一、部门（单位）基本概况

联系人

杨闽莎

联络电话

0730-8805509

人员编制

103

实有人数

98

职能职责概述

统筹规划和协调管理全市各级各类教育体育事业，负责拟订全市教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案，并组织实施。指导教育教学研究和改革，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布，指导全市教育体育系统精神文明建设工作。统筹管理本部门教育体育经费。主管全市教师和体育从业人员工作。贯彻落实《全民健身条例》，指导开展群众性体育、竞技体育、青少年体育活动，负责体育产业发展规划和管理。

年度主要工作内容

2018年主要工作内容：

抓党建，强班子，促进党风廉政建设。

抓实事，促均衡，确保了各项教育实事工程落实落地。

抓改革，提质量，发挥示范引领作用。

强师德，抓培训，师资建设增实力。

加强整治，保证学校全年安全无事故。

精准控辍，精准资助，完成教育扶贫攻坚任务。

积极发展体育事业。开展市级舞蹈、全民健身赛事活动，发展全国青少年校园球类特色学校，体育项目比赛创历史最佳成绩。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2018年，全市教育体育系统积极作为，事业持续发展，认真贯彻落实十九大和全国全省教育大会精神，围绕市委“一三五”工作思路，深入推进教育体育改革和发展，本年度整体运行情况良好，取得了显著的成效，关工委等6项工作被评为全国先进，还有29项工作被评为省先进，20项工作被评为市先进。

（一）抓党建，强班子，促进党风廉政建设。

1. 加强培训学习。邀请市直机关工委李桂华书记作党建辅导报告，局党组书记、局长王德华全年主持召开党组专题研究党建9次，局党组理论学习中心小组学习18次，班子成员到联点单位讲党课1次。积极开展党支部“五化”建设，组织书记培训230人次，入党积极分子培训33人次，新党员培训24人次。

2. 加强党风廉政建设。建立“一把手”负总责、分管领导分线负责、机关科室各负其责的党风廉政建设责任制，细化70个责任要点，班子成员带头认领、签字背书。开展集体或个人谈心谈话154人次，作风检查4次、“谢师宴”“升学宴”暗访3次。全面推进“一线工作法”，定期到阳光服务中心接访，全年受理各类服务事件8457件，办理“12345公众服务”工单1450件，回复率100%，排在全市A类单位前列。

（二）加大投入，加强管理，确保了各项教育实事工程落实落地，学校建设有成果。

1. 全面改薄工程落实落地。今年是2014-2018年全面改薄工程攻坚收尾之年，累计使用中央资金77532万元，地方资金110464万元，项目覆盖义务教育学校1104所，

受益学生52.4人。平江县芙蓉学校总投资1.5亿元，一栋工程完工投入使用。投入2300万元市二幼儿园拆除工程顺利完成。

2. 办好民生实事。投入资金9455.262万元，建设义务教育标准化教学点62所和18个公办幼儿园，项目建设均达到预定验收标准。

3. 继续推进中心城区“六建六扩”。2018年总投资30550万元，白杨坡小学、市十九中竣工并投入使用。

4. 职业学校建设有序进行。投资4个亿的华容职业中专投入使用，岳阳县职业中专提质改造已完成，平江、湘阴、汨罗职业中专提质改造均开工。

5. “三园建设”效果显著。通过“平安校园”、“清洁校园”、“书香校园”建设，岳阳市中小学校园变美了，文化气息更浓了。东方红小学获“全国文明校园”称号，市九中被省教育厅授予”湖南省小学安全文明校园“，平江时丰中学传承”非遗“项目九龙舞活动登上央视国际频道和中国教育电视台。

（三）抓改革，提升教育质量。

1、积极应对新高考改革。制定了《岳阳市高考综合改革普通高中教育教学管理工作实施方案》,开展新高考新课标通识培训和骨干教师培训活动,积极稳妥推进高中课程设置、选课走班、考试评价等工作实施落地。推荐8个基础教育优秀教学成果到教育部参评,充分发挥了示范引领作用。

