一、部门（单位）基本概况

联系人

邹文雄

联络电话

8092208

人员编制

104

实有人数

95

职能职责概述

贯彻执行中央、省有关水行政工作的法律、法规、规章和方针政策；研究拟订全市水利工作的发展战略、中长期规划和年度计划，拟订有关规范性文件并监督实施；统一管理水资源，组织拟订全市供水计划、水量分配方案并监督实；组织指导水政监察和水行政执法；贯彻实施城市供水用水法律、法规和政策，负责全市供水用水行业管理；负责全市水利建设与管理工作；组织编制和负责审查大、中型水利水电工程基建项目建议书、可行性报告和初步设计报告；组织、指导全市各类水利工程设施、水域及其岸线的管理与保护；承担市防汛抗旱指挥部的工作，组织、协调、监督、指导全市城乡防洪、排涝、抗旱工作，对洞庭湖和主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度；指导农村水利工作；组织协调农田水利基本建设，农村水电电气化和乡镇供水工作；组织全市水土保持工作；研究制订水土保持工程措施规划，组织水土流失的监测和综合防治。

年度主要

工作内容

任务1、积极开展洞庭湖水环境综合整治‘五大专项行动’（湖区沟渠塘坝清淤增蓄专项行动部分）；

任务2、切实抓好汨罗江、新墙河、华容河、王家河等河湖综合治理工作；

任务3、完成水毁工程修复，完成沟渠塘坝清淤整治工作，，加固堤防工程，治理水土流失面积，启动中小河流治理项目；

任务4、完成水库除险加固、小型农田水利建设（开工建设农村水电增效扩容改造项目12个）、农饮巩固提升工程年度建设任务；

任务5、全面推行“河长制”，落实省“一号重点工程”工作任务；

任务6、抓好洞庭湖重点堤防加固维修工程；

任务7、完成湘江保护和治理第二个“三年行动计划”年度工作任务。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1、突出生态美水，河湖长制工作走在前列。一是强化巡河履职。明确市县乡村四级河湖长2114名，巡河近18万人次，交办整改问题8000多个，下达第一总河长令18个，总河长令35个。二是强化机制建设。制定实行“一周一通报，一月一督查，一季一讲评，半年一交流，一年一考评”督导机制。三是强化工作成效。将河湖长制纳入综合绩效考核范畴，全市115条河湖全面完成划界，135个乡镇“样板河湖”完成创建。排查整改河湖“四乱”问题611处。

2、突出防洪安水，水旱灾害防御取得全胜。成功抵御战胜了2019年涝旱急转等洪旱灾害，完成防洪应急采砂109.23万吨，明确水利防汛抢险技术专家1100人，先后对铁山水库、8座重点中型水库、330多座小水库进行了预洪调度，开启湖区涵闸119处，向垸内沟港河渠引水1.2亿立方。

3.突出依法治水，水事秩序管理成功突破。一是强化法制保障。二是强化行政审批。三是强化采砂管理。市本级查获非法采运砂船只28艘，指导湘阴县实行政府统一经营采砂1860吨，开创了全省河道采砂统一经营管理先河。四是强化水政执法。2019年开展执法巡查230次，制止城区水事违法行为9起，办结水行政案件7起，罚款金额173万元，清理违建别墅8栋，得到了中央环保督察组、水利部、交通部的高度肯定。

4. 突出务实兴水，水利工程建设全面提速。2017-2019年完成投资86亿元。其中去冬今春 实施“9927”工程目前已完成投资25.8亿元，占计划的95.6%。黄盖湖综合治理、蓄洪安全建设、长江补水工程、水库除险加固、中小河流治理、沟渠塘坝清淤疏浚等一批“补短板”重点工程扎实有序推进。沙田垸除险加固工程进度快，标准高。黄盖湖综合治理已完成投资808亿元，面貌焕然一新。长江补水工程建设速度最快，资源利用效果最佳，已完成投资3.4亿元，并于1月14日提前实现通水。蓄洪安全建设有序推进，征地移民部分已基本完成，华容县安全区建设完成92%，钱粮湖垸、大通洪东垸分洪闸建设已完成主体工程，进度85%。中央防汛物资仓库建设进展顺利。王家河流域综合治理整体工程进度80%。全市除险加固小型水库359座，疏浚沟渠2.54万公里，清淤塘坝2.55万口，工程进度均达100%。2019年我局荣获省水利建设质量工作考核A级单位。

