一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

程文艺

联系电话

18907306660

项目地址

岳阳大道岳阳市住房和城乡建设局

邮编

414000

项目起止时间

2017年 3 月起至 2019 年 3 月止

计划安排资金

（万元）

100

实际到位资金

（万元）

100

实际支出

（万元）

19.29

结余

（万元）

80.71

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

100

市财政

100

市财政

19.29

市财政

80.71

县市区财政

县市区财政

县市区财政

县市区财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

办公费

3205.5

印刷费

3145

差旅费

18947

会议费

58710

其他交通费用

2030

其他商品和服务支出

6844

其他支出

100000

支出合计

192881.5元

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

1、完成岳阳市海绵城市项目库建设；

2、完成海绵城市建设、黑臭水治理相关培训；

3、完成王家河流域污水处理，负责东风湖流域污水治理前期；

4、完成赴国家试点城市学习相关海绵城市建设经验。

1、已完成；

2、已完成；

3、已完成；

4、已完成。

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级

指标

二级指标

指标内容

指标

（目标）值

实际完成值

项

目

产

出

指

标

数量指标

共4项

1、编制实施方案；2、组织相关培训；3、王家河流域污水处理，东风湖流域污水治理前期；4、学习海绵城市建设经验。

完成100%

质量指标

成功申报省级海绵城市试点城市

1、申报海绵城市实施方案；2、规划、建设管理制度以及项目库编制

2017年3月，市政府办印发了《岳阳市城区海绵城市建设管理暂行办法》（岳政办发[2017]6号）；2017年6月后，我局印发了《岳阳市海绵城市项目建设管理规定》（岳建发[2017]24号）；2017年9月，市政府印发了《岳阳市中心城区海绵城市建设、黑臭水体整治和污水管网建设三年行动实施方案》（岳政办函[2017]76号）；2018年2月，我局又出台了《关于进一步加强海绵城市建设、城市排水（污）管网工程建设、绿色（装配式）建筑联动监管工作的通知》（岳建发[2018]8号）

时效指标

2017年-2019年

三年时间建成36个以小区、绿地、公园、道路、水系为主的海绵城市典型示范项目,含污水管网建设项目6个（防涝渍水改造项目5个），海绵设施总计划投入资金17.72亿元。其中，水系及黑臭水体整治项目6个，计划投入资金10.66亿元；海绵型小区建设项目14个，计划投入资金1.20亿元；道路绿地建设项目11个，计划投入资金5.45亿元；计划投入资金0.41亿元

2017年完成投资6.32亿元；

2018年海绵设施总计划投入资金9.2亿元；

2019年海绵设施总计划投入资金2.2亿元。

成本指标

加快推进试点城市建设，争取省级财政更多支持

制定更多有效政策以及奖补措施，在政策和资金上给予支持，加快项目建设。

南湖新区主动将南湖公园打造成海绵城市示范点，完成投资776万元；金鹗公园完成海绵设施建设650万元。

项

目

效

益

指

标

经济效益

指标

以海绵城市发展带动城市经济发展

启动海绵城市建设，带动更多产业发展，提升城市经济发展。

带动透水砖、雨水收集回用系统等行业的快速发展，现有10多家厂家来岳阳调查实际情况，准备在岳办厂。

社会效益

指标

提升知名度，打造省级海绵城市试点城市

以省级海绵城市试点城市这张名片及影响力，吸引更多的投资进驻岳阳。

岳阳今年的项目建设环比去年增加40%。

生态效益

指标

提升城市生态系统功能和减少城市洪涝灾害

改善城市生态环境，减少城市黑臭水体，减少城市内涝等

完成环南湖三圈、南湖公园等海绵设施建设。王家河水体明显得到了改善，解决了部分河道雨后黑臭的现象。争取在2019年6月建成马壕污水处理厂二期，新增污水处理规模15万吨/日。通过系列措施，可使东风湖水质达到近期Ⅳ类、远期Ⅲ类水标准

服务对象满意度指标

提高城市居住环境

小区、道路进行海绵城市改造。在建项目全面实施海绵城市建设

通过加强审批环节的把关，目前，市城区有22个建设项目按照海绵城市要求完成了审批程序，其中房屋建筑工程20个，总投资63.46亿元，其中海绵设施投资0.97亿元；市政道路项目2个，总投资1.78亿元，其中海绵设施投资802万元。

绩效自评综合得分

100

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职称/职务

单  位

签     字

李小红

科  长

海绵城市建设管理科

王  锦

海绵城市建设管理科

易  芳

审计科科长

/高级会计师师

审计科

方  萍

高级会计师

审计科

何  蔚

副科长

计财科

评价组组长（签字）：

年   月   日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年   月   日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年   月   日

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目 目标

4

目标

内容

4

设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化

①设有目标（1分）

②目标明确（1分）

③目标细化（1分）

④目标量化（1分）

4

决策过程

8

决策

依据

4

有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求

①符合法律法规（1分）

②符合经济社会发展规划（1分

③部门年度工作计划（1分）

④针对某一实际问题和需求（1分）以上③需提供佐证资料。

4

决策

程序

4

项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续

①符合申报条件（2分）

②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）

③项目调整履行了相应手续（1分）

4

资金分配

8

分配

办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法（1分

②办法健全、规范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐证资料。

3

分配

结果

5

资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理

①符合分配办法（2分）

②分配公平合理（3分）

此项需提供相应的资金分配方案。

5

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）

3

到位

时效

2

资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度

①到位及时（2分）

②不及时但未影响项目进度 （1分）

③不及时并影响项目进度（0.5分）

2

资金管理

10

资金

使用

7

支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况

①虚列套取扣4-7分

②依据不合规扣2分

③截留、挤占、挪用扣3-6分

④超标准开支扣2-5分

⑤超预算扣2-5分

7

财务

管理

3

资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范

①财务制度健全（1分）

②严格执行制度（1分）

③会计核算规范（1分）

以上①需提供佐证资料。

3

项目管理

25

组织实施

10

组织

机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确  （1分）

1

支撑

条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件（1分）

1

项目

实施

3

项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工

①按计划开工（1分）

②按计划开展（1分）

③按计划完工（1分）

3

管理

制度

5

项目管理制度健全；严格执行相关管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度执行严格（3分）

以上①需提供佐证资料。

5

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出

数量

5

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。

5

产出

质量

4

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。

4

产出

时效

3

项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分

项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。

3

产出

成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。

3

项目效果

40

经济

效益

8

指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等

完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

社会

效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

环境

效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

可持续

影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

服务

对象

满意度

8

服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%

满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8

总分

100

100

100

100