一、部门（单位）基本概况

联系人

李燕军

联络电话

8222813

人员编制

40

实有人数

132

职能职责概述

岳阳市市政维护管理处为正科级公益一类事业单位，隶属市城市管理和综合执法局。

主要职责：

(-)负责宣传和贯彻执行国家、省有关城市市政设施维护管理的法律、法规和规章；参与本市市政设施管理和养护规范性文件的起草以及市政设施维护发展规划的制定。

(二)负责组织与管理本城市市政基础设施(道路、桥梁、隧道、泵房、排水涵洞、人行道、人行天桥、人行地下通道等)的日常管理、设施监测、检测及维修与养护，确保市政设施整齐完好。

(三)负责管理城市市政维护行业标准及其工程施工的质量、进度、安全和市政维护技术标准，并监督执行;负责市政工程质量检测;参与新建市政工程移交、接管工作;根据职责分工参与本城市环境综合整治、创建文明卫生城市和市容管理等工作。

(四)负责本城市市政设施维修、改造计划及资金计划的编制;负责组织与管理本城市市政工程设施的大、中修和配套建设;负责破占道恢复工作。

(五)参与本城市排涝、排渍;负责城区雨污水排放、水质、水量监测、监控。

(六)负责本单位工程机械、车辆、设备的管理，确保安全运行。

(七)负责市政应急指挥(处理)中心的日常工作;负责涉及市政设施方面的城市防汛、防台风、抗冰雪灾害等突发应急事件的组织和协调。

(八)承办市委市政府和主管部门交办的其它工作。

年度主要

工作内容

2018年主要工作内容：

任务1：全面加强城区道路维修工作；

任务2：清理城市排水管网，保障排水管网的畅通；

任务3: 提高设备保障效率；

任务4：抓好重点项目建设；

任务5：以民生为重，提升行业服务水平；

任务6：各项高效管理办法的推行；

任务7：推进党建工作与党风廉政建设。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2018年，我处圆满完成下列5部分重要工作：

1、基本工作

① 城区道路维修 ②清理城市排水管网，保障排水管网畅通 ③ 提高设备保障效率。

2、抓好重点项目建设

2018年对城区金凤桥路、洞庭大道南北匝道、建湘南路、青年中路、青年东路、城陵矶桂花园路等十几条主干道进行了修复。

另外，我处对城区巴陵路、青年路、得胜路、洞庭大道、岳阳大道、南湖大道等15条主干道、30条次干道进行了地毯式巡查，根据轻重缓急安排专业技术人员进行督查处理。

3、抗冰行动、水域整治和渍水点治理。

在2018年1月24日和12月29日两次抗冰行动中，我处出色完成突击抗冰任务，确保了城市道路桥梁畅通。

2018年7月，我处对王家河东西两岸8条排污主涵进行疏通和清淤，同时加大对南湖污水收集泵站外围的南湖大道等地排污主涵的清於，确保了排水管网的通畅。另外，我处对下王组主涵、梅溪桥及周边排水管网等9个易渍水点进行清淤疏浚。

4、我处推行了各项高效管理办法，及时处理城管信息平台下达的任务，全年实现安全生产零事故。

5、加强党的建设，认真抓好“五化”建设。

2018年元月份和8月份我处均获局系统标准化考评第一名。2018年我处被评为“年度综合绩效考评先进单位”。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

4484.24

4484.24

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

4464.51

3164.51

744.38

2420.13

1300

19.73

19.73

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

1.29

0

1.29

0

0

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

1787.51

1787.51

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：全面进行道路维修工作；

目标2：清理城市排水管网；

目标3: 提高设备保障效率；

目标4：抓好重点项目建设；

目标5：以民生为重，提升行业服务功能；

目标6：各项高效管理办法的推行；

目标7：推进党建工作与党风廉政建设。

目标1完成情况：完成路面维修任务。全年完成路面维修约4.7万㎡，人行道新铺调整约5.1万㎡，处置信息单任务4682件，城区窨井专项整治安装“三防”井盖985套。

目标2完成情况：完成城市排水管网清理。排水泵站所根据实际情况定期对各泵站集水池、泵站垃圾和调蓄池漂浮物及时清运；根据轻重缓急，集中对中心城区各主涵进行清理。积极组织中心城区防汛排积，清理易渍易涝点和浸水地段。