5.突出惠民护水，民生水利事业再创佳绩。一是持续推进农饮安全巩固提升。全市已建成集中供水工程604处，其中“千吨万人”水厂107处。2019年新增农村通自来水人口5.54万人，建档立卡贫困人口饮水安全保障率100%，全市农村自来水普及率89.82%，水质合格率78.14%。二是全力贯彻节水优先战略方针。优质高效完成长江排渍口整治43处，Ⅲ类水比例由0%上升到了73%，市县两级完成取水设施核查登记4849个。三是积极落实水库移民帮扶政策。近三年共落实移民资金9.85亿元，其中移民直补2.67亿元，实施后扶项目5000多个，精准扶持92个重点移民村建设，完成10865人特困移民避险解困任务，帮助1.2万贫困移民顺利脱贫。

6.突出科学管水，行业能力建设不断加强。一是队伍建设结硕果。二是安全生产抓得严，对全市67家水利生产经营单位的198个危险源实行分级管控，开展安全生产大排查行动。三是内部管理亮点多。2019年”三公“经费开支94.39万元，同比减少10%。四是主题教育氛围浓。开展专题学习交流，调研走访多次，召开民主生活会，查摆问题31个并专项整治逐一整改到位。五是驻村帮扶力度大。大力支持平江县星月村脱贫攻坚和汨罗市大荆村村庄清洁行动集中攻坚。六是廉政建设盯的紧。开展警示教育及违反中央八项规定突出问题专项治理。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

9403.98

1892.6

7480.38

31

1、局机关

9030.24

1800.92

7229.32

2、防汛办

373.74

91.68

251.06

31

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

7604.16

2567.26

1956.67

610.59

5036.9

-69.18

2221.87

1、局机关

7257.62

2221.5

1739.84

481.66

5036.12

2199.37

2、防汛办

346.54

345.76

216.83

128.93

0.78

-69.18

22.50

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

46.18

13.17

31.51

1.5

1、局机关

44.09

12.19

30.40

1.5

2、防汛办

2.09

0.98

1.11

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

4563.57

4563.57

1、局机关

4241.23

4241.23

2、防汛办

322.34

322.34

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：突出生态美水，河湖长制工作走在前列。

目标2：突出防洪安全，水旱灾害防御取得全胜。

目标3：突出依法治水，水事秩序管理成功突破。

目标4：突出务实兴水，水利工程建设全面提速。

目标5：突出惠民护水，民生水利事业再创佳绩。

目标6：突出科学管水，行业能力建设不断加强

。

完成任务1.一是强化巡河履职。明确市县乡村四级河湖长2114名，巡河近18万人次，交办整改问题8000多个，下达第一总河长令18个，总河长令35个。二是强化机制建设。制定实行“一周一通报，一月一督查，一季一讲评，半年一交流，一年一考评”督导机制。三是强化工作成效。将河湖长制纳入综合绩效考核范畴，全市115条河湖全面完成划界，135个乡镇“样板河湖”完成创建。排查整改河湖“四乱”问题611处。

完成任务2.成功抵御战胜了2019年涝旱急转等洪旱灾害，完成防洪应急采砂109.23万吨，明确水利防汛抢险技术专家1100人，先后对铁山水库、8座重点中型水库、330多座小水库进行了预洪调度，开启湖区涵闸119处，向垸内沟港河渠引水1.2亿立方。

完成任务3.一是强化法制保障。二是强化行政审批。三是强化采砂管理。市本级查获非法采运砂船只28艘，指导湘阴县实行政府统一经营采砂1860吨，开创了全省河道采砂统一经营管理先河。四是强化水政执法。2019年开展执法巡查230次，制止城区水事违法行为9起，办结水行政案件7起，罚款金额173万元，清理违建别墅8栋，得到了中央环保督察组、水利部、交通部的高度肯定。

完成任务4.2017-2019年完成投资86亿元。其中去冬今春 实施“9927”工程目前已完成投资25.8亿元，占计划的95.6%。黄盖湖综合治理、蓄洪安全建设、长江补水工程、水库除险加固、中小河流治理、沟渠塘坝清淤疏浚等一批“补短板”重点工程扎实有序推进。沙田垸除险加固工程进度快，标准高。黄盖湖综合治理已完成投资808亿元，面貌焕然一新。长江补水工程建设速度最快，资源利用效果最佳，已完成投资3.4亿元，并于1月14日提前实现通水。蓄洪安全建设有序推进，征地移民部分已基本完成，华容县安全区建设完成92%，钱粮湖垸、大通洪东垸分洪闸建设已完成主体工程，进度85%。中央防汛物资仓库建设进展顺利。王家河流域综合治理整体工程进度80%。全市除险加固小型水库359座，疏浚沟渠2.54万公里，清淤塘坝2.55万口，工程进度均达100%。2019年我局荣获省水利建设质量工作考核A级单位。

