一、部门（单位）基本概况

联系人

陈彬

联络电话

8277683

人员编制

62

实有人数

46

职能职责概述

为城市园林绿化提供服务，苗木、花卉、盆景培育和研究开展技术攻关和技术交流活动，推广新工艺、新品种。

年度主要

工作内容

1：形成一个完善的服务体系，推动苗木花卉产业的发展。

2：减少苗木死亡率，避免损失，确保栽培效率。

3：增强了城市绿化面积，美化

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2018年来我中心对鲜花一条街进行了鲜花工程提质，改变了常规模式，突出鲜花效果，讲究花境与鲜花的完美搭配，保证四季有花，努力建设精品工程，优质工程，让鲜花工程成为岳阳对外的形象窗口。为了营造节日气氛我中心选拔一批有工作经验的技术人员参加该项目工程的建设，把临时工程当成永久性工程来做，给市民营造一个热闹、祥和的节日。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

594.67

1.38

593.29

0

0

0

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

594.67

594.67

483.67

111.00

0

0

0

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

0

0

0

0

0

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

136.8

136.8

0

0

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：鲜花一条街工程

目标2：城市摆花

目标3：新品种研发

目标4：义务植树

目标5：病虫害防治

目标6：技术推广

已完成

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：达到质量标准。

按园林绿化中心及鲜花一条街要求高标准完成鲜花工程工作。

指标2：按合同高标准完成。

按设计图纸高质量完成造景任务。

指标3：对花卉新品种及苗木新品种研发。

按年初目标完成率花卉及苗木的研发任务。

指标4：提高苗木的成活率，确保按进度实施义务植树任务。

按年初计划如质如量完成。

指标5：提高苗木成活率。

成活率提升10%

指标6：加大宣传力度，保证宣传效果。

按年初计划高质量完成了技术推广工作。

数量指标

指标1：大型换花每次约11万盆

已完成

指标2：按两次完成主景区主要景点的摆花任务。

完成全年春节及国庆期间摆花任务。

指标3：对草花、苗木品种进行研发，对外来苗木进行驯化。

草花20个，苗木10个，播种驯化外来品种12个

指标4：通过3月12日植树节进行义务植树活动

麻塘基地备苗8000株，完成一次义务植树活动，种植苗木500株，完成养护500株。

指标5：按计划对绿化苗木及花卉进行打药、修剪病虫害枝，分析病害与虫害的根源。

完成打药面积53360㎡修剪树木面积53360㎡，养护苗木53360㎡。

指标6：按年初计划组织推广花卉、苗木养护、培养、栽培等技术活动。

按季度分四次，八天进行推广活动。

时效指标

指标1：分春秋两季

一年八次

指标2：增加了浓烈的节日气氛，提升了城市形象，得到领导及市民好评。

春节、国庆两次完成十一处城区主要景点的摆花造景任务。

指标3：给城市增添新品种，满足岳阳市人民对绿化、美化的感受。

按计划全年分四次完成

指标4：通过义务植树，增加城市绿地覆盖率，为生态城市奠定基础。

3月份完成植树活动

指标5：通过对病害与虫害的分析、处理，保证了花卉、苗木的正常生长，给人们带来美的感受。

按季度分四次完成

指标6：通过花卉、苗木技术推广活动，激发全民爱绿、护绿热情。

按季度分四次完成

成本指标

指标1：专款专用

总成本控制在176.5万元以内

指标2：进行询价与对比，控制在预算内完成摆花任务。

总成本控制在206万

指标3：节约研发经费，保证研发成果。

控制在40万以内

指标4：按年初计划

20万

指标5：按年初计划

25万

指标6：

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：城市增加美观

指标2：致力提升岳阳人民幸福指数，蕴含着富强、文明、生态、和谐、幸福的价值内涵。

指标3：通过新品种研发，推动园林事业发展，促进园林文化建设，绿化、美化城市。

指标4：通过义务植树活动，增强全民爱绿、护绿意识，达到增绿效果。

指标5：通过对病虫害防治，降低苗木损失，增强绿化苗木的观赏性，改善城市环境。

指标6：推动花卉、苗木产业发展，激发市民爱绿、护绿热情。

1、资金使用分析：鲜花工程经费进行专款专用，绝对保证鲜花工程效果，打造岳阳市鲜花一条街名片，使鲜花工程给市民带来美的感受，并充分展现岳阳市城市精神面貌。                          2、为岳阳市园林城市、文明城市保驾护航，同时赢得了各级领导和岳阳市民的一致好评。          3、对提升岳阳城市品位、改善居民环境，建设“一级三宜”江湖名城具有重要意义，同时促进岳阳旅游业的发展。

