一、部门（单位）基本概况

联系人

徐巧

联络电话

0730-8603516

人员编制

35

实有人数

32

职能职责概述

参政议政、政治协商、民主监督、自身建设

年度主要

工作内容

任务1：加强自身建设

任务2：提高参政议政、民主监督水平

任务3：搞好社会服务工作

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

各党派市委在自身建设、参政议政和社会服务等方面都开展了扎实有效的工作，也取得了较好的成绩，得到了民主党派中央、省委和中共市委及社会各界的肯定。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

887.36

99.44

787.92

0

0

0

1、局机关

887.36

99.44

（2018年结余99.51万元，因财政收回0.07万元，故实际结转99.44万元）

787.92

0

0

0

2、二级机构1

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

740.49

476.03

470.86

5.17

264.46

128.71

128.71

1、局机关

740.49

476.03

470.86

5.17

264.46

128.71（2019年结余146.86万元，因财政收回18.15万元，故实际结转128.71万元）

128.71（2019年结余146.86万元，因财政收回18.15万元，故实际结转128.71万元）

2、二级机构1

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

14.71

8.12

3.49

0

3.10

1、局机关

14.71

8.12

3.49

0

3.10

2、二级机构1

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

192.73

192.73

0

1、局机关

192.73

192.73

0

2、二级机构1

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：加强思想建设

目标2：开展参政议政

目标3：推进政治协商

目标4：开展社会服务

1、各民主党派市委组织召开了“不忘合作初心，继续携手前进”宣讲会暨动员会，在基层组织中掀起了主题教育活动热潮。

2、各党派市委按照中共市委出题，党派调研，政府采纳，部门落实的模式调研，围绕“脱贫攻坚”、“乡村振兴”、“加强洞庭湖野生动物保护”、和“港口建设”等课题，完成调研成果20余个。

3、各党派向人大会议、政协会议提交人大建议案、政协提案共200多条，其中民革岳阳市委提案《用标准化引领第一足球网全域旅游的发展》获优秀提案奖。

4、各民主党派市委通过挖掘自身的资源优势，结合中共省、市统战工作要求，通过开展“走出大山看世界•关爱山区孩子”、“藏汉牵手，同心家园”、“爱在高墙”、“爱心妈妈”等社会服务活动，为社会服务创建新品牌。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

数量指标

时效指标

成本指标

指标1：筑牢思想政治基础，凝聚广泛共识，思想共识达到新高度

各民主党派市委组织机关干部学习十九大会议精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，通过开展“不忘合作初心、继续携手前进”系列主题活动，学习实践活动、专题征文活动及演讲比赛等多种形式贯彻十九大精神。增强了对坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动的认识,提高了政治素养和国际视野，增强了民主党派成员的道路自信、理论自信、制度自信和文化自信。

指标2：围绕经济高质量发展建设目标，积极履行党派职能，参政议政推行新模式

各党派市委按照中共市委出题，党派调研，政府采纳，部门落实的模式调研，围绕“脱贫攻坚”、“乡村振兴”、“完善基层医疗”、和“洞庭湖生态整治”等课题，完成调研成果20余个。在保证调研报告质量的前提下，调研成果的数量上也大有提升。

指标3：把握政治协商新平台

各民主党派向人大会议、政协会议提交人大建议案、政协提案共200多条，其中九三学社岳阳市委《关于改善农村人居环境的建议》得到市委市政府主要领导的批示，并被列为重点提案的提案；其中民革岳阳市委提案《用标准化引领第一足球网全域旅游的发展》获优秀提案奖。

为实现科学民主决策，凝聚全社会力量，协调各方利益，发挥了重要作用。

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

经济效益

生态效益

社会公众或服务对象满意度

指标4：主动发挥党派优势特色，深入推进同心工程，社会服务创建新品牌

各民主党派市委通过挖掘自身的资源优势，结合中共省、市统战工作要求，通过开展“走出大山看世界•关爱山区孩子”、“藏汉牵手，同心家园”、“爱在高墙”、“爱心妈妈”等社会服务活动。同时深入湘阴、平江等贫困地区参与脱贫攻坚工作，为助力脱贫攻坚贡献力量。

绩效自评综合得分

97

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

陈立新

民革岳阳市委专职副主委

民主党派机关

谢晓群

机关事务办主任

民主党派机关

聂卫

机关事务办副主任

民主党派机关

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

第一足球网现有民革、民盟、民建、民进、农工党、致公党、九三学社7个民主党派市级组织，是全省党派齐全，建立组织较早的地级市。截至目前，全市共有民主党派成员3094人。其中民革464人，民盟537人，民建321人，民进563人，农工党430人，致公党307人，九三学社472人。民主党派机关由7个民主党派市委和机关事务办公室组成，党派机关工作人员共52人，其中在职32人，退休20人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

我单位收入预算887.36万元，全部为财政拨款。支出预算为740.49万元，其中基本支出476.03万元，专项商品和服务支出264.46万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

