一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

彭晓星

联系电话

13873068533

项目地址

岳阳市巴陵东路362号

邮  编

414000

项目起止时间

2019年  1     月起至  2019        年  12     月止

计划安排资金

（万元）

171

实际到位资金

（万元）

171

实际支出

（万元）

171

结余

（万元）

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

171

市财政

171

市财政

171

市财政

县市区财政

县市区财政

县市区财政

县市区财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

临聘人员工资工资

1147569

2019年1-12月

燃油费

25000

3月27＃ 5月42＃ 7月20＃ 8月35＃ 9月12＃ 10月19＃ 11月19＃ 12月32＃

车辆维修费

83409

4月26＃ 10月17＃ 11月30＃ 12月57＃

差旅费

12236

1月45＃ 4月35＃ 8月27＃

印刷费

77280

4月23＃ 5月35＃ 8月29＃ 11月42＃ 12月51＃

租车费

74392

1月52＃ 2月25＃ 5月22＃ 6月36＃ 7月25＃ 8月20＃ 9月13＃ 10月29＃ 11月28＃ 12月27＃ 30＃ 38＃

维修维护费

101551

1月46＃47＃ 2月17＃27# 月16#32#  5月29# 8月23# 11月38#41# 12月62#64#

专用材料费

188563

1月2#41#  3月10# 4月27#37# 5月25#39# 6月29#33# 8月27# 9月26# 11月13#16#43#44# 12月4#48#70#

支出合计

171

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

1、 强检计量器具的检定

2、 计量仲裁检定

3、 投诉执法检定

100﹪完成

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

全市企事业单位、个人

无

502家

数量指标

强制检定台件数

无

62859

数量指标

计量仲裁检定

无

34

数量指标

投诉执法检定

无

96

质量指标

确保量值传递准确可靠

100%完成

100﹪完成，省级计量监督抽查，我所辖区结果为良好

时效指标

2019年12月底之前完成

2019年12月底完成

已完成

成本指标

强制检定成本

171万元

171万元

项目效益指标

经济效益

指标

为生产企业创造经济效益，为民生经济发展提供计量技术支撑

已完成

社会效益

指标

计量检定服务属科研生产和民生等各方面的公益性社会基础服务项目

100﹪完成

生态效益

指标

提高生产、生活能效

已完成

提高生产、生活水效

已完成

服务对象满意度指标

无投诉

无投诉

绩效自评综合得分

98

评价等次

优

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

廖孝平

所长

计量所

周劲松

副所长

计量所

评价组组长（签字）：

年   月   日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年   月   日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况

我所强制检定专项资金使用主要分为三部分：临聘人员工资1147569元，车辆费用及差旅费合计195037元，印刷费用77280元；还有维修维护费101551元及专用材料费188563元。主要用于强检记录器具的检定、计量仲裁检定、投诉执法检定三个方面。

（二）项目资金使用及管理情况

1、1147569元的工资支出，是因我所历史原因，虽为一类事业单位，但实际人员构成为全额编7人，差额编15人，聘用11人，共33人，对比省内其他地市兄弟单位全额编制50以上的情况，我所面临的是工作范围涵盖广，责任重，类别多、项目多的重重压力，人均约7个大类、24种仪器，工作强度大，在聘用人员身份难以改变的情况下，约115万元的工资支出，也仅能尽最大努力克服困难，完成关系到国计民生基本的计量工作是我们无法推卸的必然选择。

2、195037元的车辆及差旅费开支，是源于我所特殊的工作要求，大部分工作均为外出现场检定，所以每天早出晚归是常态，出差的人次多，仪器设备多且复杂，对车辆的需求从小车到拖挂都有必要，且车辆损耗极大，我所也正是因为这种情况对每次出差都对出差地点、路程、人员进行从主任到业务所长逐级审核签字，并上报车辆管理网站，严格控制费用，将每次加油费用对比相应路程，并尽量要求下县尽量当天早出晚归不留宿，因此我所员工八点前早出，六点后晚归是工作常态，工作纪律非常严谨。其中12236元的差旅费还包括了人员几次出省进京的国家实验室比对以及标准器检定的人员出差费用。

3、77280元的印刷费用，主要用于证书打印，封签定制，报告书、文书、合同、标书及相关资料的印刷，全年出具强检合格证及报告书62859份，520计量日、315质量宣传资料1000份，所有支出均有相关专业科室申请，综合科上报，分管副所长签字，并有领用记录。