目标3完成情况: 设备保障效率提高。全年累计解决泵站设备大小故障126次。全年机械作业台班累计达505 个，较去年增幅30%，为一线服务提供了设备支持。

目标4完成情况：坚持以质为本，完成了重点项目建设 。2018年市政维护对城区金凤路等十几条主干道进行了修复，道路维修面积共计17.5万㎡；完成白杨坡路等人行道整治项目共铺透水砖2.2万㎡。

创建文明城市期间，我处对城区巴陵路等15条主干道、30条次干道路面坑洼、人行道破损、安排专业技术人员进行督查处理。创建期间共处置信息单任务301件，整治树围石828套，调整人行道板3.3万㎡，更换沟盖板等各类井盖619座。

目标5完成情况：2018年元月，我处出色完成抗冰任务。2018年12月，我处按照应急预案要求，分两班24小时连续作业，并协助火车东站等广场进行铲冰除雪，确保城市道路桥梁畅通。水域整治方面，2018年7月启动对王家河、南湖管涵清淤，确保排水管网的通畅。另外，我处针对老城区居民密集区下水管网老化、堵塞问题进行了专项整治，极大程度改善了居民的居住环境。

目标6完成情况：2018年，我处积极推进“一线工作法”。细化量化工作分工，工作现场、职责、岗位、责任范围层层落实。除迅速处理数字城管信息平台任务外，对“12319”指令性任务、创建办督办函、市长信箱、人民群众反映的问题，做到立即接收、立即安排、限时处置、限时反馈。安全生产方面，我处对安全工作进行再三梳理，排查，整改，责任落实到位、到人，全面排查不安全隐患，确保各工程项目安全生产有序进行。

目标7完成：党建工作和“五化”建设完成良好。我处承办了城管系统“道德讲堂”活动、分批次组织全处干群参加 “致敬红色革命根据地”、“重踏先烈遗迹”，“重温入党折誓词”等系列活动；慰问困难群众，为社区义务疏通下水道，为生活困难、身患疾病的党员群众进行爱心募捐，营造了良好的工作氛围、增强了队伍的活力。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

