目录
第一部分 岳阳市广播电视台概况
一、部门职责及机构设置情况
第二部分 岳阳市广播电视台2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳市广播电视台部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
内容：
第一部分 岳阳市广播电视台概况
一、部门职责及机构设置情况
我台系财政定额拨款的事业单位，负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，负责完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；负责自办节目的策划、采制、审查、以及播出编排和管理工作。
我台共有在编人员337人，其中一般公共预算财政拨款人员127人，经费自理人员210人。 我台内设办公室、总编室、计财科、人事科、经营监管科、产业基建办、安全保卫科等科室，并建立相应管理制度，岗位职责明确。决算单位构成为岳阳市广播电视台本级。
第二部分 岳阳市广播电视台2018年度部门决算表
一、2018年度部门决算表（公开表格附后）
第三部分 岳阳市广播电视台2018年度部门决算情况说明
一、2018年度部门决算情况说明
（一）、2018年度收入支出决算总体情况
本年收入共计5665 万元,比上年减少2950万元,主要是项目收入减少了，本年支出5835万元,比上年少1513万，主要是广电中心项目建设支出减少了，同时节约了部分日常公用经费，人员经费也有所下降。
（二）、2018年度收入决算情况
本年收入中财政拨款收入5645万元(其中包括用于广电中心技术设备更新的债券资金1500万和事业收入进非税后返回的3500万)，占总收入的99.65%，其他收入20万元，占总收入的0.35%。岳阳市广播电视台属于定额补助单位，2018年定额补助的财政收入是480万，全部用于公用支出，但2018年非税任务3500万元，这些非税收入都是经营所得上缴，然后财政用拨款方式拨回给单位，用于非税收入征收成本。
（三）、2018年度支出决算情况
本年支出数为5835万元，其中基本支出5835万元,占总支出的100%，无项目支出。用于工资福利支出：3205万，占本年支出55%；商品服务支出2271万，占本年支出的39%；对个人和家庭的补助支出为42万，占本年支出0.7%；其他资本性支出：317万元，占本年支出5.3%，主要用于专用设备购置。
（四）、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
本年财政拨款收入5645万元，比去年减少1207万元，本年财政拨款支出4133万元，比去年减少2735万元。其原因是：用于广电中心项目建设资金减少。
（五）、关于我台2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。
一般公共预算财政拨款支出4133万元，同比2017年减少2735万元，减少了40%。其原因是用于我台广电中心项目建设资金减少。
2、财政拨款支出决算结构情况。
一般公共预算财政拨款支出4133万元，其中：基本支出4133万元，无项目支出。
3、财政拨款支出决算具体情况。
一般公共预算财政拨款支出4133万元，比年初预算增加了41.5万元。增加主要原因：我台是定额补助的事业单位，其中有8个退休公务员的奖金是由财政划拨到我单位再发放的，因此增加了一般行政管理事务8个退休公务员的绩效考核奖9.6万、 综合治理奖2.7万及第十三个月工资1.6万和一个退休公务员的一次性抚恤金17.6万，另外还增加了其他文化支出的广播直播车运行经费5万、其他一般公共服务支出文明城市省级专项奖励3万、其他新闻出版广播影视支出财政工作宣传经费2万。
（六）、关于我台2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出4133万元，其中：工资福利支出1820万元，占本年支出44%；商品服务支出2271万，占本年支出的55%；对个人和家庭的补助支出为17万，占本年支出0.4%；资本性支出25万元，占本年支出0.6%。
（七）、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
2018年三公经费支出共计77万元（其中因公出国为0元，公务接待费16万元，国内公务接待40批次，1600人。公务用车购置费为25万，购置了2台新闻采访车，公务用车运行维护费36万元，我台用车保有量共18台。年初预算数为135万元(其中因公出国5万，公务接待费60万，公务用车运行维护费70万)。实际支出比预算数少58万元。
2017年三公经费决算数为65万(其中因公出国0元，公务接待费22万，公务用车运行维护费43万元)。2018年比2017年三公经费增加了12万,主要是因为增加了公务用车购置费25万(购置了新闻采访车2台)，我台认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制接待标准及次数，严格规范公务用车管理，从而减少了部分公务接待费和公务用车运行维护费。
（八）、关于2018年度预算绩效情况的说明。
严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。
（九）、其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出264 万元，比2017 年增加15 万元，增加6%。主要是因为保安工资今年计入了物业管理费，以前保安工资计入了劳派工资。
2、政府采购支出情况。本台2018年政府采购支出总额为200万元,且全部为政府采购货物支出,授予中小企业合同金额200万元，占支出总额的100%。
3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，我台共有公务车辆18辆，其中公务用车6辆，新闻采访车12辆。单位价值50万以上通用设备9台，单位价值100万元以上专用设备2台。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
