一、部门（单位）基本概况

联系人

聂丹

联络电话

8882378

人员编制

384

实有人数

370

职能职责概述

促进社会充分就业 ，落实鼓励用人单位吸纳、自谋职业自主创业、灵活就业、公益性岗位安置等积极的就业扶持政策，加大重点人群就业帮扶力度，优化扶持创新创业 研究制定推进人才，完善引才机制，加强劳动关系协调 ，完善社会保障体系，养老服务业综合改革等服务发展大局，优化民生服务，各项工作顺利推进，为全市经济发展、社会稳定和民生改善作出贡献。

年度主要

工作内容

任务1：实施就业和人才两个优先战略

任务2：贯彻人才是第一资源的理念，为全市经济社会发展提供了强劲的人才支持和智力支撑。

任务3：强化三项保障，固培人社职能之本

任务4：落实四项任务，履行人社服务之责

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

实现新增城镇就业5.24万人，

城镇失业登记率控制在3.54%，

基本社会保险覆盖率99.4%，

征缴社保基金78.8亿元。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

8119.45

1730.38

8044.55

30

44.9

1、局机关

3835.32

755.89

3829.02

6.3

2、社保处

901.22

54.66

846.56

3、医保处

1283.08

186.74

1283.08

0

0

0

4、就业局

1048.59

125.28

923.31

0

0

0

5、工伤处

602.05

56.6

545.45

6、机关养老

181.24

29.04

152.2

7、档案中心

556.76

431.06

125.7

0

0

0

8、鉴定中心

171.63

84.04

133.03

0

38.6

9、创培中心

131.9

7.07

124.83

0

0

0

10、市征缴处

111.1

81.1

30

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

8492.53

7760.86

5123.79

2637.07

731.67

1357.31

1、局机关

4088.36

3453.82

2114.86

1338.96

634.54

502.85

2、社保处

847.4

847.4

659.03

188.37

53.82

3、医保处

1204.6

1204.6

874.89

329.71

0

265.22

4、就业局

850.8

753.67

563.25

190.42

97.13

197.79

5、工伤处

562.39

562.39

349.44

212.95

39.65

6、机关养老

151.9

151.9

109.63

42.27

29.34

7、档案中心

315.56

315.56

184.75

130.81

241.21

8、鉴定中心

242.96

242.96

121.88

121.08

12.99

9、创培中心

127.45

127.45

92.86

34.59

0

4.45

10、市征缴处

101.11

101.11

53.2

47.91

9.99

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

113.72

65.38

40.05

8.29

1、局机关

58.52

38.56

11.67

8.29

2、社保处

5.1

1.68

3.42

3、医保处

6.75

2.74

4.01

0

0

4、就业局

10.43

5.63

4.8

0

0

5、工伤处

9.84

6.39

3.45

6、机关养老

2.21

2.21

7、档案中心

1.7

1.7

0

0

0

8、鉴定中心

13.63

6.26

7.37

9、创培中心

5.49

0.16

5.33

0

0

10、市征缴处

0.05

0.05

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

6899.60

6899.6

1、局机关

5681.16

5681.16

2、社保处

369.31

369.31

3、医保处

87.28

87.28

0

0

4、就业局

300.62

300.62

0

0

5、工伤处

63.25

63.25

6、机关养老

4.98

4.98

7、档案中心

43.43

43.43

0

0

8、鉴定中心

51.49

51.49

9、创培中心

292.54

292.54

0

10、市征缴处

5.54

5.54

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：（1）实施就业优先，提质服务保障就业。完善失业动态监测制度，（2）升级要素推动创业，实施人才优先，贯彻人才是第一资源的理念，完善事业单位岗位管理制度，搞活机制激发活力。配合做好警务执法和技术职务序列改革。优化服务留住人才。服务期满考核合格人员全部妥善安置到位。做好援藏专技人员后勤保障和跟踪服务工作，组织享受市政府特殊津贴专家体检。

目标2：强化三项保障，固培人社职能之本全年目标任务（1）征缴企业养老保险基金30.89亿元，（2）征缴城乡居民养老保险基金1.79亿元，（3）征缴城镇职工医疗（生育）保险基金12亿元，（4）征缴工伤保险基金2亿元，（5）征缴失业保险基金6250万元，

