一、部门（单位）基本概况

联系人

王敏

联络电话

13027308866

人员编制

25

实有人数

31

职能职责概述

1.负责维护公园秩序、消防安全、公共设施安全。

2.负责管理公园的绿化、美化和卫生保洁工作。

3.负责公园水电、路灯、监控等市政设施的维护管理。

4.负责公园的游客的接待、管理工作。

5.完成主管部门交办的其他工作。

年度主要

工作内容

任务1：完成公园51万㎡的绿地维护

任务2：完成公园内34123株行道树的养护管理

任务3：保持公园15KM的道路路面卫生保洁。

任务4：完成公园内64万㎡水面的蓝藻生物治理和水面保洁

任务5：公园全天候安全保卫工作

任务6：公园游客的接待、管理和公园内路灯亮化等工作

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2018年王家河公园在市城市管理和综合执法局、市园林绿化中心的正确领导和部署下，公园全体干部职工紧紧围绕年度工作目标任务，团结拼搏，锐意进取，扎实工作，全面完成了各项工作任务。有力推进公园建设、绿化管养水平明显提升，道路路年保洁、水面保洁和水域蓝藻生物治理成效显著，安保工作、安全生产不断强化，党建工作扎实高效。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

1158

1158

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

1158

736

183.26

552.74

422

0

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

0

0

0

0

0

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

131

131

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：对公园51万㎡绿地实行一级标准养护。

目标2：对公园34123株行道树实行一级标准养护。

目标3：对公园15KM的道路路面16小时卫生保洁。

目标4：对公园64万㎡水面的蓝藻生物治理和水面保洁。

目标5：满足公园路灯、景观公测供电、移动厕所、驿站的供电需求。

目标5：公园全天候安全保卫工作

1.完成对公园51万㎡绿地和34123株行道树按一级标准养护，绿地四季见绿，美化效果显注，行道树根深叶茂，绿树成荫。

2.完成对公园15KM的道路路面保洁和64万㎡水面的蓝藻生物治理和水面保洁。路面实行16小时保洁，不留卫生死角，做到路面无垃圾，无白漂。水域蓝藻生物治理卓有成效，实现95%以上水域无蓝藻生物，实现98%以上水域无白漂垃圾、无异味。

3.满足了公园路灯、景观公测供电、移动厕所、驿站的供电需求，不断电，线路及时维修更换，保证景观及公共用电需求。

4.公园24小时全天候安排安保人员值守岗位，维持安全秩序，安全管理措施到位，保障了游客的人身财产安全，保全了公园公共财产的安全，全年未发生一起安全事故。

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：绿地、行道树按一级标准养护。

全年按一级标准对绿地、行道树根据其生长习性特点浇水、施肥、除草、抹芽、修剪、抗旱、防冻及病、虫、害防治，实行精细化管理。

指标2：路面、水域洁净无异味。

全年实现路面出现垃圾随时清扫干净，水域出现垃圾随时打捞清理。防患于未然，对重要水域投放生物酶，抑制蓝藻生物生长。全年做到水域无异味。

数量指标

指标1：51万㎡绿地

完成51万㎡绿地养护

指标2:34123株行道树

完成34123株行道树养护

指标3：15KM的道路路面

完成公园道路15KM18小时卫生保洁

指标4：64万㎡水面

完成64万㎡水域蓝藻防治和水面漂物打捞

指标5：774盏路灯、5个景观公测供电、5个移动厕所、5个驿站供电

完成774盏路灯、5个景观公厕、5个移动厕所、5个驿站供电

时效指标

指标1：2018年度内完成

2018.1-12月

成本指标

指标1：控制成本，不超出预算指标

不超出预算1158万元

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：改善居住休闲环境

改善居住休闲环境

经济效益

指标1：改善经济环境

改善经济环境

生态效益

指标1：改善区域生态环境

改善区域生态环境

社会公众或服务对象满意度

指标1：公众满意度100%

公众满意度95%

绩效自评综合得分

94分

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

李光明

副主任/高级工程师

岳阳市王家河公园管理中心

毛昌荣

生产技术股长/工程师

岳阳市王家河公园管理中心

王敏

财务审计股长/会计师

岳阳市王家河公园管理中心

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、单位概况

（一）单位基本情况

岳阳市王家河公园管理中心隶属岳阳市园林绿化中心，差额事业单位编制。内设人秘股、计财股、生产技术股、综合管理股和考评股。在职差额编制人数25人，实际人数31人。

岳阳市王家河公园管理中心主要职能有：负责维护公园秩序、消防安全、公共设施安全；负责管理公园的绿化、美化和卫生保洁工作；负责公园水电、路灯、监控等市政设施的维护管理；负责公园的游客的接待、管理工作；完成主管部门交办的其他工作。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2018年度整体支出1158万元，其中基本支出736万元，基本支出列支人员工资、绩效、“四金”183.26万元，商品服务支出552.74万元。专项支出422万元，主要用于绿地维护人员工资、绩效、“四金”、劳务费、药肥费、乔灌木及草皮补植、抗旱浇水及油料费、园林机械购置使用费等支出。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2018年度基本支出736万元，其中人员支出183.26万元，公用支出552.74万元。