1、全市道路维修及时，无重大未及时处理的维修

市政道路及配套设施维护良好，维修及时。

2、全面清理城市排水管网

城市管网排污泵站和排污主涵日常清淤管理工作，按照工作计划完成。

3、提高设备保障效率

新购3台除雪设备，在机械设备维修保养和泵站故障维修等方面加强了工作力度。

4、完成非税收入任务

非税收入超预算数完成。

数量指标

1、城市道路、人行道、配套设施日常维护管理

绩效目标值37.48万㎡，目标任务完成。

2、城市道路排水管网及主涵清理

绩效目标值356㎞，目标任务全额完成。

3、生活污水雨水提升、抽排

绩效目标5000万m3，目标任务完成。

4、白杨坡路、炮台山路、青年路等人行道拆除、修复

绩效目标1.3295万㎡，目标任务完成。

5、建湘南路、洞庭大道交叉路口、炮台山路、青年路等原路基路面局部拆除、重做结构层；铣刨沥青路面、加铺沥青砼面层

绩效目标58250㎡，目标任务完成。

6、地下通道入口玻璃雨棚更换

绩效目标更换552㎡，目标任务完成。

7、设施完好率

设施完好率98%，设施维护情况优秀。

8、完成非税收入任务

全年完成非税收入76.71万元，超预算12.71万元。

时效指标

1、城管信息平台任务即时处理

各项重点工作均及时完成。对12319指令性任务、创建办督办函、市长信箱、人民群众反映的问题，做到立即接收、立即安排、限时处置限时反馈。

2、各重点工作、专项工作按计划完成

各专项工作按计划完成。

成本指标

各专项工作无超预算支出情况

各专项工作无超预算支出情况。

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

是否创造了一定的社会效益

全面的市政设施的维修，有效地提高了市政设施服务保障能力，切实保障了中心城区居民的出行安全和财产安全，有效地改善了城区的交通环境。

经济效益

是否创造了一定的经济效益

设备保障效率的提高，为提高设备使用频率和服务年限提供了保障，节约了更新设备的支出。

社会公众或服务对象满意度

满意度≥90%

满意度95%

绩效自评综合得分

93

评价等次

优秀

姓  名

职务/职称

单位

签字

郑伟

主任/评价组组长

岳阳市市政维护管理处

黄汉才

副主任/项目负责人

岳阳市市政维护管理处

李燕军

财务科长

岳阳市市政维护管理处

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、单位概况

单位基本情况：

岳阳市市政维护管理处为正科级公益一类事业单位，隶属市城市管理和综合执法局。

主要职责：

(一)负责宣传和贯彻执行国家、省有关城市市政设施维护管理的法律、法规和规章，参与本市市政设施管理和养护规范性文件的起草以及市政设施维护发展规划的制定。

(二)负责组织与管理本城市市政基础设施(道路、桥梁、隧道、泵房、排水涵洞、人行道、人行天桥、人行地下通道等)的日常管理、设施监测、检测及维修与养护，确保市政设施整齐完好。

(三)负责管理城市市政维护行业标准及其工程施工的质量、进度、安全和市政维护技术标准，并监督执行；负责市政工程质量检测；参与新建市政工程移交、接管工作；根据职责分工参与本城市环境综合整治、创建文明卫生城市和市容管理等工作。

(四)负责本城市市政设施维修、改造计划及资金计划的编制；负责组织与管理本城市市政工程设施的大、中修和配套建设；负责破占道恢复工作。

(五)参与本城市排涝、排渍;负责城区雨污水排放、水质、水量监测、监控。

(六)负责本单位工程机械、车辆、设备的管理，确保安全运行。

(七)负责市政应急指挥(处理)中心的日常工作；负责涉及市政设施方面的城市防汛、防台风、抗冰雪灾害等突发应急事件的组织和协调。

(八)承办市委市政府和主管部门交办的其它工作。

根据上述主要职责，岳阳市市政维护管理处设置6个职能股室：办公室、政工股、工程技术股、综合管理股、计财股、安全设备股。

按职能分工，岳阳市市政维护管理处设立3个下属单位：市政道路桥梁管理所、市政排水泵站管理所、市政设备管理所。

核定岳阳市市政维护管理处差额拨款事业编制40名，另核定从事市维护作业的临时用工计划数100名。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2018年度实际支出4464.51万元。其中：基本支出3164.51万元，项目支出1300万元。

基本支出主要列支人员工资福利和公用工作经费，其中人员经费支出744.38万元、公用支出2420.13万。

本年度公务接待费支出0万元，因公出国费用0万元。公务用车运行维护费支出1.29万元，预算金额1.29万元。三公经费均未超预算。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

专项资金项目名称“中心城区主次干道、桥梁、涵洞等基础设施急需整治项目”，预算安排资金1300万元。项目起止时间：2018年1月1日 -2018年12月31日。项目概况：对纳入2018年正常维护的中心城区主次干道、桥梁、涵洞等急需整治基础设施进行集中维修。

2、专项资金实际使用情况分析

项目支出1300万元中， 主要包括下列项目：各类道路维修劳务费、各类维修机械台班费、工资、机械培训、吊装和租赁费、混凝土、砂石等维修物资的购买、维修设计费等。

3、专项资金管理情况分析：

我处结合实际情况，制订了《专项资金管理办法》、《专项资金绩效评价办法》、《项目实施管理办法》、《项目实施细则》、《岗位责任制度》，做到对专项资金预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