4、其他使用情况：

一月份通过了18项强检计量标准现场复查考核工作；四月份

3台强检标准器送中国计量院检定；五月份加气机标准器送成都检定；六月份28台件强检标准器集中送省院检定，开展内部检定；十一月份启动加油机检定装置申购工作，并申报2020年科研技改项目，其中自筹资金20万元。

（三）项目组织实施情况

在上级的关心支持与本所全体人员的尽责努力下，我所的强检工作遍及本市六县六区，关系到国计民生的强检项目28种，涉及厂家及单位502家，出具强检报告及合格证62859批。

（四）综合评价情况及评价结论

我所除了总人数少，差额及聘用人员占比大，还存在设备老化，缺少更新的状况，强检项目都是国家在经济生产、民权民生方面的基础支撑，我们尽到了最大的努力将专项资金的每一笔费用都用到了实处，基本保证了能做到的最大范围的对国计民生的最大支撑。

（五）项目主要绩效情况分析

进行量值传递，执行强检和依法检定是我所的主要职责。全年检定强检计量器具包括计价器2032台，煤气表60031台，加油枪796支,共62859台件，涉及厂家及单位502家；处理计量仲裁34起，处理计量投诉意见96起；起草两项湖南省地方检定规程《高锰酸盐指数水质自动监测仪》和《锑水质自动监测仪》通过湖南省市场监督管理局的评审验收，填补了我省相关技术法规的空白。参与湖南省计量院组织的酸度计、原子吸收分光光度计、扭矩扳子三项全省计量比对试验，比对结果都为满意。加油站省级计量监督专项抽查中，我所管辖区域未发现问题。

我所的工作范围主要集中在市区以及县级主城区，费用绝大部分用于人员工资支出，仅能保证关键部分的计量工作对民权民生的支撑，对仪器设备较少投入，新项目以及新设备难以顾及，人员培训与技术交流少，吃老本，向前发展举步维艰。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

主要经验及做法就是严格纪律，注重奉献，发扬风格，更早出门，较晚回归，延长工作时间，更好的加强强检工作与范围，为民生提供保障，逐步从严审核，节省开支，提高效率。

存在的问题就是人员少，差额及聘用占比大，工作任务范围管、涵盖宽，任务重，责任大，对人员设备的数量质量要求高。特别是部分强检计量器具强检覆盖率甚至低于50%，新项目如热能表、充电桩的强制检定目前无法开展。

建议就是希望领导更加重视计量工作，从人员到经费多加关注，计量工作为数据的根本，生产的基石，民生的必须，虽然较少产生直接经济效益，但具有很强的社会效益！

（七）附件

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标

内容

4

设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化

①设有目标（1分）

②目标明确（1分）

③目标细化（1分）

④目标量化（1分）

4

决策过程

8

决策

依据

4

有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求

①符合法律法规（1分）

②符合经济社会发展规划（1分）

③部门年度工作计划（1分）

④针对某一实际问题和需求（1分）

以上③需提供佐证资料。

4

决策

程序

4

项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续

①符合申报条件（2分）

②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）

③项目调整履行了相应手续（1分）

4

资金分配

8

分配

办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法（1分）

②办法健全、规范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐证资料。

3

分配

结果

5

资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理

①符合分配办法（2分）

②分配公平合理（3分）

此项需提供相应的资金分配方案。

5

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）

3

到位

时效

2

资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度

①到位及时（2分）

②不及时但未影响项目进度 （1分）

③不及时并影响项目进度（0.5分）

2

资金管理

10

资金

使用

7

支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况

①虚列套取扣4-7分

②依据不合规扣2分

③截留、挤占、挪用扣3-6分

④超标准开支扣2-5分

⑤超预算扣2-5分

7

财务

管理

3

资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范

①财务制度健全（1分）

②严格执行制度（1分）

③会计核算规范（1分）

以上①需提供佐证资料。

3

项目管理

25

组织实施

10

组织

机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确  （1分）

1

支撑

条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件（1分）

1

项目

实施

3

项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工

①按计划开工（1分）

②按计划开展（1分）

③按计划完工（1分）

3

管理

制度

5

项目管理制度健全；严格执行相关管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度执行严格（3分）

以上①需提供佐证资料。

5

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出

数量

5

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。

5

产出

质量

4

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。

4

产出

时效

3

项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分

项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。

3

产出

成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。

2

项目效果

40

经济

效益

8

指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等

完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

社会

效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

环境

效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

可持续

影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

服务

对象

满意度

8

服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%

满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

7

总分

100

100

100

98