本年基本支出476.03万元；其中工资福利支出470.86万元，主要用于发放行政人员工资及津补贴；资本性支出5.17万元，主要用于更新办公用固定资产。

（二）专项支出

本年一般商品和服务支出264.46万元，主要用于保障机关正常运转所需开支的办公费、差旅费、招待费、会议费、公务用车运行维护费、物业管理费等。专项资金实现统一管理，支出严格按照财务制度执行，无挤占挪用或套取资金等现象。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

专项资金由财政局严格审核下拨，支出严格按照财务制度执行。

（二）专项管理情况分析

专项资金实现统一管理，支出严格把关，手续完整，程序规范；原始凭证经手人签字、证明人签字、领导签字后由财务人员初审，分管财务领导核定方可报账，无挤占挪用或套取资金等现象。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

我单位通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。根据前面对2019年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济性评价方面

1、本年预算控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制在预算编制以内；三公经费预算总额较上年增加，主要原因为公务用车运行维护费增加。

2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；不存在截留或滞留专项资金情况；三公经费总额和财政拨款支出三公经费总体控制较好。

3、预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

4、资产管理方面建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，本单位2019年度评价得分97分。

（二）效率性评价和有效性评价

（1）、组织建设稳步推进。一是高标准发展新党员。二是认真组织开展三八、五四、重阳节等活动，增强了认同感和归属感。

（2）、信息宣传成效明显。市委会认真组织机关干部学习十九大会议精神和习近平新时代中国特色社会主义思想重要理论，要求机关干部做好学习笔记，同时通过开展一系列主题教育活动，以多种形式贯彻十九大精神。

（3）、专题调研出成果。各党派市委按照中共市委出题，党派调研，政府采纳，部门落实的模式调研，围绕“脱贫攻坚”、“乡村振兴”、“完善基层医疗”、和“洞庭湖生态整治”等课题，完成调研成果20余个。在保证调研报告质量的前提下，调研成果的数量上也大有提升。

民革市委会“推进三医联动改革，有效缓解看病贵，看病难”协商监督报告获得市委书记的高度评价，《关于完善基层医疗卫生服务体系，逐步解决看病难看病贵问题的建议》等提案获市委书记批示。《用标准化引领第一足球网全域旅游的发展》获优秀提案奖。

民盟岳阳市委全年中标完成上级调研课题8个，其中民盟中央课题1个，省委统战部理论研究课题1个，省发改委课题1个，其中《新媒体时代民主党派公共形象传播调研》获盟中央优秀课题，获全省统战理论政策研究创新成果一等奖；《建设生态洞庭，促进长江经济带绿色发展》获盟省委参政议政课题二等奖，省发改委课题结项。

民建岳阳市委关于《加快农村“空心房”整治，推进第一足球网乡村振兴》等8件集体提案得到市政协精心督办，在政协湖南省十二届二次全会上岳阳市政协副主席、民建岳阳市委主委方争奇撰写的提案《关于加快推进环洞庭湖湖泊度假区建设的建议》获评省政协优秀提案，并向省政协提交了《环洞庭湖生态环境综合整治应全域施策》。

民进岳阳市委全年立项课题8个，完成调研报告8篇，其中《建议推进高级技术人员参与中小微企业生产和科研活动》被中央统战部《零讯》采用；《关于基层防汛的建议》成功转化为全国政协常委会专题协商议政会发言材料。

农工党岳阳市委社情民意信息《关于减少《医疗器械监督管理条例》第六十三条罚款金额的建议》被全国政协采用，《关于加强网络订餐食品安全的建议》、《关于加强农村癌症防治的建议》、《推动农村新乡贤文化建设》等被省政协采用。

致公党岳阳市委全年立项课题12个，完成调研报告6篇，理论研究6篇。其中《关于城陵矶新港区生态绿色发展的调研》获市长李爱武批示，《洞庭湖水生态保护的调研》作为市政协大会口头发言。

九三学社岳阳市委共开展课题调研6项，形成了《加强产业融合 助推乡村旅游》、《洞庭湖区芦苇造纸生态产业链面临的问题与对策》、《关于加快发展天岳幕阜山森林康养旅游的建议》等调研报告，为中共市委、市政府决策提供了参考，社市委提案《关于改善农村人居环境的建议》得到市委市政府主要领导的批示，并被列为重点提案的提案，市委、市政府高度重视，成立了农村人居环境整治工作指挥部，市委书记和市长负总责，通过农村人居环境整治，乡村面貌焕然一新，群众反响较好。

五、存在的主要问题

通过前述对我机关整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足；针对这些不足，我单位将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。

1、年初未作预算安排，但本年实际发生了支出的现象，预算的执行有待进一步加强。

2、资金使用管理需进一步强化

六、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及我单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程；进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作，进一步压缩三公经费支出。

岳阳市民主党派2019年部门整体绩效评分表.doc