三、部门（单位）专项组织实施情况

专项组织管理情况分析：

本单位主要专项资金支出主要是对中心城区主次干道、桥梁、涵洞等基础设施急需整治项目。

1、我处领导非常重视专项资金使用的组织工作，开专题会布置工作或作重要指示。2、组织保障。专项支出有专门的组织机构负责，配备专门人员管理。3、各部门联动，确保专项支出从预算编制到结果应用，全程受控。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

2018年，我处圆满完成下列五部分重要任务：

1、常规项目

① 道路维修。全年完成路面维修约4.7万㎡，人行道新铺调整约5.1万㎡，处置信息单任务4682件，城区窨井专项整治安装“三防”井盖985套。② 全面清理城市管网。排水泵站所集中对中心城区太子庙主涵、枫桥湖路主涵、德胜路主涵、九华山片区主涵、金东门主涵进行清理。

③ 提高设备保障效率。设备管理所按照“一车一册”、“一站一册”对全处车辆分类建立了台账。新增采购3台除雪车等设备，目前，我处共有维护作业及应急设备40台、小型维护作业机具23台套。全年累计解决泵站设备大小故障126次。全年机械作业台班累计达505 个，较去年增幅30%。

2、抓好重点项目建设

2018年对城区金凤桥路、洞庭大道南北匝道、建湘南路、青年中路、青年东路、城陵矶桂花园路等十几条主干道进行了修复，道路维修面积共17.5万㎡。完成白杨坡路、花板湖路、联港南路等人行道整治项目共铺透水砖2.2万㎡。

我处对城区巴陵路、青年路、得胜路、洞庭大道、岳阳大道、南湖大道等15条主干道、30条次干道进行了地毯式巡查，根据轻重缓急安排专业技术人员进行督查处理。创建期间，共处置信息单任务301件，整治树围石828套，调整人行道板3.3万㎡，更换沟盖板等各类井盖619座。

3、抗冰行动、水域整治和渍水点治理

① 在2018年1月24日和12月29日两次抗冰行动中，我处出色完成突击抗冰任务。12月29日深夜起的抗冰冻应急行动中，通过7个突击队，300余名突击队员、30余台机械设备四天四夜的不懈努力，共抛撒融雪剂300吨，铺设防滑毡子布3000余平方米，将城区27条主干道、18座主桥梁、9座人行天桥冰雪逐一铲除，确保了城市道路桥梁畅通。

② 2018年7月20日，我处对王家河东西两岸8条排污主涵进行疏通和清淤，累计完成王家河片区管网清理近12000m，淤泥外运总量约14480m3；同时加大对南湖污水收集泵站外围的南湖大道排污主涵、市政府排污主涵、金东门排污主涵及集水池、调蓄池清淤，确保了排水管系的通畅。

③ 渍水点治理。我处对下王组主涵、梅溪桥及周边排水管网、洛王茶厂排水管网、青年堤小龙城段、太子庙社区居民点、湘岳医院地段、土桥地段主涵、南湖大道和学坡社区地下管道9个易渍水点进行清淤疏浚。

4、各项高效管理办法的推行

① 我处细化量化工作标准、提高工作效率。积极推进“一线工作法”