目标3：（1）全力维权，强化权益保障。一是依法用工深入推动。全面推广劳动用工备案信息系统，二是执法维权大力加强。以严查恶意拖欠农民工工资为重点，加强法规宣传、隐患排查、专项整治，将劳动监察力量延伸到每个角落。同时，开展保障农民工工资支付工作考核工作，对各县市区政府逐年考核，三是信访投诉及时回应。以信访“四大专项活动”为抓手，进一步健全信访工作责任体系。完善信访问题排查、信访事项办理、重大信访问题交办、局领导信访包案等制度。（2）全面改革，强化体制保障。一是社保制度改革持续推进。城乡居民医保制度改革进一步深化。二是人事管理改革深入实施。深化中小学教师系列职称改革，高级职称增加基层量化评分和面试环节，并将这两项评审权限下放至县市区。

目标4：落实四项任务，履行人社服务之责（1）落实重点工作。一是顺利实施市级民生实事。把被征地农民养老保险工作纳入市级重点民生实事项目，制定《岳阳市被征地农民社会保障工作实施方案》，建立被征地农民社会保障联席会议制度。出台实施办法，启动参保缴费工作。二是圆满完成省级民生实事。按照上级有关要求，全力以赴推进新增城镇就业这一省级实事任务，以优化就业服务为重点，面向城镇登记失业人员、农村“建档立卡”劳动力和离校高校毕业生，提供“311”服务，即每年至少推荐3次岗位信息、提供1次职业指导、提供1次免费技能培训信息，有效实现保底就业。三是全面小康提前实现目标。确保完成城乡居民医保参保率小康指标，提升社会公众医保知晓度和参与度。（2）服务实体经济有为。制定《服务产业园区建设加快实体经济发展的实施细则》，主动对接企业需求，发挥人社职能作用。开展产业园区企业用工情况，举办2期产业园区大型专场招聘会。出台《岳阳市企业人才专业技术职称评审实施办法》，突出职称评价的能力业绩导向，帮助企业引进人才。（3）推动脱贫攻坚。聚力行业扶贫，加强就业扶持。（4）助力城乡发展。出台《关于落实乡村振兴战略工作的通知》（岳人社函〔2018〕42号），由局长负总责，细化任务分解、加强督查调度，确保了涉及人社部门的就业培训、人才队伍、社会保障、考核奖励等任务落实到位。助力新型城镇化建设。制定《落实2018年推进新型城镇化建设重点任务工作方案》（岳人社函〔2018〕80号），建立市县两级人社部门协作联动的工作机制，实现城乡居民就业形势稳定，农民工就业技能增强，社保覆盖面持续扩大。

目标1：（1）均超额完成年度目标任务，建成基层就业服务平台466个，开展各类职业技能培训5.5万人，组织职业技能鉴定1.18万人次，获证人数1.04万人。就业优先覆盖率达100%，城镇失业登记率3.53%创历史新低。

（2）全市组织298家企事业单位，引进人才870人，其中博士32人，硕士180人，引进19名科技创新人才。公开招录公务员506名；公开招聘工作人员1600多人；引导大学生向基层流动，公开招募“三支一扶”志愿者40人。申报省级引智项目12项，完成人才层次和重点特色行业分类，入库人才总量57.83万人。监测企业数量增至134家，监测岗位数达10.3万个，就业风险预警防范覆盖16个重点行业领域。全市城镇新增就业5.27万人、就业困难对象再就业9957人。“打造双创升级版”，组织全市双创基地、初创企业等70多名代表举办创新创业研讨培训班，已有300多名创业者报名。落实创业补贴、商标注册补贴、场租补贴和开办费补贴242万元，“百优资助工程”350万元，新增发放创业担保贴息贷款2.13亿元，直接扶持2600余人创业。评选市级创新创业带动就业示范基地10家，累计创建省级双创平台7个，“国字号”双创平台5个，在孵项目总数900多个。开办SIYB创业培训班235期，培训学员7000人。开展“创业服务三湘行”系列活动，创客沙龙、创意市集等活动95期。163人首次获评警务技术任职资格，审批169家事业单位岗位设置工作，完成2万多人次年度考核，900多人次获记功或嘉奖。简化许可程序，办理86人次外国人来华工作许可，实施外国人才分类管理搞。新增创业主体达4.4万个，创业带动城乡就业7.85万人，完成年度任务的169.3%。

目标2：征缴社会保险基金124.33亿元，其中，征缴企业养老保险基金100.39亿元，完成全年目标任务30.89亿的325%；城乡居民养老保险基金2.27亿元，完成全年目标任务1.79亿的127.11％；城镇职工医疗（生育）保险基金17.06亿元，完成目标任务12亿元的142.18%；工伤保险基金3.74亿元，完成全年目标任务2亿元的187%；失业保险基8663.97万元，完成年度目标任务6250万元的138.6%。