2、强化了中考改革研究。出台了第一足球网《中考改革方案(讨论稿)》和《岳阳市艺术考查实施方案》《岳阳市艺术考查指导纲要》。优化中考试卷结构。

3、组织了“一师一优课,一课一名师”活动。全市16149名教师参加活动,晒课16524堂,上传视频课111节,完成了全市整体任务的90.1%,完成全省任务的210%。开展全市第二届微课大赛,目前上传微课2731节。汨罗市教体局《促进学生生动活泼发展的汨罗素质教育模式》成果获2018年基础教育国家级教学成果奖二等奖。

4、提升了教育质量。全市文理科一本、二本上线率分别为18.96%、40.32%,分别比2017年提高5.53%、1.24%,文理科总平分分别为448.43分、442.79分,分别比2017年提高29.64分、27.1分。学考合格率、中考十科全合格率分别比去年提升5.41个、7.04个百分点市一职专参加全国中华职教社创业规划大赛获一等奖,全市4名中职学生参加全国职业院校技能大赛获三等奖。

（四）强师德，抓培训，师资建设增实力。

1. 激励与惩戒相结合，评选岳阳卓越校长15名，表彰632名优秀校长、班主任、教师，12名优秀教师荣升正高职称，处分违反师德干部教师34名。

2. 全年开展教师国培项目188个，其中为第一足球网量身定制项目30多个，参培人数9567人，开展市、县培训项目360个人，参培人数1.4万人。

3. 建立符合行业特点的教师招聘办法，优化结构，面向社会公开招聘1200名教师，其中特岗教师375名，组织校长、教师到偏远地区支教、轮岗。

4. 提高教师待遇，基本落实全市教师免费体检，平江县、岳阳县等地设立乡村教师人才（生活）津贴，市直班主任津贴补助标准提高。

（五）加强整治，保证学校全年安全无事故。

1. 阳光招生深入推进。严格按计划、按班额招生，加强学籍管理，实现招生与学籍录入同步。严禁设立重点班、实验班。全市6.3万名小学新生、5.4万名初中新生、1.61万名随迁子女平稳入学，高中录取学生报到率为历年来最高。

2. 综合施策化解大班额。制定《岳阳市消除大班额专项行动方案》，针对大班额学校制定“一校一策”方案。全市新建学校16所，大规模改扩建学校20所，大大缓解城镇 入学困难、班额大的困难，第一足球网化解大班额698个，排全省第一，同时消除大班额1626个，《湖南日报》市州版头条进行了报道。全市初中、小学起始年级班额基本控制在标准额以下。

3. 开展校外培训机构专项治理。强制取缔无证机构32家、通过政策宣传和执法威慑自动关停无证机构89家、通过整改已经办理办学许可证培训机构34家，正在申请办证培训机构148家，整改率达93.8%。

4. 全力确保安全稳定。全市2072台校车安全运行。暑假期间学生“零溺亡”，全年溺亡学生人数为多年来最低。高考、学考、中考基本实现“三杜绝一减少”。教师和教练员队伍保持稳定，全年无重大民事、刑事案件，无重大责任事故，无违反计划生育行为，无法轮功等封建迷信活动。

（六）精准控辍，精准资助，扶贫攻坚有成效。

1. 精准控辍。建立工作台账，认真核实建档立卡贫困户适龄儿童未接受义务教育情况和义务教育在学校无学籍情况，对辍学学生进行销号管理，劝返一个销号一个，据统计，全市初中毕业生三年巩固率达98.51%，比上年提升了0.4%，三类残疾儿童入学率达91%以上。11-64周岁劳动力平均受教育年限11.14年，全省排名第三，洞庭湖区排名第一。

2. 精准资助。全市共认定家庭经济困难学生48653人，其中建档立卡类43406人，残疾类2064人，农村低保家庭类2605人，农村特困救助供养类578人。发放各类助学资金5.337亿元，50.72万名学生受益。支持职业院校跨区域面向贫困地区、贫困人口开展职业技能培训，培训超过5000人次，推动就业率80%。3.精准扶贫。我局驻点帮扶铁山村建档立卡贫困户60户204人，通过三年帮扶脱贫51户176人，贫困发生率降至0.92%，2018年1月如期脱贫退出。2018年帮扶岳阳县公田镇飞云村。筹集资金260万改善设施、发展产业。机关党员结对帮扶76户贫困户，制定帮扶措施200余条，提供帮扶资金7.6万，协助24户金融扶贫获小额信贷114万元。

