岳阳市文联2018年度部门决算公开
目录
第一部分 岳阳市文联单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 岳阳市文联2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳市文联2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 岳阳市文联单位概况
一、部门职责
岳阳市文学艺术界联合会（简称市文联）是群众组织，为正处级。
主要职责：
（一）作为党和政府联系文艺界的桥梁好纽带，贯彻落实党的文艺工作方针，开展同文艺工作者协会和各县市区文联的团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作，听取和反映文艺界的情况和意见。
（二）组织召开文联和市文艺工作者协会代表大会、全委会、理事会、主席团会议；组织召开全市文联系统的工作和学术研讨会议。
（三）开展多种形式的文艺活动，发现和培养文学艺术人才、繁荣文学艺术创作。
（四）协同有关部门联系、组织中外文艺界的文化交流活动，加强国内外文化交流。
（五）维护文艺工作协会的合法权益，为团体会员服务。
（六）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
我单位内设机构分为：1、办公室（人事科）；2、组织联络科；3、作协秘书科。没有下属单位，全部纳入2018年部门决算编制范围。
第二部分 岳阳市文联单位2018年度部门决算表
详见附表
第三部分 岳阳市文联单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年总收入为506.22万元，较2017年总收入622.59万元减少18.69%，原因为：本年度非税收入减少。
2018年总支出为441万元，较上年总支出384.10万元增加14.81%。原因为：职工工资提标、举办五年一次的文代会及文学创作培训班、扶贫开支。
二、收入决算情况说明
2018年本单位年度总收入506.22万元，其中490.02万元为财政拨款，比率为96.8%，其他收入16.2万元，占比3.2%。
三、支出决算情况说明
2018度本单位年度总支出441万元，其中基本支出234.31万元，所占比例为53.13%；项目支出206.69万元，占46.87%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入为490.02万元，较2017年财政拨款收入613.59万元减少20.14%，原因为：本年度非税收入减少。2018年财政拨款支出为423.64万元，较上年财政拨款支出376.15万元增加12.63%。原因为：职工工资提标、举办五年一次的文代会及文学创作培训班、扶贫开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
财政拨款本年支出423.64万元，占本年支出的比重为96.06%，较上年376.15万元增加47.49万元，增加12.63%。
原因为：职工工资提标、举办五年一次的文代会及文学创作培训班、扶贫开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年财政拨款基本支出234.31万元，占比55.31%，项目支出189.33万元，占比44.69%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
财政拨款支出工资福利支出113.02万元，年初预算数为96.41万元，增加17.23%，原因是2018年工资提标；一般商品服务支出82.65万元，年初预算数为25.22万元，增加57.43万元，原因是预算中无此项开支但实际发生的开支金额较大：扶贫开支，《洞庭文苑》双月刊发行，举办五年一次的文代会及文学创作培训班等；对个人和家庭的补助支出39.33万元，年初预算数为0元，增加39.33万元，原因是发2017、2018年终退休人员绩效。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年度一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费151.66万元，占比64.73%，公用经费82.65万元，占比35.27%。其中工资福利支出113.03万元，占比48.24%；对个人和家庭的补助39.33万元，占比16.79%。商品服务支出67万元，占比28.59%，其他资本性支出14.95万元，占比6.38%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本年度“三公”经费总开支4.03万元，其中公务用车运行维护费开支3.51万元，公务接待费开支0.52万元，无出国经费；年初总预算数为5万元，其中出国经费预算为零，公务用车运行维护费预算数为3万元，公务接待费预算数为2万元，总额节约0.97万元，其中公务用车运行维护费增加0.82万元，公务接待费减少0.91%；原因：1、本单位加强公务接待管理，严格控制陪餐人数。2、我单位严格执行公车改革制度，控制公务用车经费支出，但是2018年活动较多，用车量加大。
公务用车运行费支出为3.51万元，较上年增加0.82万元；公务接待0.52万元，较上年减少0.91%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
因公出国（境）费支出为零，公务用车保有量为1辆，公务用车购置支出为零，购置数为零，运行费支出为3.51万元，公务接待0.52万元，共计接待12批次，136人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无此项收入和支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
2018年市文联预算绩效管理实施过程中，市文联紧紧围绕市委市政府及宣传部中心工作，加强项目管理，使项目实施组织有序，质量标准较高，时间进度较快。主要体现在：
1、加强资金管理。对财政投入资金进行专户、专账、专人管理，厉行节约，专款专用。
2、加强项目责任管理。把工作任务责任到部门、责任到人，有效地加快了工作进度。
2018年，市文联紧紧围绕市委、市政府及宣传部的中心工作，预期绩效目标全部完成，达到了预期的完满效果。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出82.65万元，比2017年48.11万元增加34.54万元，增长71.79%。主要原因是：2018年我单位开展活动增多。
（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、财政决算：政府、机关、团体和事业单位的年度会计报告。是根据年度预算的最终执行结果编制的。决算同预算相适应，有国家决算、单位决算，通过决算可以检查和总结预算执行情况。国家决算是经法定程序批准的年度预算执行结果的会计报告，包括报表和文字说明两部分。
