岳阳市文化广电新闻出版局2018年度部门决算公开
目录
第一部分 市文广新局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 市文广新局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 市文广新局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 市文广新局概况
一、部门职责
1、指导文化市场综合执法。2、加强全市文化广电新闻出版领域公共服务，大力促进城乡公共服务一体化发展。3、加强推进全市文化广电新闻出版领域体制机制改革。4、加强保护物质文化遗产的职责。5、加强全市著作权保护管理，加大反侵权盗版工作力度。
二、机构设置
根据编委核定，我局内设14个科室，所属事业单位7个，全部纳入2018年部门预算编制范围。
内设科室分别是：法规科、文艺科、非物质文化遗产科、办公室加挂财务科的牌子、公共服务科、宣传科、新闻出版科、版权科、科技科、文化市场科、电影科、人事科、机关党委、纪检监察。
所属事业单位分别是岳阳文化艺术会展中心、岳阳市文物处、岳阳市图书馆、岳阳市巴陵戏传承院、岳阳市文学艺术研究所、岳阳市群众艺术馆、岳阳市美术馆。
第二部分 市文广新局2018年度部门决算表(附后)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 市文广新局2018年度部门决算情况说明
一、市文广新局收入支出决算总体情况说明
2018年我局财政拨款收入6790.9万元，事业收入731.57万元，其他收入744.43万元，本年收入合计为8266.9万元,比与上年同期减少6.41%。
2018年度一般公共服务支出44.5万元，文化体育与传媒支出9484.57万元，社会保障和就业支出404.83万元，支出合计为9933.9万元,比上年同期增加7.56%，增长原因为人员经费和文化活动等增加。
二、市文广新局收入决算情况说明
2018年度一般公共服务收入44.5万元，占本年收入的0.54%；文化体育与传媒收入7817.56万元，占本年收入的94.56%；社会保障和就业收入404.83万元，占本年收入的4.9%；收入合计为8266.9万元。
三、市文广新局支出决算情况说明
2018年度一般公共服务支出44.5万元，占本年支出的0.45%；文化体育与传媒支出9484.57万元，占本年支出的95.48%；社会保障和就业支出404.83万元，占本年支出的4.08%；支出合计为9933.9万元。
四、市文广新局财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计8266.9万元，其中：一般公共财政拨款收入6790.9万元。支出总计9933.9万元，其中：一般公共财政拨款支出8390.42万元。
2018年度财政拨款收入总计比上年决算数减少1385.94万元,比上年同期减少16.95%，原因是财政拨款减少；2018年度财政拨款支出总计比上年决算数减少294.28万元，比上年同期减少3.39%,原因是我单位严格执行八项规定要求，厉行节约。
五、市文广新局一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）市文广新局财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出8390.42万元,2017年一般公共预算财政拨款支出8684.7万元。2018年财政拨款支出比2017财政拨款支出减少294.28万元，比上年同期减少3.39%。原因是我单位严格执行八项规定要求，厉行节约。
（二）市文广新局财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共服务支出44.5万元，占本年支出的0.53%；文化体育与传媒支出7941.09 万元，占本年支出的94.64%；社会保障和就业支出404.83万元，占本年支出的4.83%；支出合计为8390.42万元。
2018年财政拨款支出决算数为8390.42万元，比年初预算数3507.45万元增加139.22%。基本支出决算数为3767.26万元比年初预算数2960.95万元增加27.23%，其中：人员经费支出决算数为2951.22万元比年初预算数2330.59万元增加26.63%；日常公用经费支出决算数为816.04万元比年初预算数630.36万元增加29.46%；项目支出决算数为4623.16万元比年初预算数546.5万元增加745.96%，其中：行政事业类项目支出决算数为4623.16万元比年初预算数546.5万元增加745.96%。增长原因为人员经费和文化活动等增加。
具体到项级科目的情况：
一般公共服务支出支出决算44.5万元，年初预算25万元，完成预算178% 。主要是年中追加和支出的政策性调整人员经费
（2）文化体育与传媒支出决算7941.09万元，年初预算3241.85万元，完成预算244.96%。原因主要是年中项目经费较上年增加造成的。
（3）社会保障和就业支出决算404.83万元，年初预算安排240.6万，完成预算168.26%。原因主要是年中项目经费较上年增加造成的。
六、市文广新局一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度工资福利支出2690.92万元，占一般公共预算财政拨款支出的32.07%；对个人和家庭的补助支出260.29万元，占一般公共预算财政拨款支出的3.1%；商品和服务支出711.01万元，占一般公共预算财政拨款支出的8.47%；其他资本性支出80.3万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.96%等；对企业的补助支出24.74万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.29%。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费总额10.43万元，年初预算数为15.38万元，减少4.95万元；因公出国费0万元，年初预算数0万元；公务用车运行维护费3.65万元，年初预算数为3.92万元；减少0.27万元；公务接待费6.78万元，年初预算数11.46万元，减少4.68万元。“三公”经费整体减少的原因是我部门坚持厉行节约。
“三公”经费总额10.43万元，上年数为46.01万元，减少35.58万元；因公出国费0万元，上年数2.85万元，减少2.85万元；公务用车购置费0万元，上年数为0万元，持平；公务用车运行维护费3.65万元，上年数为16.47万元，减少12.82万元；公务接待费6.78万元，上年数26.7万元，减少19.92万元。“三公”经费整体减少的原因是我部门坚持厉行节约。
2018年因公出国（境）费支出为0万元；2018年无公务用车购置支出；公务用车运行维护费3.65万元；公务接待费支出为6.78万元，接待批次98次，接待人数为839人。
2018年度无政府性基金预算收入支出。
九、市文广新局关于2018年度预算绩效情况说明
根据财政预算管理要求，我局组织对2018年度局机关及二级预算单位部门支出全面开展绩效自评，并在单位门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我局2018年度绩效目标完成较好，完成了预算配置、预算执行、预算管理等工作，自评覆盖率达到100%。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018 年度机关运行经费支出129.84万元，2017 年度机关运行经费支出139.9万元，减少10.06万元，减少7.19%。主要原因是单位厉行节约。
（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额309.63万元。其中：政府采购货物支出202.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出107.27万元。授予中小企业合同金额0万元，占比为0。
(三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是流动舞台车、考古车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。