（七）学校体育蓬勃发展，竞技体育获成效。

1. 举办2018年岳阳体育舞蹈全国开赛暨岳阳市第九届体育舞蹈比赛、首届“健康湖南”全民运动会开幕式、“屈原杯”岳阳汨罗江国际龙舟赛等全民健身赛事活动100多场。

2. 2018年第一足球网运动员周倩代表中国在雅加达亚运会上获得女子国际式摔跤金牌，彭林、熊郭瀚代表中国获得亚运会女子水球冠军。在省十三运上，第一足球网参赛人数由上届380人增至572人，项目由18个增至24个，获金牌45枚、银牌28枚、铜牌43枚，总分2092.75，创历史最佳成绩。

3.成功申报全国校园足球特色学校13所，平江获批全国校园足球湖南省重点试点县。市一中等5所学校成功创建全国全国青少年校园篮球特色学校，举行了“百战巴陵”全市中小学生校园足球联赛，87支队伍参赛。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

岳阳市教育体育局机关

7160.46

604.5

5515.56

580.4

460

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

岳阳市教育体育局机关

6555.96

3622.89

2365.01

1257.88

2933.07

604.5

604.5

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

岳阳市教育体育局机关

25.47

15.88

3.81

0

5.78

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

岳阳市教育体育局机关

1524.11

1524.11

0

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

根据2018年度教体局（机关）（工作计划）预期目标如下：

目标1：抓党建，强班子，重点推进“基层党建质量年”，确保党建首位、首责、首要；强师德，抓教职工队伍建设

目标2：抓实事、促均衡，确保各项教育实事工程落实落地。

目标3：抓重点，求突破，保障公平、规范办学。

目标4：精准控辍、精准资助、精准扶贫。

目标5：抓改革，提升教育质量

目标6：抓体育，开展多样体育培训及比赛活动。

目标1：邀请市直市直机关工委书记作党建辅导报告，召开党组会专题学习18次、研究党建工作9次，组织各类培训287次，开展理想信念、宗旨意识和从政道德教育活动3次，开展集体或个人谈心谈话154人次、作风检查4次，暗访工作作风，达到预定目标。

目标2：一是继续推进了全面改簿工作，二是按计划完成了标准化教学点和公办幼儿园建设；三是继续推进中心城区“六建六扩”建设；四是职业学校建设按计划开工、完工；五是“三园建设取得良好效果。

目标3.消除义务教育大班额，提高师资建设，落实控辍保学任务。深化推进了阳光招生。严格按计划、按班额招生、严控高中跨区域招生和初中超范围招生、加强学籍管理，综合施测策化解大班额，开展校外培训机构专项治理。

目标4.做好教育扶贫。实行联控联保、动态监测、责任追究机制，建立工作台账。建立统一的建档立卡等家庭经济困难学生数据库，精准资助。驻点帮扶岳阳县公田镇飞云村，机关党员结对帮扶贫困户，制定帮扶措施，精准扶贫。

目标5.积极应对新高考改革，制定实施方案，优化中考考试卷结构，提升教育质量，全市文理一本、二本上线率比上年度提升。

目标6：积极发展体育事业。开展全国舞蹈公开赛、“屈原杯”岳阳汨罗江国际龙舟赛等全民健身赛事活动。申报中央体彩公益金补助地方公共体育设施建设项目基金，发展全国青少年校园足球特色学校，篮球特色学校，组织体育教师培训学习。选派运动员参加运动会，举办岳阳市田径队选拔赛。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

数量指标

产出1：继续落实全面改薄，累计使用中央资金77532万元，地方资金110464万元，项目覆盖义务教育学校1104所，受益学生52.4万人。

产出2：投入9455.262万元，建设义务教育标准化教学点62所和18所农村公办幼儿园。

产出3：投入30550元，推进中心城区“六建六扩”

产出4：职业学校建设。投资4亿元，建设华容、岳阳县、平江、湘阴、汩罗职业中专。

产出5：消除义务教育大额班460个，小学、初中起始年级班额不超标。年级班额控制在45、50人以内。

产出6：建设平安校园、清洁校园、书香校园及文明校园的“三园建设”

