一、部门（单位）基本概况

联系人

李乐仁

联络电话

07308626458

人员编制

2217

实有人数

2119

职能职责概述

岳办发[2011]26号关于印发《岳阳市公路局职能配置内设机构人员编制规定》的通知规定，岳阳市公路局为正处级行政支持类事业单位，主要职责是：1.贯彻执行国家和地方关于公路建设、养护、管理工作的法律和方针政策；行驶本辖区内国、省干线公路、桥梁的规划、建设、养护、收费、汽车渡运等有关行政管理职责。2.负责制订和编制全市国、省干线公路发展的近期和中长期的规划，为市委、市政府提供决策依据。3.负责全市境内国、省干线公路建设、养护资金的计划编制和组织实施，对市级财政配套资金提出安排建议，并对公路工程建议的招标、投标和建设质量进行行业管理。4.负责全市国、省干线公路养护、改造升级，确保公路的完好、平整、畅通，提高公路的耐用性和抗灾能力； 负责全市国、省干线公路安全生产监督管理工作。 5、负责国、省干线公路沿线非公路标志的管理。6.在市交通战备办的指导下，做好全市国、省干线公路、桥梁及渡口的战备规划及实施工作，保证战时国、省干线公路的畅通。7.负责局机关和下属单位的干部人事、劳动工资、职工教育、机制编制、离退休干部职工管理等工作，负责局机关和下属单位的党群工作和纪检监察工作。8.承办市委、市政府交办的其他事项。

年度主要

工作内容

任务1：完成大中修里程共44.342km

任务2：完成公路危桥改造1419.18延米/16座

任务3：完成安保工程81km

任务4：国省道网交通标志调整1201.7km

任务5：保持1911公里的畅通

任务6：其他各项工作全面达标

……

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

任务1：完成投资12048万元，工程合格率100%，工程优良率100%

任务2：完成投资11109万元，工程合格率100%，工程优良率95%

任务3：完成投资2241万元，工程合格率100%，工程优良率95%

任务4：完成国省道网交通标志调整1950万元

任务4：年末评定优良路率90.36%，比年初省定目标88%提高2.36%

任务5：其他各项工作全面达标

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

1、局机关

11992.53

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

28703.44

18087.34

15663.2

2382.49

10616.1

1、局机关

2149.11

1644.94

1270

374.94

504.17

2、二级机构1

26554.33

16442.4

14393.2

2007.55

10111.93

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

143.18

52.4

67.4

17.98

5.4

1、局机关

46.89

29.35

12.14

0

5.4

2、二级机构1

96.29

23.05

55.26

17.98

0

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

15022.21

14942.89

1、局机关

2683.63

2683.63

2、二级机构1

12338.58

12259.26

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：完成大中修里程共44.342km

目标2：完成公路危桥改造1419.18延米/16座

目标3：完成安保工程81km

目标4：国省道网交通标志调整1201.7km

目标5：保持1911公里的畅通

目标1：完成大中修里程共44.342km

目标2：完成公路危桥改造1419.18延米/16座

目标3：完成安保工程81km

目标4：完成国省道网交通标志调整1201.7km /1950万元。

目标5：保持1911公里的畅通

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：大中修工程合格率100%

100%

指标2：危桥改造合格率100%以上

100%

指标3：公路安保工程合格率100%以上

100%

指标4：国省道网交通标志调整工程合格率100%以上

100%

指标5：公路优良路率88%以上

90.36%

数量指标

指标1：公路大中修44.342 km

44.342 km

指标2：公路危桥改造16座

16座

指标3：公路安保工程81 km

81 km

指标4：国省道网交通标志调整1201.7 km

1201.7 km

指标5：养护里程1911 km

1911 km

时效指标

指标1：：公路大中修工程完工率100%

100%

指标2：公路危桥改造完工率100%

100%

指标3：公路安保工程完工率100%

100%

指标4：国省道网交通标志调整工程完工率100%

100%

成本指标

指标1：

指标2：

……

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：

指标2：

……

经济效益

指标1：

指标2：

……

生态效益

指标1：

指标2：

……

社会公众或服务对象满意度

指标1：

指标2：

……

绩效自评综合得分

评价等次

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

吴岳新

副主任

岳阳市公路建设和养护中心

易翼

计划科科长

岳阳市公路建设和养护中心

李乐仁

财务科科长

岳阳市公路建设和养护中心

袁服务

养路科科长

岳阳市公路建设和养护中心

评价组组长（签字）：吴岳新

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日