，促进岳阳开放崛起。

2、确保航线常态运营。一是确保城陵矶至长沙、常德、上海等港口“五定班轮”常态运营，提高城陵矶港集装箱货物中转效率；二是确保城陵矶至澳大利亚、东南亚等国家和地区的接力航线常态运营，进一步节约物流成本；

3、围绕“三个中心”加速通关。一是围绕“三互”通关改革为中心，提高通关水平。二是围绕推进国际贸易“单一窗口”建设运行为中心，提高通关效率；三是围绕H986X光机集装箱检测中心正常运行为中心，提高检测速度。

4、紧盯“三项工作”加强建设。一是抓好机制体制改革后工作调整，提升口岸协调管理职能；二是抓好作风建设工作，提升口岸服务水平；三是抓好文明共建工作，凝聚口岸系统合力。

5、加强财务核算，认真做好预算编制。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，

扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

2

指标有扣减

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

2

有结余

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，账实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

2

出租资产租户拖欠租金

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

1

出租资产租户拖欠租金

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市重点民生实事完成情况

2

2

省市重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

5

社会效益

3

出口增速不快

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

92