一、部门（单位）基本概况

联系人

徐巧

联络电话

0730-8603516

人员编制

35

实有人数

33

职能职责概述

参政议政、政治协商、民主监督、自身建设

年度主要

工作内容

任务1：加强自身建设

任务2：提高参政议政、民主监督水平

任务3：搞好社会服务工作

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

各党派市委在自身建设、参政议政和社会服务等方面都开展了扎实有效的工作，也取得了较好的成绩，得到了民主党派中央、省委和中共市委及社会各界的肯定。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

916.00

141.54

774.46

0

0

0

1、局机关

916.00

141.54

774.46

0

0

0

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

816.48

476.26

465.78

10.48

340.22

99.51

99.51

1、局机关

816.48

476.26

465.78

10.48

340.22

99.51

99.51

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

14.29

8.2

3.02

0

3.07

1、局机关

14.29

8.2

3.02

0

3.07

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

208.92

208.92

0

1、局机关

208.92

208.92

0

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：加强思想建设

目标2：开展参政议政

目标3：推进政治协商

目标4：开展社会服务

1、各民主党派市委组织机关干部学习十九大会议精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，通过开展“不忘合作初心、继续携手前进”系列主题活动，学习实践活动、专题征文活动及演讲比赛等多种形式贯彻十九大精神。

2、各党派市委按照中共市委出题，党派调研，政府采纳，部门落实的模式调研，围绕“脱贫攻坚”、“产业扶贫”、“加强洞庭湖野生动物保护”、和“港口建设”等课题，完成调研成果20余个。

3、各党派向人大会议、政协会议提交人大建议案、政协提案共200多条，其中民革岳阳市委集体提案《用标准化引领第一足球网全域旅游发展》得到副市长批示，交由市有关职能部门执行。

4、各民主党派市委通过挖掘自身的资源优势，结合中共省、市统战工作要求，通过开展“走出大山看世界•关爱山区孩子”、“情暖童心”、“爱在高墙”、“同心助残”、“同心关爱抗战老兵”等帮扶活动，为社会服务创建新品牌。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

数量指标

时效指标

成本指标

指标1：筑牢思想政治基础，凝聚广泛共识，思想共识达到新高度

各民主党派市委组织机关干部学习十九大会议精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，通过开展“不忘合作初心、继续携手前进”系列主题活动，学习实践活动、专题征文活动及演讲比赛等多种形式贯彻十九大精神。增强了对坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动的认识,提高了政治素养和国际视野，增强了民主党派成员的道路自信、理论自信、制度自信和文化自信。

指标2：围绕经济高质量发展建设目标，积极履行党派职能，参政议政推行新模式

各党派市委按照中共市委出题，党派调研，政府采纳，部门落实的模式调研，围绕“脱贫攻坚”、“产业扶贫”、“加强洞庭湖野生动物保护”、和“港口建设”等课题，完成调研成果20余个。在保证调研报告质量的前提下，调研成果的数量上也大有提升。

指标3：把握政治协商新平台

各民主党派向人大会议、政协会议提交人大建议案、政协提案共200多条，其中九三学社岳阳市委“关于加快全域厕所建设步伐的建议”提案得到市委副书记、市长李爱武的亲笔批示；民革岳阳市委集体提案《用标准化引领第一足球网全域旅游发展》得到副市长批示，交由市有关职能部门执行。为实现科学民主决策，凝聚全社会力量，协调各方利益，发挥了重要作用。

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

经济效益

生态效益

社会公众或服务对象满意度

指标4：主动发挥党派优势特色，深入推进同心工程，社会服务创建新品牌

各民主党派市委通过挖掘自身的资源优势，结合中共省、市统战工作要求，通过开展“走出大山看世界•关爱山区孩子”、“情暖童心”、“爱在高墙”、“同心助残”、“同心关爱抗战老兵”等帮扶活动，同时深入湘阴、平江等贫困地区参与脱贫攻坚工作，为助力脱贫攻坚贡献力量。

绩效自评综合得分

99

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

付萍

九三学社专职副主委

民主党派机关

许锐武

机关事务办主任

民主党派机关

聂卫

机关事务办副主任

民主党派机关

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

第一足球网现有民革、民盟、民建、民进、农工党、致公党、九三学社7个民主党派市级组织，是全省党派齐全，建立组织较早的地级市。截至目前，全市共有民主党派成员2986人。其中民革447人，民盟522人，民建305人，民进546人，农工党415人，致公党290人，九三学社461人。民主党派机关由7个民主党派市委和机关事务办公室组成，党派机关工作人员共53人，其中在职33人，退休20人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

我单位收入预算916万元，全部为财政拨款。支出预算为816.48万元，其中基本支出476.26万元，专项商品和服务支出340.22万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