产出7：小学辍学率控制在0.6%以下，初中辍学率控制在1.8%以下，三类残疾儿童少年入学率达91%以上。

产出8：体育设施达标，学校体育活动和校园球类活动按要求开展，学生体质达标。

产出1：平江县芙蓉学校投资1.5亿，一栋完工，秋季投入使用；投入2300万元的市二幼儿园拆除重建工程顺利完工并投入使用。

产出2：全部完成建设义务教育标准化教学点62所和18所农村公办幼儿园建设任务。

产出3.推进中心城区“六建六扩”建设，按计划市十九中、白杨坡小学秋季竣工，投入使用，奇家小学、八字门小学、畔淋膜湾小学改扩建有序进行。

产出4.职业学校建设中达到华容职业中专投入使用，岳阳县职业中专提质改造已完成，平江、湘阴、汩罗职业中专提质改造均已开工。

产出5：全面完成既定目标，化解大班额698个，消除大班额1626个，初中、小学班额在标准班额以下。

产业6：配备专业保安，安装电子监控系统、配备必备安防器材，将安全法纳入教学计划；开展清洁文明校园创建达标评比活动，及时维修校园；以书香为主题，为师生搭建展示文学风采平台。

产出7.全面完成既定目标，小学辍学率控制在0.6%以下，初中辍学率控制在1.8%以下，三类残疾儿童少年入学率达91%以上。

产出8：国家体质健康测试数据上报100%，体育设施验收达标，学校体育活动和校园球类活动按要求开展，2018年举办中国岳阳体育舞蹈比赛、全民健身活动；第一足球网运动员在2018年雅加达亚运会获女子国际式摔跤金牌及水球冠军，省十三运上获金牌45枚，银牌28枚、铜牌43枚，总分2092.75分，创历史最好成绩，超额完成市政府的下达总分任务。

质量指标

1、项目建设工程符合国家规定工程质量建设标准，争创优质工程，无质量安全事故

2、校园无安全事故发生

3、事业发展水平达到标准要求，教育教学质量提升

4、阳光招生，无负面媒体报道。

1、组织评估，项目建设均达预定验收标准，项目建设无安全责任事故发生

2、校园无卫生、黄赌毒、消防、交通、校园欺凌、暑假期学生“零溺亡”安全事故发生。

3、义务教育巩固率一、二、三类地区分别达99%、98%、97%，学前教育毛入园率达93%；高考成绩超过全省平均水平，学考、中考合格率达到全市平均水平；完成其他达标指标。

4、12345公众服务热线回复率100%，无负面媒体报道

时效指标

1、标准化教学点62所和18所农村公办幼儿园。

2、推进中心城区“六建六扩”

3、消除大额班

4、辍学率控制及入学率

5、其他工作

1、按合同时间完成建设

2、按合同时间完成建设

3、按文件规定时间完成

4、年度内完成

5、按计划时间完成

成本指标

1、全度预算资金

2、项目资金

1、基本支出控制在预算内

2、项目资金支出控制在合同价款内

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

加快校区建设，学习环境得到改善，促进教育资源均衡发展，教学质量提高，教师和教练员队伍稳定，中小学校校园明显变得环境优美。得到公众及学生、学生家长认可。

各项教育实事工程落实落地，教育环境得到改善，随迁子女安稳入学，大额班消除，学习环境得到改善，教育资源得到均衡化发展，教师招聘、培训、等得到优化，岳阳教育质量提高，高考成绩超全省平均水平，学考、中考合格率高，教师和教练员队伍稳定，中小学校校园明显变得环境优美。推进教育体育改革和发展取得显著的成效，关工委等6项工作被评为全国先进，29项工信被评为省先进。20项工作被评为市先进，公众及学生、学生家长满意度高。