本年度公务接待费0万元，公务用车运行维护费支出0万元。出国出境支出0万元。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析：2018年项目资金共投入422万元，年初预算422万元。

2、专项资金实际使用情况分析：专项项目支出422万元，主要用于人员工作、绩效、“四金”支出、劳务费支出、药肥费、乔灌木及草皮补植、抗旱浇水及油料费、园林机械购置和使用费等支出。

3、专项资金管理情况分析：专项资金本着专款专用原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项、不拆借、挪用、挤占，对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

三、单位专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

专项资金安排责任人按专项资金的用途专款专用。

专项情况管理情况分析

在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况。

单位整体支出绩效情况

2018年我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财经资金的使用效率。

我单位财政资金其主要用途是维护好完成公园51万㎡的绿地维护，完成公园内34123株行道树的养护管理，保持公园15KM的道路路面卫生保洁。完成公园内64万㎡水面的蓝藻生物治理和水面保洁，做好公园全天候安全保卫工作及公园游客的接待、管理和公园内路灯亮化等工作，为游客提供舒适的休闲环境，改善了空气质量，提升了城市品位。在人员支出、公用支出方面严格执行各项财务制度；在专项经费使用上，在保证绿地维护任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。实行了先有预算 ，后有执行，用钱必问效，无效必问责的机制，

五、存在的主要问题

1、绿化管养技术标准不够细化，操作性不强，学习氛围不浓。

2、部分干部职工存在“慵、懒、散”现象。

3、专业技术人员缺乏。

4、游客随意踩踏绿地、随手扔垃圾习惯难以改变。

六、改进措施和有关建议

1、抓好养护主业，提升管理标准和水平，由规范化向精细化迈进。

2、充分发挥党建工作的重要作用，从思想政治工作上引领人、提高人、活跃人、激励人、增强干部职工对单位的归属感和认同感，充分调动干部职工的积极性。

3、着力加大人才培养和选拔，大力选拔敢于责任担当、敢于直面问题的干部。

4.加大环保宣传力度，提高市民素质，预防公园内出现踩踏绿地及向水面随意扔垃圾现象。

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

李光明

联系电话

07308392121

项目地址

岳阳市巴陵东路

邮  编

414000

项目起止时间

2018年   1    月起至    2018      年    12   月止

计划安排资金

（万元）

422

实际到位资金

（万元）

422

实际支出

（万元）

422

结余

（万元）

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

422

市财政

422

市财政

422

市财政

县市区财政

县市区财政

县市区财政

县市区财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数（万元）

会计凭证号

备   注

春播种、补植乔灌木、施春肥

105.63

1-1#、1-2#、1-4#、1-6#、1-10#、1-12#、1-13#；2-4#、2-8#、2-10#、2-12#、2-20#、2-21#；3-7#、3-8#、3-13#、3-19#

夏除草、浇水、除病虫害

106.55

4-3#、4-4#、4-18#、4-19#、4-20#、4-21#、4-24#、4-26#、4-27#、2-28#、4-30#、4-34#；5-1#、5-4#、5-6#、5-9#、5-11#、5-14#、5-19#、5-21#、5-23#；

6-3#、6-10#、6-16#、6-17#、6-19#、6-21#、6-22#、6-24#、6-27#、6-31#

秋抗旱、浇水、除病虫害

105.12

7-12#、7-17,18,19,20#、7-21,22,23#、7-2#、9#、7-31#、7-36#；8-6#、8-9#、8-11#、8-14#、8-18#、8-19#；9-10#、9-13、14、15#、9-21#、9-27#、9-30#

冬季灌木防寒保暖、施冬肥

104,70

10-3,4#、10-12#、10-14#、10-15,16,17、18#、10-27#；11-4#、11-9#、11-11#、11-18#、11-21#、11-23#、11-27；12-12,13#、12-13#、12-15#、12-18#、12-39#

支出合计

422

预算无超支

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

对公园绿地、乔灌木、草坪做出有效的养护管理工作

2018年对公园内公共绿地实行一级标准精细化养护

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

实行一级标准维护

51万㎡

完成51万㎡

质量指标

养护标准

一级

按一级标准

时效指标

项目周期

2018年

2018.1-12月

成本指标

春季播种、补植乔灌木、施春肥

106万元

105.63万元

夏季除草、浇水除病、虫、害

108万元

106.55万元

秋季抗旱、除病、虫、害

108万元

105.12万元

冬季乔灌木保暖防冻、施冬肥

100万元

104,70万元

年度预算控制

422万元

422万元

社会效益

指标

提供区域内近20万居民休闲、健身的场所

20万居民休闲、健身的场所

20万居民休闲、健身的场所

生态效益

指标

改善区域内空气质量、提供城市天然氧吧、改善生态环境

改善了区域内空气质量、提供城市天然氧吧、改善生态环境

改善了区域内空气质量、提供城市天然氧吧、改善生态环境

服务对象满意度指标

服务对象满意度

90%以上

93%

绩效自评综合得分

93分

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

李光明

副主任/高级工程师

岳阳市王家河公园管理中心

毛昌荣

生产技术股长/工程师

岳阳市王家河公园管理中心

王敏

财务审计股长/会计师

岳阳市王家河公园管理中心

评价组组长（签字）：         

年   月   日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年   月   日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况

