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岳阳市机关事务管理局2020年部门预算公开目录
第一部分 岳阳市机关事务管理局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
三十一、一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类）
第一部分
岳阳市机关事务管理局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
指导全市机关事务工作，负责市直机关事务的保障、管理和服务工作。一是对市直行政事业单位的房地产实施管理；负责市直行政事业单位办公用房集中统一管理；承担市直行政事业单位行政办公用房及其他非经营性项目的集中统一建设；负责市直行政事业单位行政用房、住宅建设土地使用权证的国有产管理工作。指导全市党政机关事业单位办公用房管理和市直单位物业管理工作。二是负责市直行政事业单位国有资产集中统一管理 ，承担配置计划审核、产权界定、清查登记、资产处置工作。负责市直行政事业单位公用车的编制、配备、更新、处置以及预算内专项用于解决市领导和市直单位公务用车的经费管理工作，指导监督全市公务用车管理工作。三是统筹异地交流来岳任职市级领导干部住房建设、管理及相关服务工作；按规定管理市直单位职工住房补贴资金。四是会同相关部门管理、指导、监督、检查全市党政机关事业单位国内公务接待工作。五是统筹协调全市公共机构节能工作，会同有关部门制定推动全市公共机构节能的规划、规章制度并组织实施，负责公共机构节约能源管理工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核、节能技术改造及专项资金管理工作。
（二）机构设置
内设科室：办公室、资产管理科（公务用车管理科）、办公用房管理科（后勤服务和基建维修科）、公共机构节能管理科、财务科、机关党委（纪委）、机关工会。
下设事业单位：
1、市直行政事业单位资产管理事务中心
2、市直机关事业单位公务用车服务中心
二、部门预算单位构成
本单位二级机构财务没有进行独立核算，因此，全部纳入机关事务管理局本级2020年部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我单位本级预算。2020年没有对个人和家庭的补助支出预算表、政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，所以公开的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均为空。2020年收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数628.67万元，其中，一般公共预算基本支出375.17万元；一般公共预算专项商品和服务支出253.5万元。单位于2019年成立当年无年初预算，因此没有上年比较数据。
（二）支出预算：2020年年初预算数628.67万元，其中，工资福利支出246.58万元；一般商品和服务支出128.59万元；专项商品和服务支出253.5万元。单位于2019年成立当年无年初预算，因此没有上年比较数据。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入628.67万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为375.17万元，单位于2019年成立当年无年初预算，因此没有上年比较数据。
（二）项目支出：2020年年初预算数为253.5万元，单位于2019年成立当年无年初预算，因此没有上年比较数据。
五、政府性基金预算支出
2020年政府性基金预算拨款支出预算0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年局机关和两个二级机构的机关运行经费当年一般公共预算拨款375.17万元，单位于2019年成立当年无年初预算，因此没有上年比较数据。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为70万元。其中，公务接待费7万元，公务用车购置及运行费63万元，因公出国（境）费0万元。单位预2019年成立当年无年初预算，因此没有上年比较数据。
（三）政府采购情况
2020年我单位政府采购预算总额20万元，其中，政府采购货物预算7万元，政府采购服务预算13万元。
（四）国有资产占有使用情况
本单位共有车辆1辆，为一般公务用车。没有单价50万元以上通用设备。没有单价100万元以上通用设备。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大通用设备。
5、绩效目标设置情况
2020年本部门整体支出绩效目标628.67万元，其中：工资福利支出246.58万元，一般商品和服务支出128.59万元，专项商品和服务支出253.5万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款628.67万元，主要用于人员经费支出及机关事务管理工作日常工作费用和资产管理专项、公共机构节能专项和直管资产管理专项费用，无重点项目绩效预算。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
七、名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
三十一、一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类）
2020年机关事务管理局预算公开表格（31张公开表格）
 2020岳阳市机关事务局预算公开表.xlsx
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