一、部门（单位）基本概况

联系人

陈芳

联络电话

13789006696

人员编制

171

实有人数

144

职能职责概述

贯彻、执行国家和地方关于城市管理和城市管理行政执法的政策、法规；依据市容环境卫生、城市园林绿化、环境保护、工商行政、公安交通管理等方面的 法律、法规、规章规定实施行政处罚，负责城区“牛皮癣”治理、城区夜市的规范经营和整顿管理、城镇燃气和禁止燃放烟花爆竹执法等工作。

年度主要

工作内容

贯彻、执行国家和地方关于城市管理和城市管理行政执法的政策、法规；依法实施行政处罚，加强城区“牛皮癣“治理、城区夜市的规范经营和整顿管理、城镇燃气和禁止燃放烟花爆竹执法等工作，为第一足球网打造“一极三宜”的江湖名城创造良好的市容秩序。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

一、日常管理常抓不懈：路段管理提标提质、制度建设卓有成效、行政处罚力度加大、花板桥市场周边整治到位、控违拆违坚决有力、围挡管理标准规范。二、污染源管理扎实推进：1、组织运输公司和基建工地召开治污专项会议，重申管理要求；2、路段队员逐一走访市区各项目工地，张贴和发放《关于开展城区污染源政治的通知》600余份，并与各个施工项目部签订了《文明施工承诺书》；3、加大午间和夜间污染高发时段的路段执法力度。全年支队共召开专题会议8次，开展专项整治行动1000余次，查处各类涉污案件357起，罚款48.55万元。

三、夜市管理规范有序：共开展夜市整治行动90多次，暂扣占道烧烤炉18台、排烟扇12台、桌子20多张、椅子50多把，58家夜市将烤炉更换为环保烤箱，所有店外烧烤炉已改造成环保烤炉。

四、禁炮燃气成效明显：1、广泛宣传扬新风，移风易俗取得阶段性胜利；2、查漏补缺堵炮源；3、强化督查抓实效。开展燃气安全宣传活动4次，主动走访相关行业单位及部门60多次，制作燃气执法手册，开展各类执法检查100余次，触动执法人员900多人次，查处燃气违规工商业用户158家，对49起燃气工商业用户违规改造等行为实施行政处罚6.17万元。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

3273.90

3093.19

180.71

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

3257.02

2033.22

1627.54

405.68

1223.80

16.88

99.49

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

21.22

0.48

20.74

0

0

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

580.45

580.45

0

0

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

贯彻、执行国家和地方关于城市管理和城市管理行政执法的政策、法规；依法实施行政处罚，加强城区“牛皮癣”治理、城区夜市的规范经营和整顿管理、城镇燃气和禁止燃放烟花爆竹执法等工作，为第一足球网打造“一极三宜”的江湖名城创造良好的市容秩序。

日常管理常抓不懈，路段管理提标提质，制度建设卓有成效，行政处罚力度加大、花板桥市场周边整治到位、夜市管理规范有序，禁炮燃气成效明显、控违拆违坚决有力。各项工作按预期完成较好。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

行政执法程序合法、依据合理，以事实为依据，以法律为准绳。

95%

数量指标

及时处理违规行为，强化行政管理，案件办结率高。

95%

时效指标

按照计划和进度完成全年工作。

100%

成本指标

不超过年初预算，控制在预算之内。

100%

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

依法行政、文明执法、管理和服务相结合，提升执法形象。

95%

经济效益

确保市容秩序，为第一足球网经济发展打下坚实基础。

95%

生态效益

打造整洁、秀美市容环境

95%

社会公众或服务对象满意度

市民对城市管理行政执法工作较满意。

95%

绩效自评综合得分

96

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

何红奎

副支队长

党委

喻秀娥

科长

行装科

赵晓军

科长

考评办

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

岳阳市城市管理行政执法支队2018年度

部门整体支出绩效评价自评报告综述

我单位是隶属岳阳市城市管理和综合执法局的二级机构，单位性质：参照公务员法管理事业单位；事业单位法人证书：统一社会信用代码12430600748382467Y;主要业务范围：贯彻、执行国家和地方关于城市管理和城市管理行政执法的政策、法规；依据市容环境卫生、城市园林绿化、环境保护、工商行政、公安交通管理等方面的法律、法规、规章规定实施行政处罚，负责城区“牛皮癣”治理、城区夜市的规范经营和整顿管理、城镇燃气和禁止燃放烟花爆竹执法等工作。法定代表人：郭沫农；机构编制管理部门核定编制人数171人，截止2018年12月31日，参照公务员法管理人员编制142人，事业编制2人，临聘人员协管员220人和市容环卫监督员200人。执行《行政单位会计制度》。