② 平台处置及时。我处认真迅速处理局数字城管信息平台任务共计10326条，处置率为83.2%，局考评办任务处置率为93%。

③ 安全生产零事故。

5、我处组织引导职工开展和参加各种特色主题党日活动，到联点社区慰问困难群众、为社区义务疏通下水道等活动多次。积极帮助党员群众解决急需解决的困难。

2018年元月份和8月份我处均获局系统标准化考评第一名。同年，我处被评为“年度综合绩效考评先进单位”。

存在的主要问题

1、因维护经费不足，急需整治的道路还有多处，对市民的出行造成一定影响，离领导和市民的要求还有一定差距。

2、施工周期长，施工时对道路交通造成一定影响。

3、旧料（沥青料）的回收利用率低，不利于环保和节能减排。

六、改进措施和有关建议

1、加大市政维护经费的投入，全面提升道路完好水平和城市形象。

2、进一步推广应用新材料和新工艺，实现“快进快出”（快速进场，快速施工，快速撤场），以减少对交通的影响，为广大市民创造良好的出行环境。

3、加强新设备和新技术的推广应用，提高沥青道路就地热再生水平，以实现节能环保。

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

黄汉才

联系电话

13873097321

项目地址

中心城区主次干道、桥梁和涵洞

邮  编

414000

项目起止时间

2018年 1 月起至  2018 年 12  月止

计划安排资金

（万元）

1300

实际到位资金

（万元）

1300

实际支出

（万元）

1300

结余

（万元）

0

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

1300

市财政

1300

市财政

1300

市财政

0

县市区财政

县市区财政

县市区财政

县市区财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况（万元）

支出内容

实际支出数

会计凭证号

道路桥梁所及设备管理管理所发生中心城区主次干道、桥梁涵洞等基础设施集中维修劳务费

、机械台班费、大型机械租赁费、机械油料费、集中维修采购物资（水泥混凝土，沥青、砂、水泥等）以及项目设计费等项目

1300

3-53#、3-54#、3-63#、3-64#、3-66#、3-74#、3-81#、3-85#、3-86#、3-87#、3-91#、3-100#、3-101#、3-102#、3-103#、3-104#、3-105#、3-106#、3-107#、3-108#、3-109#、3-111#、3-112#、3-113#、3-114#、3-115#、3-116#、3-117#、3-118#、3-119#、3-120#、3-121#、3-125#、3-126#、3-127#、3-128#、3-129#、4-2#、4-3#、4-4#、4-8#、4-9#、4-10#、4-11#、4-12#、4-13#、4-14#、4-15#、4-16#、4-17#、4-18#、4-19#、4-20#、4-21#、4-22#、4-23#、4-24#、4-33#、4-34#、4-35#、4-36#、4-43#、4-44#、4-45#、4-46#、4-49#、4-50#、4-51#、4-52#、4-53#、4-54#、4-55#、4-56#、4-57#、4-58#、4-59#、4-60#、4-61#、4-62#、4-63#、4-66#、4-68#、4-69#、4-70#、4-71#、4-72#、4-73#、4-74#、4-75#、4-81#、4-83#、4-84#、4-86#、4-87#、4-88#、4-89#、4-102#、4-103#、4-104#、4-106#、4-107#、4-109#、4-111#、4-112#、4-114#、4-116#、4-117#、4-119#、5-4#、5-5#、5-6#、5-7#、5-8#、5-9#、5-10#、5-19#、5-20#、5-21#、5-22#、5-23#、5-24#、5-25#、5-26#、5-27#、5-29#、5-30#、5-31#、5-32#、5-33#、5-38#、5-41#、5-42#、5-43#、5-45#、5-49#、5-52#、5-54#、5-112#、5-125#、5-126#、6-3#、6-5#、6-6#、6-7#、6-8#、6-10#、6-11#、6-12#、6-13#、6-14#、6-15#、6-16#、6-17#、6-18#、6-19#、6-20#、6-21#、6-22#、6-24#、6-25#、6-101#、6-2#、6-4#、6-9#、6-23#、6-26#、6-27#、6-28#、6-29#、6-30#、6-42#、6-43#、6-44#、6-45#、6-66#、6-56#、6-61#、6-62#、6-31#、6-32#、6-33#、6-34#、6-35#、6-36#、6-37#、6-38#、6-39#、6-40#、6-41#、6-57#、6-58#、6-59#、6-60#、6-65#、6-54#、6-55#、6-63#、6-64#、6-66#、6-67#、6-68#、6-69#、6-70#、6-71#、6-72#、6-73#、6-74#、6-75#、6-76#、6-77#、6-78#、6-79#、6-81#、6-82#、6-83#、6-84#、6-85#、6-86#、6-87#、6-88#、6-89#、6-95#、6-96#、6-97#、6-98#、6-99#、6-100#、6-101#、6-102#、6-104#、6-105#、6-106#、6-110#、6-111#、6-112#、6-115#、6-116#、6-117#、6-118#、6-119#、6-120#、6-121#、6-122#、6-123#、6-124#、6-125#、6-126#、6-127#、6-128#、6-129#、6-130#、6-131#、6-132#、6-133#、6-134#、6-135#、6-136#、6-137#、6-138#、6-143#、6-144#、6-145#、6-146#、6-147#、6-148#、6-152#、6-153#、6-154#、7-1#、7-2#、7-3#、7-4#、7-5#、7-6#、7-7#、7-8#、7-9#、7-10#、7-11#、7-13#、7-14#、7-15#、7-16#、7-17#、7-18#、7-19#、7-20#、7-27#、7-31#、7-32#、7-34#、7-35#、7-37#、7-39#、7-40#、7-41#、7-42#、7-43#、7-44#、7-45#、7-46#、7-70#、7-72#、7-73#、7-86#、7-139#、9-139#、9-140#、9-142#、9-143#、9-144#、9-145#、9-146#、9-147#、9-148#、9-149#、9-150#、9-151#、9-152#、9-154#、9-155#、9-156#、9-157#、9-159#、9-160#、9-161#、9-163#、9-164#、9-166#、9-167#、9-168#、9-169#、9-172#、9-173#、9-174#、9-175#、9-176#、9-177#、9-178#、9-179#、9-180#、9-181#、9-182#、9-183#、9-184#、9-185#、9-186#、9-187#、9-188#、9-189#、9-190#、9-191#、9-192#、9-193#、9-194#、9-195#、9-196#、9-197#、9-198#、9-199#、9-200#、9-201#、9-202#、11-77#、11-78#、11-79#、11-81#、11-82#、11-84#、11-85#、11-88#、11-89#、11-91#、11-92#、11-93#、11-94#、11-95#、11-96#、11-97#、11-98#、11-100#、11-102#、11-105#、11-106#、11-107#、11-123#、11-127#、11-129#、12-46#、12-47#、12-50#、12-53#、12-54#、12-55#、12-56#、12-59#