经济效益

预算考试考务费非税收入应收尽收，减少财政支出

认真组织好“三大考（高考、学考、中考）”及各类社会考试收费

环境效益

1、三园环境改善

2、教育社会环境改善

1、清洁校园、书香校园、文明校园有成效

2、师德师风良好，廉政文化进校园，确保良好教风，行风。

社会公众或服务对象满意度

满意度高达90%以上

通过对学生、学生家长对市区教育体育工作环境、质量，效果，尤其是阳光招生、阳光服务、12345公众服务热线回复率方面，满意度高达95%以上。

绩效自评

综合得分

95

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

朱新和

党组成员、副局长、主任督学

岳阳市教育体育局

刘中华

办公室主任

岳阳市教育体育局

黎红枚

注册会计师

湖南恒兴联合会计师

事务所

高  君

注册税务师

湖南恒兴联合会计师

事务所

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、基本情况

（一）教体局局机关基本情况

1.机构及人员情况

岳阳市教育体育局是岳阳市政府的职能部门。教体局局机关内设27个科室.根据岳阳市编委核定三定，局机关人员编制103人，其中，行政编制71人，参公编制32人，实有在职人员98人，其中行政人员74人，参公人员24人。执行行政单位会计制度。

2.部门主要职能职责

统筹规划和协调管理全市各级各类教育体育事业，负责拟订全市教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案，并组织实施。指导教育教学研究和改革，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布，指导全市教育体育系统精神文明建设工作。统筹管理本部门教育体育经费。主管全市教师和体育从业人员工作。贯彻落实《全民健身条例》，指导开展群众性体育、竞技体育、青少年体育活动，负责体育产业发展规划和管理。

3.2018年度重点工作重点

（1）抓党建，强班子,确保党建首位、首责、首要。

（2）抓实事、促均衡，确保各项教育实事工程落实落地。

（3）抓重点，求突破，保障公平、规范办学。

（4）精准控辍、精准资助、精准扶贫。

（5）抓改革，提升教育质量。

（6）强师德，抓教职工队伍建设。

（7）抓体育，开展多样体育培训及比赛活动。

4.重点工作实际完成情况：

（1）重点工作实际完成情况：市教体局机关重点工作主要指市直初高中招生、招生专项、高中学业水平考试等27个专项工作。至2018年末，27个专项工作均已完成，完成率100%。

（2）重点工作质量情况：完成质量良好，关工委等6项工作被评为全国先进，还有29项工作被评为省先进，20项工作被评为市先进。

（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

全年收入合计7160.46万元，其中：公共财政拨款收入5515.56万元，政府基金拨款580.4万元，纳入专户管理的非税收入拨款460万元，上年结转604.5万元；财政支出合计6555.96万元，其中基本支出3622.89万元；项目支出2933.07万元，本年结转结余604.5万元，累计结余604.5万元。

二、教体局机关整体支出使用及管理情况

（一）基本支出

2018年度基本支出主要用于人员经费支出2365.01万元，公用经费支出1257.88万元。具体支出项目如下：

1.工资福利支出1624.62万元，主要用于职工工资（在职）津补贴、资金及社会缴费等。

2.商品和服务支出1257.87万元，主要用于办公费、水电费、物业费等机关运转费用支出。

3.对个人和家庭的补助740.4万元。主要开支离退休费用、抚恤费、医保等费用等。

其中三公经费使用和管理情况如下：

2018年度教体局机关三公经费预算143.36万元，实际开支25.47万元，具体明细如下：

（1）因公出国（境）团组情况：2018年因公出国（境）经费支出5.78万元，因公出国（境）2次2人，主要是教体局带领部分校长赴英国、北欧考察调研，年初预算10.6万元，控制在年初预算范围内。

（2）（2）公务接待费：本年度公务接待费开支主要用于考试加班餐费等。本年公务接待费年初预算59.76万元，实际支出15.88万元，控制在预算内。

（3）公务用车购置及运行维护费：2018年未购置公务用车。局机关公务用车保有量2辆，帐面数量与实际一致，当年公务用车运行维护费3.81万元，年初预算49万元，控制在预算内。

4、公务卡刷卡情况分析：教体局机关2018年公务刷卡消费经费135.49万元，公务消费卡使用占授权支付额度70%。

6、固定资产管理情况分析：按照例行节约、物尽其用的原则，教体局机关资产管理采取统一建帐、统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益。至2018年12月末固定资产帐面余额1524.11万元，均为在用固定资产。其中2018年新增固定资产16.83万元，按规定的程序报政府采购管理办公室批准购置，严格按固定资产管理办法进行核算及管理。