经济效益

指标1：无

指标2：打造岳阳“一级三宜”。给城市带来发展商机。

指标3：无

指标4：间接带来发展商机

指标5：无

指标6：绿水青山就是金山银山

打造市委、市政府提出的“一级三宜”江湖名城贡献力量。

生态效益

指标1：建设“一极三宜”城市 

指标2：美化城市环境，提升城市品味，增添节日气氛。

指标3：通过推陈出新，保持优胜劣汰，维系生态平衡。

指标4：改善城市环境

指标5：通过病虫害防治，完善绿化苗木的功能，更好的达到优化生态环境的效果。

指标6：增强爱绿、护绿意识，达到养绿、护绿效果，增加绿地覆盖率。

社会公众或服务对象满意度

指标1：好评

指标2：满意

指标3：

指标4：

指标5：

指标6：

已完成

绩效自评综合得分

98分

评价等次

上等

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

程斯文

副主任

岳阳市苗木花卉管理中心

周建辉

综合股股长

岳阳市苗木花卉管理中心

陈彬

财务股股长

岳阳市苗木花卉管理中心

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2、专项资金实际使用情况分析

3、专项资金管理情况分析

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

（二）专项管理情况分析

四、部门（单位）整体支出绩效情况

五、存在的主要问题

六、改进措施和有关建议

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

程斯文

联系电话

8277683

项目地址

岳阳市岳阳楼区南湖大道夏万路

邮  编

414000

项目起止时间

2018年   1 月起至  2018 年  12  月止

计划安排资金

（万元）

213.14

实际到位资金

（万元）

205.30

实际支出

（万元）

213.14

结余

（万元）

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

213.14

市财政

213.14

市财政

213.14

市财政

县市区财政

县市区财政

县市区财政

县市区财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

2018年春节及国庆摆花设计费，设计地点：南湖广场，巴陵广场，火车东站，金鹗公园东大门，岳阳大道。

7.84

园林科研所

生产费96.5万元，花卉款44.67万元，人工费12.98万元等

154.15

2018年3月、10月

苗木花卉管理中心

51.15

2018年12月

岳阳市苗木花卉管理中心

支出合计

213.14

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

加强城市管理，提升城市品位，充分展示文明岳阳、秀美岳阳的良好形象，营造喜庆、祥和的节日气氛。

圆满完成了去年春节、“十一”在南湖广场、巴陵广场等城市主要景点摆花造景的任务，营造出浓厚喜庆的节日气氛，获得了广大市民的好评，为扮靓岳阳，营造和谐秀美的城市形象

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

按次完成在城市主要景点摆花造景的任务

在重大节日完成摆花造景任务

全年共完成在春节及国庆期间摆花任务两次。

质量指标

达到验收要求的标准

高质量完成造景任务

均能够依照设计图施工。

时效指标

在重大节日到来之前完成摆花造景

按时完成摆花造景

在春节、“十一”到来之前顺利完成了在南湖广场、巴陵广场等城市主要景点的摆花造景任务。

成本指标

成本按绩效目标万控制，控制在万以内

控制在213.14万元以内

总成本控制在213.14万元以内。

项目效益指标

经济效益

指标

间接助力岳阳经济的发展

吸引旅游、投资、置业

间接为岳阳成为湖南发展新增长极、中国宜居宜业宜游的江湖名城贡献了力量。

社会效益

指标

致力于提升岳阳人民幸福指数，蕴含着富强、文明、生态、和谐、幸福的价值内核。

擦亮优秀旅游城市、最具幸福感城市、文明城市、百强宜居城市等名片，让岳阳的知名度更高、美誉度更响。

节日摆花重点在于烘托节日气氛，符合岳阳市绿线规划的要求，并且其中很多鲜花可以短期保持，起到了一定的可持续影响。对提升岳阳城市品质、改善居民生活环境，建设“一极三宜”江湖名城具有重要作用和意义。

生态效益

指标

提升城市绿地面积

增添节日气氛，美化城市环境。

充分向来岳旅客展示岳阳的新风貌，美化了城市环境，营造了和谐、喜庆的节日气氛。

服务对象满意度指标

得到上级领导和市民的好评

得到较高的群众满意度

通过媒体报道，节日摆花对于岳阳市的城市环境提升效果是显而易见的，群众对于节日摆花比较支持，认为摆花既美化了环境，又增加了节日的氛围。

绩效自评综合得分

97

评价等次

优

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

程斯文

副主任

岳阳市苗木花卉管理中心

周建辉

综合股股长

岳阳市苗木花卉管理中心

陈  彬

财务股股长

岳阳市苗木花卉管理中心

评价组组长（签字）：         

年   月   日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年   月   日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况

（二）项目资金使用及管理情况

（三）项目组织实施情况

（四）综合评价情况及评价结论

（五）项目主要绩效情况分析

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

（七）附件

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

3

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                            

