岳阳市长江修防中心2018年度部门决算公开目录
第一部分 岳阳市长江修防中心概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 岳阳市长江修防中心2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳市长江修防中心2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳市长江修防中心概况
一、主要职责
岳阳市长江修防中心是承担行政职能的正处级事业单位，是湖南省唯一的长江护岸管理机构和城市防洪主管机关，担护着163公里长江和城区15.7公里城市堤防防洪安全重任，目前处机关编制人数43人，在职人数38人，退休22人。
我中心内设科室6个，分别是计划工程科、财务审计科、综合科、人事科、长江河道监测科、城市堤防科。
长江修防中心的主要职责是：（1）研究、制定长江护岸和城市防洪总体规划及分阶段工作计划、方案，负责《防洪法》的贯彻落实。（2）负责长江流经湖南岸线的守护，河势控制、处险加固、护岸工程的管理、指导并组织实施。（3）负责组织技术力量对流经湖南段的长江河道实施不间断的观察、测量；及时准确地向上级报告河势演变情况，争取国家投资，确保人民生命财产安全和重要交通线路的通畅。（4）负责本市城市防洪一线大堤和电排机埠及穿堤建筑物的维护、管理，研究制定城市防洪预案，储备城市防汛物资，协调组织城区防汛抢险工作。
二、机构设置
所属事业单位4个，分别是东湖站、南湖站，堤防服务站、打捞救援站，部门本级和所属单位全部纳入2018年部门决算编制范围。
第二部分 岳阳市长江修防中心2018年度部门决算表
（表格具体见附件）
第三部分 岳阳市长江修防中心2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度公共收入 32126.36万元，比2017年度少27965.32万元；年初结转和结余（项目结转）55074.29万元，收入合计87200.65万元，较2017年增加26999.3万元；2018年支出71164.75万元，比2017年增加66037.69万元，年末结转和结余 （项目支出结转）16035.9万元，收入支出增加的主要原因是项目投资力度加大，相应的收支总体数量也增加。
二、收入决算情况说明
2018年度拨款收入 32126.36万元，财政拨款有3057.36万元，其他是项国家重大水利工程建设基金。财政拨款中农林水支出共2018.24万元，占财政拨款比重66.02%，社会保障和就业支出共计1039.12万元，占财政拨款比重33.98%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出共计71164.75万元，其中基本支出1286.38万元，占总支出的1.81%；项目支出69878.37万元，占总支出的98.19%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度拨款收入共计32126.36万元，较2017年度的60091.68万元减少27965.32万元，主要是国家重大水利工程项目的投资年度拨付数不同。
2018年度拨款支出共计71164.75万元，较2017年度的拨款支出5127.06万元增加66037.69万元，主要是水利工程项目的投资年份不同，2017年投资刚开始，资金到位量大，项目未全部实施，2018年全面开工，支出相对加大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出共计3057.36万元，占本年总支出4.29%，较2017年度决算数增加66037.69万元，主要是水利工程建设投入加大。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度支出共计71164.75万元，其中基本支出1286.38万元，占总支出的1.81%；项目支出69878.37万元，占总支出的98.19%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出共计3057.36万元，年初预算数为1012.45万元，预算调整数为2044.91万元。主要是因为该年初预算只包括人员经费和公用经费，并未包括项目预算经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出共计1286.38万元，其中工资福利支出1070.15万元，占比83.19%；商品和服务支出65.13万元，占比5.06%；对个人和家庭的补助（退休人员的津补贴 ）支出151.1万元，占比11.75%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明：
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明：
2018年度“三公”经费支出共计27.68万元，较年初预算减少16.2万元，其中因公出国（境）费0万元，与年初预算一致；公务用车运行维护费8.4万元，比年初预算减少10.48万元，主要由于我单位严格控制经费支出所致；公务接待费19.28万元，比年初预算减少5.72万元，主要由于2018年我单位进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。
2018年度“三公”经费支出共计27.68万元，较2017年度减少3.73万元，其中因公出国（境）费0元；公务用车购置0万元，与上年相同；公车运行维护费8.4万元，较2017年度减少0.3万元，主要为公车改革后我单位严格控制和管理；公务接待费19.28万元，较2017年度减少了3.43万元，主要由于我单位严格控制业务招待，进一步规范接待业务。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明:
2018年度我单位因公出国出境0人；2018年公车车辆保有量1台，当年没有购置公务用车；国内公务接待批次约270次，接待人数约2830人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况:
2018年度长江修防中心没有政府性基金预算收支情况。
九、关于2018年度预算绩效情况说明:
2018年度我单位部门一般预算资金全部下达到位，经费支出积极有效控制，做到了“三公”经费不超预算不超上年度，按要求编制了整体支出预算绩效目标，2018年我单位部门整体支出自评综合得分95分，评价结果为优秀，并要求进行公示，完成了年度绩效任务目标。
十、其他重要事项:
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出1286.38万元，比2017年多了371.5万元，增加40.6%，主要原因是：绩效及津补贴和养老保险有所提高。
（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额15万元，其中：政府采购货物支出5.5万元、政府采购工程支出8.5万元、政府采购服务支出1万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况：截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
第四部分名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出。包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用 人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
因公出国（境）费用：反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人 员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