（二）专项支出

2018年度，教体局机关计划完成行政事业类专项27个，总预算投入2933.07万元，实际专项支出2933.07万元，资金来源于财政专项拨款，主要用于项目开展办公经费等。具体支出项目如下：

1.商品和服务支出1855.91万元，占专项支出63.28%，主要用于专项工作的办公费、宣传费、印刷费、租赁费、差旅费、会议费、培训费等支出。

2.对个人和家庭的补助1077.16万元，占专项支出36.72%。主要用于专项慰问工作等支出。

（三）专项工作组织实施情况

根据省、市级工作安排，给合本市教育工作实际，2018年计划安排27个专项工作，得到财政预算批复2933.07万元，专项工作具体由市教体局相关部门组织实施。各相关部门按照相关制度及管理办法严格实施，专项工作均按时间进度及质量要求完成目标任务。

（四）内部管理及财务管理制度建设情况

教体局机关制订较完整内部管理规章制度及财务管理制度。先后制订了《岳阳市教育体育局关于改进机关工作作风的若干规定》《局党组会议议事

规则》《市直教育体育行政干部请假制度》《会议制度》等10个内部管理制度，切实加强机关人、财、物的规范化和制度化管理。

严格执行国家各项财经纪律和财务制度。先后制订了《局机关财务管理办法》《局机关差旅费管理制度》《局机关公务接待实施细则》《局机关公务用车管理暂行办法》《局机关培训费管理办法》《局机关固定资产管理制度》等8个财务管理制度及办法。进一步加强和规范局机关资金使用审批程序和财务管理，提高资金使用效益，凡涉及政府采购的预算项目，严格按照《政府采购法》和《招投标法》的相关规定和程序执行。

（五）重大事项公开公示情况：2018年教育体育局官网对2018年度财政预算进行公示，对2018年年度决算情况进行了公示。

三、部门整体支出绩效情况

（一）绩效评价工作的目的

通过绩效评价，全面了解工作目标是否合理；工作计划与实际完成情况之间的差异；管理制度健全性；实际人员与编制人员的控制比率；完成重点项目的力度；预算执行的完成率；支付进度率；“三公经费”控制率；政府采购执行率；资金使用合规性；资产管理利用率；社会效益、经济效益、服务对象满意率等。充分发挥财政资金的使用效益，更好地为教育事业服务。

（二）部门整体支出评价原则、指标评价体系、评价方法

1、部门整体支出评价原则：遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。

2、部门整体支出指标评价体系：指标体系包括共性指标和个性指标两部分，本次主要参照了财政部门制定的《部门整体支出绩效评价指标体系》的相关内容，根据部门具体情况对个性指标进行了调整细化，形成了《岳阳市2018年度教体局整体支出绩效评价指标体系》

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备： 按照市财政对绩效评价的要求我单位成立了绩效评价小组，对相关的国家法律法规进行认真学习，根据教体局机关2018年工作重点及计划完成情况，制定的绩效评价工作方案，设计了绩效评价指标体系和问卷调查表。

2、组织实施：采用核查法核查2018年岳阳市财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，

认真对照省教育厅、市政府下达的目标任务及单位工作计划等文件，确定当年完成情况，并按照绩效评价自评表分值进行自评分；通过汇总后分析当年收入、支出、结余情况，并形成预算调整、追加、预算执行进度、完成率统计表；最后形成绩效评价报告，内容包括目标及完成情况、制度建设、收支分析、主要绩效、 评价结论等。本次绩效评价工作，严格按照绩效评价的相关要求，认真做好评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况的收集整理，对项目资料认真检查核实，听取项目负责人员关于项目运行情况的汇报，了解项目完成情况、完成质量、组织管理、制度保障及档案管理等总体情况。本次绩效评价采用定性和定量相结合的方法进行，主要包括：

目标评价法：通过对财政支出产生的实际效果与预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价绩效的方法。

询问查证法：指评价人员以口头或书面、正式或非正式会谈等方式，直接或间接了解评价对象的信息，从而形成初步判断的方法。

采用定性和定量相结合的方法进行评分；通过听取项目情况介绍，评价人员座谈交流等方式进行定性评分；制定评价指标，评价指标是财政支出绩效评价内容的直接反映，是财政支出绩效评价工作的载体，是衡量、监测和评价财政支出的经济性、效率性和有效性的量化手段，通过评价指标对项目进行定量评分。       

