目 录
第一部分 岳阳市供销社单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 岳阳市供销社2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳市供销社2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 岳阳市供销社概况
一、部门职责
1.宣传、贯彻党和政府及上级供销社有关农村经济工作的方针、政策、法规和《社章》。
2.负责综合分析供销社经济发展状况，研究制定全市供销社的发展战略和规划，指导全市供销社的发展与改革。
3.按照政府授权和市场经济的要求，对重要农业生产资料和农副产品、烟花炮竹经营进行组织、协调、管理。
4.指导各级供销社的业务活动，促进全市城乡物资交流，建立和完善农业社会化服务体系。
5.围绕农业、农村、农民的需要，组织实施以农产品加工为主的社办工业体系建设。
6.对市直供销社企业行使经营管理职能，并按照资产保值增值的要求，对社有资产进行监督管理。
7.组织全市供销社干部、职工业务培训；检查、指导本系统的队伍建设。
8.承办市委、市政府、省供销社交办的其他工作。
二、机构设置
根据编委核定，本单位内设9个科室，二级机构 1 个，全部纳入2018年部门决算编制范围。内设科室分别是：办公室、财计科、人事科、合作指导科、宣教科、审计科、老干科、安监科、机关党委;二级机构：岳阳市供销社新农村服务网络中心。
第二部分 岳阳市供销社2018年度部门决算表
表格附后：
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳市供销社2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018 年度收、支总计4629.26万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加3874.36万元，增加513.23%。 主要是2018年财政拨付了供销社综合改革乡镇惠农服务中心建设资金。
二、收入决算情况说明
本年收入总额4569.54万元，其中财政拨款收入4569.54万元，占总收入的100%。
三、支出决算情况说明
本年支出总额4477.85万元，其中基本支出587.45万元，占总支出的13.12%；项目支出3890.4万元，占总支出的86.88%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计 4629.26万元。与 2017年相比，收、支总计各增加3874.36万元，增加513.23%。 主要是2018年财政拨付了供销社综合改革乡镇惠农服务中心建设资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出 4477.85万元， 占本年支出合计的 100%。 与2017年相比，财政拨款支出增加3782.67万元，增加544.13%。主要是因为2018年为岳阳市创建供销社综合改革示范市之年，财政拨付了供销社综合改革乡镇惠农服务中心建设资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出4477.85万元， 主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4.44万元，占0.1%；社会保障和就业支出（类）86.4万元，占1.93%；农林水支出（类）339.44万元，占 7.58%；商业服务业等支出（类）4047.57万元，占90.39%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018 年度财政拨款支出年初预算为427.51万元，支出决算为4477.85万元，完成年初预算。其中：
1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 4.44万元。 决算数大于预算数的主要原因是年底追加的2018年度工资提标补发工资。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为46.87万元，支出决算为46.11万元。 决算数小于预算数的主要原因是有人员退休。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.72万元。 决算数大于预算数的主要原因是财政拨付的市直未纳入公务员管理单位离休干部生活补贴。
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.51万元。决算数大于预算数的主要原因是财政拨付的机关、企业遗属生活费等。
5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算数为2.06万元，支出决算为2.06，完成年初预算的100%
6.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为172万元。决算数大于预算数的主要原因是年中财政拨付的供销社综合改革资金。
7.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为108万元。决算数大于预算数的主要原因是年中财政拨付的供销社综合改革资金。
8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为322.74，支出决算为315.5万元，决算数比预算小主要是有未付款项。
9.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为1，支出决算为3732.07万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政拨付的2018年供销社综合改革乡镇惠农服务中心建设资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
岳阳市供销社2018年度财政拨款基本支出587.45万元，其中：人员经费504.94万元占基本支出的85.95%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费82.51万元占基本支出的14.05%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年“三公”经费支出合计为8.48万元，与2018年预算数相比，减少2.02万元，减少19.24%，与2017年决算数相比，减少2.08万元，减少19.7%，主要是因为单位厉行节约压缩三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.2018年公务用车购置费为0万元，公务用车购置数0个，公务用车运行维护费支出3.9万元，公务用车保有量1辆，占“三公”经费财政拨款决算数的46%，较预算减少0.6万元，降低13.33%；较2017年决算数减少0.58万元，减少12.95%，主要原因是本单位厉行节约压缩公务用车经费。
2.2018年公务接待费支出4.58万元，占“三公”经费财政拨款决算数的54%。较预算减少1.42万元，减少23.67%，同时较2017决算数增加0.48万元，增长11.7%，主要原因是2018年是创建岳阳市供销社综合改革示范市之年，接待任务相比增多。2018年国内公务接待70批次，累计484人次。
3.2018年因公出国（境）费用0万元，较预算持平，较2017年决算减少1.98万元，主要原因是2018年单位无因公出国（境）费用。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
岳阳市供销社2018年度无政府性基金预算收入支出
九、关于2018年度预算绩效情况说明
按照岳财发[2019]11号文件要求，我社对2018年度部门整体支出绩效开展了自评，并在单位门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我社在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了我社中心工作发展。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出82.5万元，比2017年增加16.02万元，增加19.42%。主要原因是：公用经费提标。
（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1、基本支出：是指反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
2、项目支出：是指反映行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所需的经费支出。
3、因公出国（境）支出：是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等公共预算财政拨款支出。
4、公务用车购置及运行维护费：是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等公共预算财政拨款支出。
5、公务接待费支出：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）的公共预算财政拨款支出。