为有序推进我局全面预算绩效管理工作，强化财政支出绩效理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《岳阳市财政局关于全面开展2019年财政支出绩效自评工作的通知》（岳财发〔2019〕11号）要求，我局组织专门人员对我局2018年度部门整体支出进行了绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、岳阳市公安局局机关现有在职民警700人，离退休人员266人，临时人员251人。内设机构有：警令部、政治部、警务保障处、党廉办、法制支队、刑事侦查支队、治安管理支队、巡特警支队、经济犯罪侦查支队、禁毒支队、警务督察支队、网技支队、国保支队、监所管理支队、人口与出入境管理支队、信访科、科信支队等。

2、部门主要职能

（1）预防、制止和侦查违法犯罪活动；

（2）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

（3）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

（4）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射等危险物品；

（5）对法律、法规制定的特种行业进行管理；

（6）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

（7）管理集会、游行、示威活动；

（8）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

（9）维护国（边）境地区的治安秩序；

（10）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

（11）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

（12）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

（13）法律、法规规定的其他职责。

3、本年度重点工作计划

（1）依法稳妥维护好全市政治大局稳定；

（2）加强治安防控，为全市经济社会发展保驾护航；

（3）将“集打斗争”“扫黑除恶”专项行动贯穿全年，强化打击侦破效能；

（4）将“政治建警”作为公安队伍建设纲领，改善全局政治生态，带动和确保全市公安工作健康有序发展。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容

1、年初总收支预算情况

根据《岳阳市财政局关于批复2018年市本级部门预算通知》（岳财预〔2018〕10号）、2018年度后续下达的预算追加、上年结余资金预算的批复，本年财政拨款预算追加及年度可用财政拨款预算指标情况如下：

单位：万元

项  目	预算金额
上年结余	20597.95
财政拨款	15025.11
上级拨款	1827.88
非税收入返还	15210.45
其他资金收入	245.44
收入预算合计	52906.83

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）2018年度整体支出的使用范围、方向和内容：

2018年度总支出35239.32万元，其中基本支出20834.41万元，主要用于维护社会稳定，打击犯罪的实战工作和公安日常行政运行经费开支。基本支出主要包括人员经费支出和日常公用经费支出。项目支出14404.91万元，主要包括基建经费11337.1万元、专项办案经费1139.41万元及科技强警170万元等。

（二） 2018实际支出具体情况如下：

单位：万元

支出项目	基本支出	项目支出	合计
工资福利支出	11060.39	25.26	11085.65
商品和服务支出	6685.30	1139.41	7824.71
对个人和家庭的补助	714.95	0	714.95
其他资本性支出	2373.77	1903.14	4276.91
基本建设支出	0	11337.10	11337.1
合计	20834.41	14404.91	35239.32

（三）“三公”经费预算执行情况

2018年度“三公”经费支出合计479.65万元，其中公务接待费6.10万元，公车运行维护费275.62万元，公务用车购置费189.13万元，因公出国（境）费用8.8万元。

单位：万元

	基本支出	项目支出	合计
公务接待费	6.10	0	6.10
公车运行维护	257.59	18.03	275.62
因公出国费用	8.8	0	8.8
公务车购置费	189.13	0	189.13
合计	461.62	18.03	479.65

（四）专项资金使用情况

2018年度专项支出1235.00万元，其中禁毒委专项经费300万元、刑侦DNA建库专项经费265万元、办案经费300万元、科技强警专项经费170万元、反恐专项100万元及民警培训专项100万元。

（五）专项资金管理情况

根据专项资金管理的要求，我局制定了多项管理办法，并严格按照管理办法执行。

1、严格按预算开支。没有超标准、超规模、超范围开支；

2、严格开支管理。做到专款专用，不存在截流、挤占、挪用的情况；

3、加强内部检查和审计。进行定期或不定期的检查、审计，确保专项资金落实到位。

三、部门整体支出绩效情况

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分95分，绩效评价等级为“优”。主要绩效如下：

（一）为全市经济社会发展保驾护航、利用有限的经费，取得最大的战果，呈现经费支出的经济性和效率性。

按照市委市政府“一三五”基本思路，为重点工程、项目提供全程安保服务。2018年度，我局整体支出35239.32万元，其中专项资金1235万元，除维持局机关正常运转外，资金大部分投向办案一线。全年我局共接处警146805起，侦破刑事案件4952起、刑事拘留6251人，逮捕3588人、移送起诉6128人、查处行政案件8585起、行政拘留8758人，强制隔离戒毒1641人，罚款1543人、警告500人。