支出合计

1300

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

对纳入2018年正常维护的中心地区主干城区主次干道、桥梁、涵洞等急需整治基础设施进行集中维修，恢复其功能性和结构性，提升岳阳市中心城区路网质量，提升服务和交通功能，改善城市景观效果

专项维修高质高量完成

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

人行道修复

13295㎡

已完成

沥青

路面

58250㎡

已完成

更换

雨棚

552㎡

已完成

质量指标

达到《城镇道路工程施工与质量验收规范》

合格

合格

时效指标

及时完成任务

按合同规定时间完成成

按合同规定时间完成成

成本指标

专项支出在预算内

1300万

专项支出未超预算内

项目效益指标

经济效益指标

维护城市道 路状况

保障市民出行安全，避免因为道路情况不佳带来的生命和财产损失

有效地保障市民出行安全，避免因为道路情况不佳带来的生命和财产损失

社会效益指标

恢复并维持城市交通服务功能

方便市民出行

方便市民出行

生态效益指标

改善城市景观

改善城市景观民安居乐业

改善城市景观，提升城市形象

形象乐业

服务对象满意度指标

市民满意率

100%

100%

绩效自评综合得分

96 

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

郑伟

主任/评价组组长

岳阳市市政维护管理处

黄汉才

副主任/项目负责人

岳阳市市政维护管理处

李燕军

财务科长

岳阳市市政维护管理处

评价组组长（签字）：         

年   月   日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年   月   日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、项目基本情况

（一）项目基本概况

岳阳市市政维护管理处（下称“我处”）为公益性事业单位，隶属于岳阳市城市管理和综合执法局，负责对中心城区道路、桥梁、泵站等市政公用设施进行维护管理。2018年市财政预算批复我处2018年急需整治维修项目资金1300万元，用于全城13295㎡人行道、58250㎡沥青路面、552㎡地下通道入口玻璃雨棚的整治。该常规公益性项目的实施，保障了城区市政公用设施的正常运行，方便市民正常出行，达到了确保道路交通安全顺畅的预期目标。