目标3：备案登记企业4893家，备案劳动合同20.3万份，劳动合同签订率达98%。指导全市519家已建工会企业签订工资集体协商协议，覆盖职工6.65万人，超额完成90%的省定目标。劳务派许可单位64家，劳务派遣促进就业2万余人，审批特殊工时16家，涉及岗位170个、职工1479人，合法劳动权益得到坚决维护。全年受理涉农民工工资案件498件，涉及农民工6241人，成功追回农民工工资5514.351万元。全市受理劳动争议案件728起，结案率91%。对考核结果为C级的，由市政府约谈其政府负责人；联合相关部门出台《关于对严重拖欠农民工工资用人单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》《岳阳市农民工欠薪应急周转金管理实施方案》（岳人社发〔2018〕51号），为规范用人单位依法用工提供了依据，接待来访群众2300余人次，全年无进京赴省集访、无极端恶性事件发生。开展困难企业军转干部帮扶慰问和自主择业军转干部服务管理工作。市辖区城乡居民医保实现市级统筹。医疗生育保险合并全国试点任务圆满完成，推动跨省异地就医全国联网直接结算工作，全市开通定点医院31家，推行异地联网结算住院病人即时结算方式全面推行。加快医保付费方式改革，新增参保单位254家。机关事业单位养老保险按新办法计发基本养老金全面启动。

目标4：（1）中心城区范围内44个征地项目收缴被征地农民社会保障金36356.89万元，参加养老保险21876人。开展被征地农民社保保障金清缴工作，全市累计清欠4373.49万元。（2）全市登记确认“311”服务对象12559人，实现新增城镇就业5.27万人，完成省定实事任务的101.3%。（3）全面小康提前实现目标全市基本医疗保险参保人数469万人，参保率95.7%，提前实现并超过全面小康工作目标。（4）首批482名企业人才通过了中级职称评审，落实阶段性降低社会保险费率政策，减免企业社会保险费负担近2亿元，为全市111家不裁员、少裁员的参保企业给予稳岗补贴1130.95万元。组织67家企业人事专员开展政策法规培训，助力企业规范发展。

（5）聚力行业扶贫。组织小型招聘会73场次，提供就业扶贫专岗5900余个。创建市级就业扶贫基地82家，其中9家被认定为省级就业扶贫基地，选定30家家政龙头企业与贫困劳动力集中乡镇建立定向劳务输入渠道，组织“送岗下乡”活动，就近就地稳定就业。在全市322个贫困村、146个乡镇、82家就业扶贫基地建立信息平台入口，开展人岗匹配和岗位推荐。与北上广深海、长株潭等18个地区建立劳务协作。完成培训773人，超额完成年度任务。截至目前，有就业意愿的贫困劳动力累计实现就业63703人，就业率达99.32%。将2018年新增贫困人口全部纳入医保参保范围，实现应保尽保。出台《关于进一步加强驻村结对帮扶工作的通知》，选优配强驻村扶贫队伍，圆满完成各项任务。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：足额征缴养老、失业保险金，医疗、工伤征缴率。

 征缴企业养老保险基金完成325%；城乡居民养老保险基金完成全年目标任务的127.11％；城镇职工医疗（生育）保险基金完成目标任务的142.18%；工伤保险基金完成全年目标任务的187%；失业保险基完成年度目标任务的138.6%。

指标2：就业率、就业优先覆盖率、城镇失业登记率

就业率达99.32%、就业优先覆盖率达100%，城镇失业登记率3.53%

指标3：省定实事任务完成率全市受理劳动争议案件72结案率、劳动合同签订率、创业带动城乡就业完成率。

完成省定实事任务的101.3%全市受理劳动争议案件结案率91%、劳动合同签订率达98%。创业带动城乡就业完成年度任务的169.3%。

数量指标

指标1：征缴社会保险基金全年目标任务30.89亿元，城乡居民养老保险基金全年目标任务1.79亿元，城镇职工医疗（生育）保险基金目标任务12亿完成17.06亿元，工伤保险基金任务2亿元，失业保险基金目标任务6250万元。

征缴社会保险基金全年目标任务30.89亿完成124.33亿元，其中，征缴企业养老保险基金全年目标任务30.89亿完成100.39亿元，城乡居民养老保险基金全年目标任务1.79亿完成2.27亿元，城镇职工医疗（生育）保险基金目标任务12亿完成17.06亿元，工伤保险基金任务2亿元完成3.74亿元，失业保险基金目标任务6250万元完成8663.97万元，