（二）使用专项资金，产生了很大的社会效益。

1、一是将维稳保安作为第一任务，依法稳妥维护好全市政治大局稳定；二是将“扫黑除恶”专项行动贯穿全年、全市公安机关对黑恶犯罪始终保持了严打高压态势，突出对涉黑涉恶案件进行类案查处，对“地下出警队”类、涉砂涉矿类、民间暴力讨债类、传销类涉黑涉恶违法犯罪进行有力打击，收集和摸排了一批涉黑涉恶犯罪线索，侦办了一批涉黑涉恶犯罪案件，打掉摧毁了一批涉黑涉恶团伙，取得了阶段性成果。共收集线索1814条，有效线索210条，侦办涉黑涉恶团伙62个(其中，涉黑团伙5个，犯罪集团18个)，刑拘犯罪嫌疑人443人，破获刑事案件231起，全市公安系统扫黑办共移送纪委监委线索21条，扫黑除恶专项斗争成绩在全省名列前茅，群众安全感全面攀升，产生了很好的社会效益。三是用战略思维谋划推进公安基层和信息化建设，激发民警干事创业活力，坚持打击开路、防范为本，先后部署开展了集中打击整治突出犯罪“夏秋攻势”、“冬春攻势”扫黄禁赌除毒、打击侵财犯罪等系列专项行动。四是政治建警的成果转化为实实在在的战斗力，把政治建警与做好绩效评估、集打斗争和派出所建设等重点工作任务有机结合起来，与绩效评估争先进、集打行动“保六争三”目标结合起来，凝心聚力，攻坚克难，推动了公安工作再上新台阶。

2、快捷有效的办理了二代证及出入境证，群众满意度高。

3、综治民调在全省排名第9。

四、存在的主要问题

（一）公安办案经费保障不足，经费使用捉襟见肘。近年来，公安办案开支急剧增加，2018年我局较上年的业务办案经费增幅较大。究其原因：一是随着新法律法规的的实施，对办案证据要求更高，办案时间跨度更大，使办案成本开支增加很大；二是随着犯罪嫌疑人流动性的增加，尤其是公安部、省、市督办的大、要案，跨境、跨省的案件，需要要到外省取证或抓捕犯罪嫌疑人，由于办案费的提标、以及物价上升等各种原因，导致办案开支快速增加；三是对办案现场勘查要求的提高、物证保全要求的提高，对犯罪嫌疑人信息的采集、对犯罪嫌疑人身体检查费用等等办案开支增长较快。我局只有通过压缩日常办公经费开支，来弥补办案经费。

（二）科技强警专项经费保障不足，难以满足新时期公安工作需要。

随着社会经济形势发展，办案必须依靠科技手段，但因财力等多方面原因，我局科技强警装备不足，制约了工作可持续性发展，装备和技术手段的配备直接影响到全市公安工作，市局大部分设备、系统的建设是全市公安机关共享的项目，这些项目投入大，没有专门资金来源，经费十分紧张。且专项经费中装备经费所占比重小，保障不足，无法在短期内投入较多的经费，改善科技装备，故难以满足公安工作的需要。

五、改进措施和有关建议

一、建议市财政局加大对我局科技强警等项目的预算保障，以切实支撑项目实现预定目标。

二、建议市财政局在专项经费的拨款上，能根据第一足球网情况及国内形势，逐年有所上升，可适当缓解我局经费压力，使我局更好地履行职责，维护稳定，为创建“平安岳阳”服务。

三、建议市财政局加强对专项资金尤其是重点专项资金的使用监管，切实使绩效管理渗透到资金运用的各个环节，事前干预优于事后检查。

四、建议市财政局组织深入全面的绩效管理培训，提高部门对绩效管理政策的掌握程度，同时利用事务所等专业力量，结合各系统业务实际提供政策指导，细化考核要求，真正提升部门绩效管理能力，避免绩效工作流于纸面。

责任编辑：公安局