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                            

3

3

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                           

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市重点民生实事完成情况

2

2

省市重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

3

社会效益

5

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

98

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标

内容

4

设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化

①设有目标（1分）

②目标明确（1分）

③目标细化（1分）

④目标量化（1分）

4分

决策过程

8

决策

依据

4

有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求

①符合法律法规（1分）

②符合经济社会发展规划（1分）

③部门年度工作计划（1分）

④针对某一实际问题和需求（1分）

以上③需提供佐证资料。

4分

决策

程序

4

项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续

①符合申报条件（2分）

②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）

③项目调整履行了相应手续（1分）

4分

资金分配

8

分配

办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法（1分）

②办法健全、规范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐证资料。

3分

分配

结果

5

资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理

①符合分配办法（2分）

②分配公平合理（3分）

此项需提供相应的资金分配方案。

5分

项目管理 

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）

3分

到位

时效

2

资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度

①到位及时（2分）

②不及时但未影响项目进度 （1分）

③不及时并影响项目进度（0.5分）

2分

资金管理

10

资金

使用

7

支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况

①虚列套取扣4-7分

②依据不合规扣2分

③截留、挤占、挪用扣3-6分

④超标准开支扣2-5分

⑤超预算扣2-5分

5

财务

管理

3

资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范

①财务制度健全（1分）

②严格执行制度（1分）

③会计核算规范（1分）

以上①需提供佐证资料。

3分

项目管理 

25

组织实施

10

组织

机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确  （1分）

1分

支撑

条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件（1分）

1分

项目

实施

3

项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工

①按计划开工（1分）

②按计划开展（1分）

③按计划完工（1分）

3分

管理

制度

5

项目管理制度健全；严格执行相关管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度执行严格（3分）

以上①需提供佐证资料。

5分

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出

数量

5

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。

5分

产出

质量

4

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。

4分

产出

时效

3

项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分

项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。

3分

产出

成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。

3分

项目效果

40

经济

效益

8

指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等

完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8分

社会

效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8分

环境

效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8分

可持续

影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

7分

服务

对象

满意度

8

服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%

满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8分

总分

100

100

100

97分