六、主要绩效分析

（一）学校建设有成果。

1.全面改薄工程落实落地。今年是2014-2018年全面改薄工程攻坚收尾之年，累计使用中央资金77532万元，地方资金110464万元，项目覆盖义务教育学校1104所，受益学生52.4人。平江县芙蓉学校总投资1.5亿元，一栋工程完工投入使用。投入2300万元市二幼儿园拆除工程顺利完成。

2.办好民生实事。投入资金9455.262万元，建设义务教育标准化教学点62所和18个公办幼儿园，项目均达到预定验收标准。

3.推进中心城区“六建六扩”。2018年总投资30550万元，白杨坡小学、市十九中竣工并投入使用。

职业学校建设有序进行。投资4个亿的华容职业中专投入使用，岳阳县职业中专提质改造已完成，平江、湘阴、汨罗职业中专提质改造均开工。

（二）师资建设增实力。

激励与惩戒相结合，评选岳阳卓越校长15名，表彰632名优秀校长、班主任、教师，12名优秀教师荣升正高职称，处分违反师德干部教师34名。

全年开展教师国培项目188个，其中为第一足球网量身定制项目30多个，参培人数9567人，开展市、县培训项目360个人，参培人数1.4万人。

建立符合行业特点的教师招聘办法，优化结构，面向社会公开招聘1200名教师，其中特岗教师375名，组织校长、教师到偏远地区支教、轮岗。

提高教师待遇，基本落实全市教师免费体检，平江县、岳阳县等地设立乡村教师人才（生活）津贴，市直班主任津贴补助标准提高。

通过持续推动“三园”建设，市中小学校园发生了明显变化，学校变美了，东方红小学获首届“全国文明校园”称号，市九中被省教育厅授予“湖南省中小学安全文明校园”，平江县时丰中学传承“非遗”项目九龙舞活动登上央视国际频道和中国教育电视台。 

（三）教育提质有进步。

阳光招生深入推进。严格按计划、按班额招生，加强学籍管理，实现招生与学籍录入同步。严禁设立重点班、实验班。全市6.3万名小学新生、5.4万名初中新生、1.61万名随迁子女平稳入学，高中录取学生报到率为历年来最高。

综合施策化解大班额。制定《岳阳市消除大班额专项行动方案》，针对大班额学校制定“一校一策”方案。全市新建学校16所，大规模改扩建学校

20所，大大缓解城镇 入学困难、班额大的困难，第一足球网化解大班额698个，排全省第一，同时消除大班额1626个，《湖南日报》市州版头条进行了报道。全市初中、小学起始年级班额基本控制在标准额以下。

开展校外培训机构专项治理。强制取缔无证机构32家、通过政策宣传和执法威慑自动关停无证机构89家、通过整改已经办理办学许可证培训机构34家，正在申请办证培训机构148家，整改率达93.8%。

全力确保安全稳定。全市2072台校车安全运行。暑假期间学生“零溺亡”，全年溺亡学生人数为多年来最低。高考、学考、中考基本实现“三杜绝一减少”。教师和教练员队伍保持稳定，全年无重大民事、刑事案件，无重大责任事故，无违反计划生育行为，无法轮功等封建迷信活动。

（四）扶贫攻坚有成效。

精准控辍。建立工作台账，认真核实建档立卡贫困户适龄儿童未接受义务教育情况和义务教育在学校无学籍情况，对辍学学生进行销号管理，劝返一个销号一个，据统计，全市初中毕业生三年巩固率达98.51%，比上年提升了0.4%，三类残疾儿童入学率达91%以上。11-64周岁劳动力平均受教育年限11.14年，全省排名第三，洞庭湖区排名第一。

精准资助。全市共认定家庭经济困难学生48653人，其中建档立卡类43406人，残疾类2064人，农村低保家庭类2605人，农村特困救助供养类578人。发放各类助学资金5.337亿元，50.72万名学生受益。支持职业院校