本年基本支出476.26万元；其中工资福利支出465.77万元，主要用于发放行政人员工资及津补贴；资本性支出10.48万元，主要用于更新办公用固定资产。

（二）专项支出

本年一般商品和服务支出340.22万元，主要用于保障机关正常运转所需开支的办公费、差旅费、招待费、会议费、公务用车运行维护费、物业管理费等。专项资金实现统一管理，支出严格按照财务制度执行，无挤占挪用或套取资金等现象。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

专项资金由财政局严格审核下拨，支出严格按照财务制度执行。

（二）专项管理情况分析

专项资金实现统一管理，支出严格把关，手续完整，程序规范；原始凭证经手人签字、证明人签字、领导签字后由财务人员初审，分管财务领导核定方可报账，无挤占挪用或套取资金等现象。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

我单位通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。根据前面对2018年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济性评价方面

1、本年预算控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制在预算编制以内；三公经费预算总额较上年减少。

2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；不存在截留或滞留专项资金情况；三公经费总额和财政拨款支出三公经费总体控制较好。

3、预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

4、资产管理方面建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，本单位2018年度评价得分99分。

（二）效率性评价和有效性评价

（1）、组织建设稳步推进。一是高标准发展新党员。二是认真组织开展三八、五四、重阳节等活动，增强了认同感和归属感。

（2）、信息宣传成效明显。市委会认真组织机关干部学习十九大会议精神和习近平新时代中国特色社会主义思想重要理论，要求机关干部做好学习笔记，同时通过开展一系列主题教育活动，以多种形式贯彻十九大精神。

（3）、专题调研出成果。各党派市委按照中共市委出题，党派调研，政府采纳，部门落实的模式调研，围绕“脱贫攻坚”、“产业扶贫”、“加强洞庭湖野生动物保护”、和“港口建设”等课题，完成调研成果20余个。在保证调研报告质量的前提下，调研成果的数量上也大有提升。

民革市委会共有“积极应对老龄化，推进第一足球网养老产业发展”、“进一步做优特色小镇、培育经济增长新引擎”、“进一步加强城市地下管廊建设的建议”等3个专题调研，调研组以察看现场与座谈汇报相结合作为主要方式，在主委班子的带领下，马不停蹄，分别对相关单位进行了调研走访，3个课题调研报告都已经形成。

民盟岳阳市委组织开展了“围绕热点定课题，根据专长压责任”的“大调研”模式。结合岳阳经济社会发展实际，研究确定7个课题，其中《岳阳实体经济高质量发展对策研究》和《关于岳阳发展田园综合体的研究报告》作为今年的重要调研课题报送中共市委统战部。

民建市委会就加强专题调研工作多次研究并专门发文，成立专题调研工作领导小组，确定了7个专题调研课题。其中《发展农村电子商务，助力农业供给侧结构性改革》、《彻底整治“散乱污”企业，促进美丽中国建设》在民建省委中标。承办的“城区旅游基础设施建设存在的问题及对策”课题作为市政协专题调研、民主监督和界别协商重点课题，纳入《岳阳市政协2018年度调研协商监督工作计划》。

民进市委共面向全市基层组织立项9个课题，参与民进省委4个课题，参与市政协1个课题，完成调研报告9篇。选题涵盖乡村振兴战略、产业扶贫、教育减负等方方面面，既突出了民进界别特色，又体现了围绕中心服务大局的根本准则。

农工党市委共确定调研课题8个，形成调研报告8篇，其中《关于加强农村卫生网络终端建设，促进健康社会发展的建议》获市长李爱武同志大会现场批示；《关于岳阳市食品药品机构改革》的调研报告获得了市委书记刘和生同志的批示。

致公党市委今年承办了致公党湖南省委、岳阳市政协和自主调研课题3个，分别是：《关于产业扶贫的调研》、《关于加强洞庭湖野生动物保护的调研》、《关于临港新区物流业发展的建议》。现已完成《关于产业扶贫的调研》。

九三学社市委2018年共确定调研课题6个，形成调研报告4篇。其中《破解乡村“有水看，没水用”窘境---关于第一足球网乡村生活污水处理情况的调查》《推进多层住宅加装电梯建设，提升老旧小区居民生活品质》《加快黄茆山综合开发，打造生态旅游新名片》等调研报告，为中共市委、市政府决策提供了参考。《关于改善农村人居环境，推动乡村振兴的建议》得到中共市委陈爱林副书记的批示。

五、存在的主要问题

通过前述对我机关整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足；针对这些不足，我单位将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。

1、年初未作预算安排，但本年实际发生了支出的现象，预算的执行有待进一步加强。

2、资金使用管理需进一步强化

六、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及我单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程；进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作，进一步压缩三公经费支出。

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。