指标2：就业优先（1）建成基层就业服务平台（2）开展各类职业技能培训，（3）组织职业技能鉴定

均超额完成年度目标任务，建成基层就业服务平台466个，开展各类职业技能培训5.5万人，组织职业技能鉴定1.18万人次，获证人数1.04万人

指标3：（1）引进人才，（2）公开招录（3）落实创业（4）合法劳动权益维护（5）行业扶贫，完善失业动态监测制度，监测企业数量增至134家，监测岗位数达10.3万个，就业风险预警防范覆盖16个重点行业领域。全市城镇新增就业5.27万人、就业困难对象再就业9957人，均超额完成年度目标任务，城镇失业登记率3.53%创历史新低。

1.引进人才870人，其中博士32人，硕士180人，引进19名科技创新人才。2.公开招录公务员506名；公开招聘工作人员1600人，3.落实创业补贴、商标注册补贴、场租补贴和开办费补贴242万元，“百优资助工程”350万元，新增发放创业担保贴息贷款2.13亿元，直接扶持2600余人创业。4.合法劳动权益得到维护。全年受理涉农民工工资案件498件，涉及农民工6241人，成功追回农民工工资5514.351万元。受理劳动争议案件728起。5.行业扶贫。组织小型招聘会73场次，提供就业扶贫专岗5900余个。创建市级就业扶贫基地82家，全市322个贫困村、146个乡镇、82家就业扶贫基地建立信息平台入口，开展人岗匹配等18个地区建立劳务协作。完成培训773人，就业意愿的贫困劳动力累计实现就业63703人。

时效指标

指标1：按市委市政府下达的目标考核任务，全年度完成征缴社会保险基金124.33亿元

已按时、按质、按量、超额完成目标任务

指标2：省定实事任务、实施就业优先、强化三项保障、落实四项任务，履行人社服务之责省实施就业优先。

已按时圆满完成省定实事任务、实施就业优先、强化三项保障、落实四项任务，履行人社服务之责

指标3：

成本指标

指标1：保障基金安全

基金支付安全保障达到可持续支付要求

指标2：就业优先、开展各类职业技能培训，组织职业技能鉴定、引进人才等工作经费均控制在年初预算经费内。

建成基层就业服务平台，开展各类职业技能培训，组织职业技能鉴定等工作均完成年度目标任务。

指标3：“三公”经费控制在年初预算经费内

年度“三公”经费支出比预算减少

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：征缴扩面超额完成，基金征缴提前超额完成并创历史新高，社保惠民力度加大。及时足额发放各项社保待遇，企业养老金实现十四连增，实现了老有所养目标。

指标2：服务中心，服务大局，尽职履责，发挥了人社部门在服务经济社会发展中的应有作用。

1、征缴社会保险基金124.33亿元2、全市基本医疗保险参保人数469万人，参保率95.7%，提前实现并超过全面小康工作目标。

经济效益

指标1：完善社会保障制度，

强化权益保障-全面改革，强化体制保障

全年受理涉农民工工资案件498件，涉及农民工6241人，成功追回农民工工资5514.351万元。

行政效能

指标1：围绕人社职能，着力惠及民生，为社会大局和谐稳定发挥了人社部门应有作用

指标2：就业创业形势稳健向好实施人才优先，智力支撑作用彰显

指标3：风险防控能力增强，全力维权。

1.基金征缴超额完成创历史新高，征缴社会保险基金124.33亿元，拒付基金和处罚金额近千万元。2.劳动合同签订率达98%。全市519家已建工会企业签订工资集体协商协议，覆盖职工6.65万人，超额完成90%的省定目标。受理劳动争议案件728起，结案率91%。3.社会保险统一征缴深入推进，新增参保单位254家

社会公众或服务对象满意度

指标1：服务对象满意率达到95%以上

服务对象满意率达到95%以上

绩效自评综合得分

96

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

尹家辉

局长

岳阳市人社局

谈抒

局党组成员、总会计师

岳阳市人社局

聂丹

财务科副科长

岳阳市人社局

周晓燕

主任科员

岳阳市人社局

评价组组长（签字）：

                                                               年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签章）：

                                                               年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

                                  财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                                 年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2、专项资金实际使用情况分析

3、专项资金管理情况分析

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

（二）专项管理情况分析

四、部门（单位）整体支出绩效情况

五、存在的主要问题

六、改进措施和有关建议