跨区域面向贫困地区、贫困人口开展职业技能培训，培训超过5000人次，推动就业率80%。

精准扶贫。我局驻点帮扶铁山村建档立卡贫困户60户204人，通过三年帮扶脱贫51户176人，贫困发生率降至0.92%，2018年1月如期脱贫退出。2018年帮扶岳阳县公田镇飞云村。筹集资金260万改善设施、发展产业。机

关党员结对帮扶76户贫困户，制定帮扶措施200余条，提供帮扶资金7.6万，协助24户金融扶贫获小额信贷114万元。

（五）活力体育有突破。

1、举办2018年岳阳体育舞蹈全国开赛暨岳阳市第九届体育舞蹈比赛、首届“健康湖南”全民运动会开幕式、“屈原杯”岳阳汨罗江国际龙舟赛等全民健身赛事活动100多场。

2、2018年第一足球网运动员周倩代表中国在雅加达亚运会上获得女子国际式摔跤金牌，彭林、熊郭瀚代表中国获得亚运会女子水球冠军。在省十三运上，第一足球网参赛人数由上届380人增至572人，项目由18个增至24个，获金牌45枚、银牌28枚、铜牌43枚，总分2092.75，创历史最佳成绩。  

成功申报全国校园足球特色学校13所，平江获批全国校园足球湖南省重点试点县。市一中等5所学校成功创建全国全国青少年校园篮球特色学校，举行了“百战巴陵”全市中小学生校园足球联赛，87支队伍参赛。

（六）系统党建有亮点。

邀请市直机关工委李桂华书记作党建辅导报告，局党组书记、局长王德华全年主持召开党组专题研究党建9次，局党组理论学习中心小组学习18次，

班子成员到联点单位讲党课1次。积极开展党支部“五化”建设，组织书记培训230人次，入党积极分子培训33人次，新党员培训24人次。建立“一把手”负总责、分管领导分线负责、机关科室各负其责的党风廉政建设责任制，细化70个责任要点，班子成员带头认领、签字背书。开展集体或个人谈心谈话154人次，作风检查4次、“谢师宴”“升学宴”暗访3次。全面推进“一线工作法”，定期到阳光服务中心接访，全年受理各类服务事件8457件，办理“12345公众服务”工单1450件，回复率100%，排在全市A类单位前列。

七、整体支出综合评价及结论。

经对教体局机关整体支出绩效评价，评价小组认为：2018年教体局机关认真履行本部门职责职能，机关各部门认真按年初考核任务要求完成各项目标任务，工作效率性较高、预算成本控制较好，整体支出绩效良好，基本达到既定的目标要求，取得了显著的成效：关工委等6项工作被评为全国先进，29项工作被评为省先进，20项工作被评为市先进等。根据评价指标综合评分，2018年单位整体支出绩效自评得分为95分，评价等级确认为“优秀”。其中：

1、资金投入总分15分，得分15分，  扣0分

2、过程管理总分40分，得分36分，  扣4分

3、产出管理总分25分，得分25分，  扣0分

4、绩效管理总分20分，得分19分，  扣1分

具体见《岳阳市教体局（机关）整体支出绩效评价评分表》

综合评价得分等级标准如下：

评价等次分为优秀（S≧90）、良好（90>S≧80）、合格（80>S≧70）不合格S<70）4个评价等次。

七、存在的主要问题

1.学校幼儿园建设规划仍滞后于城市规划。2018年虽然学校、幼儿园建设投入较大，但建设及规划仍滞后于城市规划与建设，全市教育资源存在分配不均的现象。

2.教师结构不合理，个别地方有编不补，存在不少代课教师，容易引发新的用工风险。

3、资金有少量沉淀。原因：年末财务提前关帐，专项工作结束在12月

末，部分费用支出报账延期至下一年度初，所以年末存在少量资金结余。

八、改进措施和有关建议

1.推动建立住宅小区建设教育置前审批制度，确保学校幼儿园在规划和建设上与城市同步发展。

2.加大免费师范生培养，健全教师招聘、培训、薪资体系制度，增加教师培训力度，优化教师结构。推动落实“县管校聘”制度，均衡师资，促进区域内教师交流。

3.加强预算编制计划性及准确性。定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出评价工作。

4、提高资金使用效率。避免资金沉淀，及时将2017年末资金结转结余资金按要求进行账务处理，提高资金使用效率。

九、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题