目 录
第一部分 岳阳市科协单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 岳阳市科协2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳市科协2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 岳阳市科协单位概况
一、部门职责
1、开展学术交流，促进科技教育和经济发展。
2、依照《科普法》，弘扬科学精神，普及科学知识，开展青少年科技活动，提高全民科学文化素质。
3、反映科学技术工作者的诉求和意见；组织科学技术工作者参加政治协商、科学决策、民主监督工作。
4、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。
5、开展科学论证、咨询服务、提出政策建议等。
6、开展民间国际科学技术交流活动。
7、开展继续教育和科学培训工作。
二、机构设置
根据编委核定，我单位内设科室为3个，所属事业单位2个，全部纳入2018年部门决算编制范围。
内设科室分别是:办公室，学会部，普及部。
所属事业单位分别是：岳阳市科技馆、岳阳市科技活动管理中心两个二级机构。
第二部分 岳阳市科协2018年度部门决算表
详见附表。
第三部分 岳阳市科协2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年总收入926.59万元，比上年减少0.2%。原因为：2017年应中科协要求组织了全国第七届湖泊论坛，拨入经费70万元。总支出927.25万元，比上年减少7.58%，原因为：2017年组织了全国第七届湖泊论坛，而2018年无此项活动。
二、收入决算情况说明
2018年收入926.59万元，其中：一般公共预算拨款收入838.49万元，比上年增加1.57 %，原因为：年初预算结构调整性增加，公用经费较上年增加25万元。其他收入88.1万元，比上年减少14.47%，原因为：2017年中科协拨款70万元用于组织全国第七届湖泊论坛，2018年无此项活动费用。
三、支出决算情况说明
2018年支出927.25万元，其中:公共安全支出2万元，上年公共安全支出1万元。科学技术支出868.52万元，比上年减少7.49%。社会保障和就业支出53.36万元，上年社会保障和就业支出35.5万元。一般公共服务支出3.36万元，上年无此项支出。
四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款总收入838.49万元，比上年增加1.57%。原因为：免费开放资金较上年减少55万元。
2018年度财政拨款总支出866.58万元，比上年减少1.21%。原因为：厉行节约，严格控制经费开支。
按功能分类如下：公共安全支出2万元，上年公共安全支出1万元。科学技术支出807.86万元，比上年减少0.59%。社会保障和就业支出53.36万元，上年社会保障和就业支出35.5万元。一般公共服务支出3.36万元，上年无此项支出。
五、一般公共预算拨款概况
（一）2018年度一般公共预算拨款总体情况
一般公共预算拨款收入838.49万元，比上年增加1.57%，原因：免费开放资金较上年减少55万元。一般公共预算拨款支出866.58万元，比上年减少1.21%，原因：2018年我单位厉行节约，严格控制经费开支。
（二）2018年一般公共预算拨款收入
一般公共预算拨款收入838.49万元，比上年增加1.57%。用于基本支出的收入301.21万元，比上年减少14.97%。用于项目支出的收入537.28万元，比上年增加13.28%。
（三）2018年一般公共预算拨款支出
一般公共预算拨款支出866.58万元，比上年减少1.21%。按功能分类：公共安全支出2万元，上年公共安全支出1万元。科学技术支出807.86万元，比上年减少0.59%。社会保障和就业支出53.36万元，上年社会保障和就业支出35.5万元。一般公共服务支出3.36万元，上年无该项支出。按经济分类：基本支出307.1万元，比上年减少14.55%。其中：工资福利支出258.09万元，比上年减少12.33%。商品和服务支出24.32万元，比上年增加579%。对个人和家庭的补助24.69万元，比上年减少59.8%。项目支出559.48万元，比上年增加8.05%。其中：工资福利支出82.83万元，上年工资福利支出12.32万元。商品和服务支出381.3万元，比上年减少13.52%。对个人和家庭的补助52.68万元，比上年增加210%。其他资本性支出42.68万元，比上年减少10.24%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年度一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费282.78万元，占比92.08%，公用经费24.32万元，占比7.92%。其中工资福利支出258.09万元，占比84.04%；对个人和家庭的补助24.69万元，占比8.04%。商品服务支出24.32万元，占比7.92%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）2018年“三公”经费预算数为29万元，决算数为11.64万元。其中：因公出国（境）费预算数为零元，无因公出国（境）费决算数。公务用车运行维护费预算数为11万元，公务用车运行维护费决算数为5.08万元，比预算数减少5.92万元，公务用车保有量2辆。公务接待费预算数为18万元，公务接待费决算数为6.56万元，比预算数减少11.44万元。各项经费支出都比预算数减少是因为我单位严格执行八项规定要求，厉行节约。
2018年“三公”经费支出决算数11.64万元，比2017年减少3.61万元，2017年“三公”经费支出决算数为15.25万元。其中：2018年因公出国（境）费为零元；公务用车运行维护费5.08万元比2017年决算数增加1.51万元，是由于2018年我单位增加公务用车一台；公务接待费6.56万元比2017年决算数11.68万元减少了5.12万元，是由于我单位严格执行八项规定要求，励行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年因公出国（境）支出为零，当年无公务用车购置费支出，公务用车运行维护费为5.08万元，公务接待费支出为6.56万元，接待批次为134批次，接待人数为989人。
八、政府性基金决算说明
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
2018年市科协预算绩效管理实施过程中，市科协紧紧围绕市委市政府中心工作，加强项目管理，使项目实施组织有序，质量标准较高，时间进度较快。主要体现在：
1、加强资金管理。对财政投入资金进行专户、专账、专人管理，厉行节约，专款专用。
2、加强项目责任管理。把工作任务责任到部门、责任到人，有效地加快了工作进度。
2018年，市科协紧紧围绕市委、市政府的中心工作，预期绩效目标全部完成，达到了预期的完满效果。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关（事业）运行经费
2018年岳阳市科学技术协会机关（事业）运行经费财政拨款决算22.85万元。比2017年增加19.27万元，增长率为638%，原因为：年初预算结构调整性增加，公用经费较上年增加25万元。
（二）政府采购情况
本年度政府采购计划采购总额180万元，其中：货物73.25万元；本年度政府采购实际采购总额零元。
（三）国有资产占有使用情况
本单位年末共有车辆2辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分、名称解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。