（二）项目实施依据

1、《城市道路管理条例》（2017年3月1日国务院修订版》）

2、《城市道路养护技术规程》（CJJ36-2016）

3. 《湖南省城市市政公用设施管理办法》(1997修订)

（三）项目绩效目标

实现市政公用设施管理工作科学化、规范化、精细化， 2018年保障中心城区道路符合《城市道路养护技术规程》、《城市桥梁养护技术规程》，适应社会发展对市政道路服务质量的要求，保证了城市交通安全、舒适、畅通。市民满意率100%。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金情况分析

根据《岳阳市财政局关于批复2018年市本级部门预算通知》核定2018年度中心城区急需维修整治项目费1300万元，全部用于中心城区急需整治维修项目专项支出。我处负责该项目资金的收付和使用，并记录专项款项的使用情况。本着专款专用，专项管理的原则，由财政国库集中支付系统支付各项维护支出，最大程度上的避免了违规情况发生。

（二）项目资金管理情况

为确保资金合理、合规，我处建立了专项资金管理制度。从支付流程分析，每一笔维护支出经过经办人、部门负责人证明签字，资金支付经主管领导审批同意及财务负责人复核，并严格执行支出审核控制，重点审核单据来源是否合法，内容是否真实、完整，使用是否准确，是否符合预算，审批手续是否齐全。保证了整个项目组织工作的高效性、约束性、风险控制性，为合法、合理、合规使用资金使用打下了夯实的基础。

（三）项目组织实施情况分析

1、项目组织情况分析 

我处内设科室6个，分别为政工股、计财股、综合股、技术股、办公室，同时下设道路桥梁所、排水泵站所、机械设备所。各科室分工明确，其中道路桥梁所负责道路维修整治的具体实施，综合股负责维修所需材料的采购，机械设备所负责施工设备的调度调配，技术股负责维修成本的核算及报评审等工作。

2. 项目管理情况分析

（1）项目档案管理规范化为项目管理提供了技术保证

项目完工后，对项目执行了一系列的验收程序，相关管理制度健全，资金专款专用，未出现截留、挪用等违纪违规使用情况，确保了资金安全。

（2）绩效管理、整章建制为项目管理提供了制度保证

我处沿用了《2017年度各部门目标管理考核细则方案 》、《绩效考核方案》等系列管理制度，为确保市政设施安全运行提供了制度保证。对各部门一年的目标任务进行细化、量化，并成立了目标管理考核小组，每月在各部门自查的基础上，目标管理考核小组采取不定期的查、看、督等方式对各部门的工作进行全面考核和综合打分，并以此作为年终目标考核评优评先的重要依据。在此基础上，根据局标准化考核方案，我处完善了《市政设施维护标准化考核办法》，每月考核按考核分值进行奖励或处罚。在维护材料管理方面也继续沿用《市政设施维护节支奖励办法》，提高维护资金使用效益。

综上分析，急需维修整治项目专项资金的使用和管理做到了机构分工明确，工作流程实施合理，在执行风险控制方面有良好的约束机制。  

四、 项目主要绩效分析

岳阳市市政维护管理处急需整治专项财政支出项目取得良好的成效。

1、定量指标完成情况

2、定性指标完成情况

2018年中心城区急需维修整治项目的实施方便了市民出行，保障了道路交通安全，得到了广大市民的赞扬。媒体对此进行了大量的报道，市民满意率为100%，取得了良好的社会效应。

（四）综合评价情况及评价结论

根据考核评分细则，考评组认为，2018年中心城区急需维修整治项目从整体上看做到了财政资金管理规范、项目管理到位、政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，综合考评得分等级为“优”。