支队下属5个正科级事业单位，其中城镇燃气和禁止燃放烟花爆竹管理办公室为全额事业单位。全部经费支出统一由支队核算。

基本支出2033.22万元,用于人员工资福利支出和办公费、水电费、印刷费、交通费、公务用车运行维护费等支出，“三公”经费合计21.22万元，其中公务用车运行维护费20.74万元、公务接待费0.48万元；专项资金财政拨款收入1238.80万元，实际支出1223.80万元，结余15万元。用于人员经费及管理运行经费，其中城管“三班制”项目收入178万元、支出178万元；城区“牛皮癣”项目收入90.25万元、支出90.25万元；市容环卫监督员项目收入154.50万元、支出154.50万元；协管员项目收入660万元、支出660万元；城市维护费项目收入107.80万元、支出107.80万元；燃气禁炮经费项目收入48.25万元、支出33.25万元，结余15万元。

专项资金按照经依法批准的预算执行，建立健全《专项资金管理制度》，由支队行装科负责日常财务管理和会计核算，配合市财政、监察和审计等部门对项目专项资金的使用和管理情况进行监督检查，指导开展绩效自评工作。

中心城区“牛皮癣”清理服务项目实行政府购买服务，竞争性谈判方式确定服务公司，以大包干形式承包（有效期一年）；岳阳大道地下通道管理项目实行政府购买服务，按小额物业定点管理确定服务公司，以大包干形式承包（有效期一年）。其他专项均为编制人员经费和管理维护经费。

专项管理制度健全，各部门、各大队严格遵守支队《财务管理制度》、《管理考评实施方案》、《规范行政执法程序的规定》、《岳阳市城区禁止燃放烟花爆竹管理办法》、《电动巡逻车管理规定》、《协管员管理暂行规定》等规章制度，由支队考评办进行日常考核，纪检部门负责对规章制度实施的具体牵头、协调、监督，每月对实施情况进行总结、汇报、公示。

支队各部门及时处理违规行为，扎实推进城管执法工作，实现了城市管理跨越式发展，营造出整洁优美的市容环境。本着控制成本在预算范围内，节约的原则开展各项管理工作，常抓常效，常管常严，极大地改善了城区市容秩序，路段管理标准不断提升。为规范干部队员行为，促进管理规范化、程序化，支队对所有制度进行了梳理，查漏补缺，共建立健全36项管理制度，内容涵盖行政执法、行政管理、考评管理、许可呈报等各个方面，使支队时时、事事有章可循、有据可依。而后狠抓制度落实，成立督察组，严厉查处违反制度的人员，促进各项工作、专项顺利圆满完成绩效目标。具体体现在：一、日常管理常抓不懈，路段管理提标提质、制度建设卓有成效、行政处罚力度加大、花板桥市场周边整治到位、控违拆违坚决有力、围挡管理标准规范。二、污染源管理扎实推进：1、组织运输公司和基建工地召开治污专项会议，重申管理要求；2、路段队员逐一走访市区各项目工地，张贴和发放《关于开展城区污染源政治的通知》600余份，并与各个施工项目部签订了《文明施工承诺书》；3、加大午间和夜间污染高发时段的路段执法力度。全年支队共召开专题会议8次，开展专项整治行动1000余次，查处各类涉污案件357起，罚款48.55万元。三、夜市管理规范有序：共开展夜市整治行动90多次，暂扣占道烧烤炉18台、排烟扇12台、桌子20多张、椅子50多把，58家夜市将烤炉更换为环保烤箱，所有店外烧烤炉已改造成环保烤炉。四、禁炮燃气成效明显：1、广泛宣传扬新风，移风易俗取得阶段性胜利；2、查漏补缺堵炮源；3、强化督查抓实效。开展燃气安全宣传活动4次，主动走访相关行业单位及部门60多次，制作燃气执法手册，开展各类执法检查100余次，触动执法人员900多人次，查处燃气违规工商业用户158家，对49起燃气工商业用户违规改造等行为实施行政处罚6.17万元。

工作中也存在不足之处，需要改进，如工作还有待进一步提高、管理还不够精细、担当还不够有力、队伍还不够主动、作风不够优良、创新还欠火候，健全长效管理机制等等。

支队的制度在原有基础上修改完善，产生了很好的效果，但是在推动工作方面还需更加深入，才能更加适应新形势新要求，以后每年，支队将会把规章制度重新梳理，寻找差距、创新措施、狠抓落实，把不适应、不适用、没有操作性、可行性的制度全部剔除出去，将更切合实际、更加具体的管理措施充实进来，以制度建设为抓手，加强内部管理，发展基础，着力推进支队各项工作顺利发展。特别是在市容秩序管理方面，支队将会制定统一的路段管理标准，所有路段一视同仁，严格进行考核，一把尺子，一个标准，奖优罚劣。支队将进一步加强全员法制培训，深入推进依法行政，使广大干部队员熟悉法律法规，改进执法方式，降低管理成本，加强执法力度，同时探索形成一套“既管当前，又利长远”的长效管理体系，促进城市市容持续改善、秩序稳定向好、品质全面提升。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

2

减少了管理成本

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                            

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                            

3

3

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                           

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市重点民生实事完成情况

2

2

省市重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

3

管理仍需改善

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

5

社会效益

4

需提升执法形象

生态效益

4

需加强市容秩序管理

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

96