完成任务5.一是持续推进农饮安全巩固提升。全市已建成集中供水工程604处，其中“千吨万人”水厂107处。2019年新增农村通自来水人口5.54万人，建档立卡贫困人口饮水安全保障率100%，全市农村自来水普及率89.82%，水质合格率78.14%。二是全力贯彻节水优先战略方针。优质高效完成长江排渍口整治43处，Ⅲ类水比例由0%上升到了73%，市县两级完成取水设施核查登记4849个。三是积极落实水库移民帮扶政策。近三年共落实移民资金9.85亿元，其中移民直补2.67亿元，实施后扶项目5000多个，精准扶持92个重点移民村建设，完成10865人特困移民避险解困任务，帮助1.2万贫困移民顺利脱贫。

完成任务6.一是队伍建设结硕果。二是安全生产抓得严，对全市67家水利生产经营单位的198个危险源实行分级管控，开展安全生产大排查行动。三是内部管理亮点多。2019年”三公“经费开支94.39万元，同比减少10%。四是主题教育氛围浓。开展专题学习交流，调研走访多次，召开民主生活会，查摆问题31个并专项整治逐一整改到位。五是驻村帮扶力度大。大力支持平江县星月村脱贫攻坚和汨罗市大荆村村庄清洁行动集中攻坚。六是廉政建设盯的紧。开展警示教育及违反中央八项规定突出问题专项治理。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：防汛抗旱工作

确保不溃一堤一院，不发生群死群伤事件。全市投入防汛应急采砂109.23万吨，技术专家1100人，开启涵闸119处，引水1.2亿立方

指标2：农村饮水安全工作

完成投资7.6亿元，兴建工程604处，农村自来水普及率89.82%以上.

指标3：整治长江沿线排渍口

Ⅲ类水比例由0%上升到了73%，完成排渍口销号42个。

指标4：水利工程建设

蓄滞洪区安全建设、王家河流域综合治理、黄盖湖防洪治理工程，洞庭湖北部补水工程，水库除险加固等一批重点工程扎实有序推进。

指标5：切实抓好“河长制”工作

对巡河发现交办的问题，严格按照“一单四制”整改落实。巡河18万人次，交办整改问题8000多个，下达河长令35个。

数量指标

指标1：完成沟渠塘坝清淤工作

疏浚沟渠2.54万公里，清淤塘坝2.55万口，工程进度100%

指标2：小农水建设新增及改善农村水利灌溉面积

新增1万亩、改善4万亩

指标3：水土保持补偿费征收任务

57.88万元

指标4：小水库除险加固工程

除险加固小型水库359座

指标5：完成农村饮水安全巩固提升人数

集中供水工程604处，新增农村通自来水人口5.54万人，农村自来水普及率89.82%，水质合格率78.14%

指标6：非税收入上缴

230万元

指标7：启动中小河流治理项目

12个中小河流项目

指标8：水利工程建设

完成投资25.8亿元，其中，黄盖湖防洪治理工程已完成投资8.8亿元，洞庭湖北部补水工程已完成投资3.4亿元，钱粮湖垸、大通湖东垸分洪闸建设已完成主体工程。中央防汛物资新仓库进展顺利，王家河流域综合治理整体工程进度80%

时效指标

指标1：力争水利建设资金、河道采砂等专项资金按时间进度拨付到位

存在下拨不及时现象

成本指标

指标1：“三公”经费支出控制在不超上年不超预算

完成

指标2：经费支出控制在预算内

完成

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：保护河流治理段防洪安全。

指标2：：确保城市供水及应急水源安全

1、保护河流治理段防洪安全；

2、确保了城市供水及应急水源的安全。

经济效益

指标1：进一步规范财务及资金管理，减少接待及三公经费开支

2019年“三公”经费开支94.39万元，同比减少10%

生态效益

指标1：紧盯水生态文明建设，大力推进依法治水管水长效机制建设

指标2：改善水生态环境

1、加大打击整治非法采砂力度，2019年，市本级查获非法采砂船只28艘，指导湘阴县统一经营采砂1860万吨，开展执法巡查230次，有力维护了长江沿岸水生态环境。

2、确保了城市供水及应急水源的安全。

社会公众或服务对象满意度

确保被服务对象满意

基本满意，群众反映良好

绩效自评综合得分

98.1

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

刘利文

副局长

岳阳市水利局

邹文雄

科长

岳阳市水利局

陈剑龙

科长

岳阳市水利局

张昆

科长

岳阳市水利局

胡新涛

科长

岳阳市水利局

林荡

科长

岳阳市水利局

黄辉

科长

岳阳市水利局

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

2

有结余，但未超过上年

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。

3

2.5

相关资产管理制度未得到有效执行

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

2.6

存在闲置固定资产

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市重点民生实事完成情况

2

2

省市重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

5

社会效益

5

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

98.1