岳阳市政府提出了绿色生态发展战略，将岳阳打造为“一极三宜、水墨丹青”的江湖名城的整体规划，并通过创建国家卫生城市、国家园林城市、全国文明城市、全国绿化模范城市等活动，营造空气新鲜、环境优美、生态良好、人居和谐的可持续发展城市。

我中心负责对王家河公园绿地维护管理。绿地维护经费是根据公园绿地实有面积及维护费用定额标准测算，列入财政预算。

（二）项目资金使用及管理情况

项目资金情况分析：2018年度绿化维护费项目财政预算指标额为422万元，其中根据岳市财预[2018]4号《岳阳市财政局关于批复2018年市本级部门预算通知》核定指标为422万元；我中心实际收到下拨金额为422万元，具体列示如下表。

1、资金使用情况分析

2018年度我中心收到岳阳市财政局拨入绿地维护经费422万元，支付绿化维护422万元，收支持平。

2018年绿化维护费支付汇总表

2、资金管理情况分析

我中心负责公园内绿化维护费的收付和使用，并记录专项款的使用情况。绿化维护费的拨付是按绿地实有面积、绿化维护费定额标准计算，列入财政预算。

绿化维护项目当年财政预算资金实现了专款专用，专账管理的原则，由岳阳市财政国库集中支付局集中支付，最大程度上的避免了违规情况发生。

（三）项目组织实施情况

1、项目组织情况分析

我中心负责王家河公园绿地维护管理和资金的收付和使用。我中心内设股室5个，分别为人秘股、计财股、生产技术股、考评股、综合管理股。生产技术股对公园内绿地养护提供各项技术指导，考评股制定了专门的考评考核制度，每月对管理单位管养情况全方位定期考评，予以排名，对连续两次排名较低者由中心领导约谈，改进管养措施。

2、项目管理情况分析

（1）完善的内控管理，为项目实施保驾护航

为确保资金合理、合规、我中心建立了专项资金管理制度。从支付流程分析，实现立项，支付费用、数据经过三级复核，资金支付经层层审批，保证了整个项目组织工作的高效性、约束性、风险控制性、为合法、合理、合规使用资金打下了夯实的基础。

总体分析，绿化维护费专项资金的管理机构—岳阳市王家河公园管理中心，机构分工明确，工作流程实施合理，在执行风险控制方面有良好的约束机制。

（四）综合评价情况及评价结论

根据考核评分细则，考评组认为，我单位2018年度绿地维护经费财政取得了绿地维护经费下拨专项资金，管理规范、项目管理到位、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率。保障了公园绿地率及美化了城市，为岳阳顺利通过全国文明城市复查起到了决定性的作用。综合考评得分93分，等级为“优秀”，具体评分见附件2。   

（五）项目主要绩效情况分析

根据考核评分细则，考评组认为，岳阳市2018年度公园绿地维护经费财政绿化维护费财政支出项目取得了良好的成效，完成了预期目标任务。

（1）定量指标完成情况

（2）定性指标完成情况

绿地维护费资金的投入保障了王家河公园绿地面积，杜绝了绿地“班块”现象，改善了城市环境，使置身于闹市中的民众，具有生活在绿色走廊的感觉，得到了广大市民的好评，对此媒体进行了大量的报道，根据调查统计，2018年度，各大媒体有关绿地维护取得效果的报道合计12篇。

（五）主要经验及做法、存在问题和建议

（1）主要经验及做法：

1、充分发挥党员的先锋模范作用，带头示范，坚守岗位，团结职工，推动绿化管养工作有效开展。

2、生产考评股每月对各标段绿地维护进行考评打分，排名第一名给予奖励，排名靠后的两名，分管领导对所长进行约谈，并要求整改到位，以达到共同促进管养水平。

（2）存在的问题：

1、绿化管养技术标准不够细化，操作性不强。

2、部分干部职工依然存在“慵、懒、散”现象。

3、专业技术人员和青年后背人员缺乏，现“断层”现象。

4、部分市民环境保护意识薄弱，存在踩踩绿地、乱丢垃圾现象。

（3）建议：

1、抓好养护主业，提升管理标准和水平，由规范化向精细化迈进。

2、充分发挥党建工作的重要作用，从思想政治工作上引领人、提高人、活跃人、激励人、增强干部职工对单位的归属感和认同感，充分调动干部职工的积极性。

3、建议加大环保宣传力度，提高市民素质，杜绝踩踏绿地、绿地丢弃行为。

。（七）附件

附：1、2018年度绿地维护经费绩效评价指标体系（附表1）

2、2018年度绿地维护经费绩效评价评分表（附表2）