（五）存在问题和建议

1、因维护经费不足，急需整治的道路还有多处，对市民的出行造成一定影响，离领导和市民的要求还有一定差距。

2、施工周期长，施工时对道路交通造成一定影响。

3、旧料（沥青料）的回收利用率低，不利环保和节能减排。

为了解决上述存在的问题：

1、我处明年将争取资金，加大市政维护经费的投入，全面提升道路完好水平和城市形象。

2、进一步推广应用新材料和新工艺，实现“快进快出”（快速进场，快速施工，快速撤场），以减少对交通的影响，为广大市民创造良好的出行环境。

3、加强新设备和新技术的推广应用，提高沥青道路就地热再生水平，以实现节能环保。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以1%为标准。在职人员控制率≦1%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

2

预算数4484.24万元，决算数4464.51万元

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

0

2018年结余19.73万元

“三公经费”

控制率

以1%为标准。三公经费控制率≦1%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                            

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于1%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                            

3

3

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                           

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产

利用率

每低于1%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行

（25分）

数量指标

城市道路、人行道、配套设施日常维护管理

3

3

城市道路排水管网及主涵清理

2

2

生活污水雨水提升、抽排

1

1

白杨坡路、炮台山路、青年路等人行道拆除、修复

2

2

建湘南路、洞庭大道交叉路口、炮台山路、青年路等原路基路面局部拆除、重做结构层；铣刨沥青路面、加铺沥青砼面层

2

2

地下通道入口玻璃雨棚更换

2

2

设备设施完好率

2

2

完成非税收入任务

1

1

质量指标

全市道路维修及时，无重大未及时处理的维修

2

2

全面清理城市管网

1

1

提高设备保障效率

1

1

完成非税收入任务

1

1

时效指标

城管信息平台任务即时处理

2

2

各重点工作、专项工作按计划完成

2

2

成本指标

各专项无超预算支出情况

1

1

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

6

5

社会效益

6

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计8分；

85%（含）-95%，计7分；

75%（含）-85%，计6分；

低于75%计0分。

8

7

总 分

100

93

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标

内容

4

设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化

①设有目标（1分）

②目标明确（1分）

③目标细化（1分）

④目标量化（1分）

4

决策过程

8

决策

依据

4

有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求

①符合法律法规（1分）

②符合经济社会发展规划（1分）

③部门年度工作计划（1分）

④针对某一实际问题和需求（1分）

以上③需提供佐证资料。

4

决策

程序

4

项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续

①符合申报条件（2分）

②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）

③项目调整履行了相应手续（1分）

4

资金分配

8

分配

办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法（1分）

②办法健全、规范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐证资料。

3

分配

结果

5

资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理

①符合分配办法（2分）

②分配公平合理（3分）

此项需提供相应的资金分配方案。

5

项目管理 

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*1%

根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）

3

到位

时效

2

资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度

①到位及时（2分）

②不及时但未影响项目进度 （1分）

③不及时并影响项目进度（0.5分）

1

资金管理

10

资金

使用

7

支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况

①虚列套取扣4-7分

②依据不合规扣2分

③截留、挤占、挪用扣3-6分

④超标准开支扣2-5分

⑤超预算扣2-5分

7

财务

管理

3

资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范

①财务制度健全（1分）

②严格执行制度（1分）

③会计核算规范（1分）

以上①需提供佐证资料。

3

项目管理 

25

组织实施

10

组织

机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确  （1分）

1

支撑

条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件（1分）

1

项目

实施

3

项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工

①按计划开工（1分）

②按计划开展（1分）

③按计划完工（1分）

3

管理

制度

5

项目管理制度健全；严格执行相关管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度执行严格（3分）

以上①需提供佐证资料。

5

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出

数量

5

目标完成率=目标完成数/预定目标数×1%

完成绩效目标1%得5分，未完成1%的同比例扣减。

5

产出

质量

4

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×1%

项目产出质量达到绩效目标1%得4分，未完成1%的同比例扣减。

4

产出

时效

3

项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分

项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。

3

产出

成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。

3

项目效果

40

经济

效益

8

指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等

完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

社会

效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

环境

效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

7

可持续

影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

服务

对象

满意度

8

服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×1%

满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

6

总分

100

100

100

96