一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

许平亚

联系电话

0730-8224907

项目地址

岳阳市岳阳楼区青年中路72号

邮  编

414000

项目起止时间

2019年    1   月起至    2019   年   12    月止

计划安排资金

（万元）

375

实际到位资金

（万元）

375

实际支出

（万元）

375

结余

（万元）

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

375

市财政

375

市财政

375

市财政

县市区财政

县市区财政

县市区财政

县市区财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

培训费

5.44

2019年1-12月份凭证

市局机关

宣传费

10.07

2019年1-12月份凭证

印刷费

8.04

2019年1-12月份凭证

差旅费

36.84

2019年1-12月份凭证

委托业务费

33.36

2019年1-12月份凭证

合计

93.75

专用材料费

75.46

2019年1-12月份凭证

劳务费

79.27

2019年1-12月份凭证

印刷费

7.1

2019年1-12月份凭证

其他支出

35.03

2019年1-12月份凭证

196.87

印刷费

2.38

2019年1-12月份凭证

市局机关

专用材料费

23.96

2019年1-12月份凭证

差旅费

5.8

2019年1-12月份凭证

劳务费

20.49

2019年1-12月份凭证

委托业务费

0.8

2019年1-12月份凭证

专用设备购置费

12.28

2019年1-12月份凭证

其他费用

18.68

2019年1-12月份凭证

合计

84.38

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

加强第一足球网食品安全监督抽检和风险监测，及时发现和处置食品安全隐患，全面掌握第一足球网食品安全总体状况，保障公众身体健康和生命安全。

全市没有发生重大食品药品安全事故，广大人民群众食品药品安全的获得感和满意度明显提升

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

指标1：食用农产品抽检批次

≥568

实际完成568批次

指标2：食品、药品、保健食品、化妆品抽检批次

食品抽样检验≥1052批次，药品≥300批次，化妆品≥40批次；保健食品抽验≥40批次

实际完成食品抽样检验1058批次，药品300批次，化妆品40批次；保健食品抽验40批次。完成率≥100%

指标3：检查保健类店铺户数

≥2000户

实际检查2130户

质量指标

食品、药品和医疗器械生产、经营、使用单位监管覆盖率

100%

实际覆盖率100%

食品药品安全抽验不合格后处置率

≥100%

实际100%

时效指标

完成时间

监督抽查食品生产单任务完成时间≤2019年12月31日以前

实际完成时间12月20日

成本指标

项目效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

保障重大活动食品安全，避免发生食品安全事故

≤0次

无安全事故发生

妥善处置食品经营安全重大舆情事故

≤0次

0次

生态效益

指标

服务对象满意度指标

社会公众满意度

基本满意及以上

满意

绩效自评综合得分

96

评价等次

优

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

赵奇志

副局长

钟辉雄

财务科科长

王林

政策法规科科长

徐瑶

财务科副科长

评价组组长（签字）：

年   月   日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年   月   日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年   月   日

年   月   日

岳阳市市场监督管理局

2019年市场监管专项绩效评价报告

根据《岳阳市财政局关于开展2020年财政支出绩效自评工作及绩效监控工作的通知》（岳财预〔2020〕86号）要求，我局成立财政资金绩效自评工作小组，对2019年市场监管专项资金进行绩效自评。现评价如下：

一、 基本情况

1、项目单位基本情况

根据编委核定，我局设置机构43个，其中内设机构33个，副处级综合行政执法支队1个，直属事业单位5个，直属分局4个。

内设科室分别是办公室、 综合规划和科技信息化科、政策法规科、信用监督管理科、网络交易监督管理科、广告监督管理科、登记注册科、市场规范管理科、反不正当竞争和反垄断科、价格监督管理科、投诉举报科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品经营安全监督管理科、特殊食品和化妆品安全监督管理科、餐饮食品安全监督管理科、抽检监测管理科、药品生产指导协调科、药品流通监督管理科、医疗器械监督管理科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、认证认可监督管理科、知识产权运用促进科、知识产权保护科、消费者权益保护科、财务和审计科、人事科、

机关党委（纪委）、离退休人员管理服务科。

副处级综合行政执法支队是岳阳市市场监管综合行政执法支队。

直属事业单位为岳阳市质量计量检验监测中心，岳阳市食品药品审评认证与不良反应监测中心，岳阳市市场监督管理局机关事务管理中心，岳阳市个体私营经济发展中心，岳阳市消费者维权服务中心。

直属分局分别是岳阳市市场监督管理局岳阳楼分局、岳阳市市场监督管理局经济技术开发区分局、岳阳市市场监督管理局南湖新区分局、岳阳市市场监督管理局城陵矶新港区分局。

2、项目基本情况

认真落实市委市政府和省市场监督管理局的决策部署，严格全程监督，有力保障群众饮食用药安全，强化食品药品质量安全、监管、检测等，确保全市不发生重大食品安全事故。

岳阳市财政局2019年共下达食品药品安全检测专项资金375万元，其中市局机关93.75万元，下属二级机构岳阳市食品药品检验所84.38万元，岳阳市食品质量安全监督检验中心196.87万元。

3、项目绩效目标

总体目标：对第一足球网食品、药品、医疗器械、保健品、化妆品的质量状况进行技术监控，规范食品、药品、保健食品、化妆品进行监督抽检抽验，以提高食品药品质量安全水平为目标，坚决守住不发生源发性系统性区域性的重大食品药品安全问题、不发生群体性的重大食品药品安全事故、不发生影响恶劣的重大执法违法违规事件，确保公众的饮食用药安全。坚持问题导向，通过抽验达到食品药品（含保健食品、化妆品、医疗器械，下同）问题早发现，违法违规行为早查处，安全风险早防控，全面掌握食品药品质量安全状况，切实提高监管效能和食品药品安全保障水平。

二、项目资金使用及管理情况

1、项目资金到位情况

岳阳市食品药品监督管理局食品药品监管专项经费预算375万元，资金到位375万元。其中局本级93.75万元（2019年6月到位50万元单位，2019年9月到位43.75万元），岳阳市食品质量安全监督检验中心196.87万元（2019年6月到位105万元，2019年9月到位91.87万元），岳阳市食品药品检验所84.38万元（2019年6月到位45万元，2019年9月到位39.38万元）。

2、项目资金使用情况

2019年食品药品专项资金收入375万元，均为本级财政资金。专项资金支出375万元，其中市场监督管理局本级93.75万元，岳阳市食品质量安全监督检验中心196.87万元，岳阳市食品药品检验所84.38万元。明细情况如下表（单位：万元）

上述资金主要用于食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品、酒类食品、药品医疗器械不良反应时间监管、抽检、快速检验等方面。

3、项目资金管理管理

局机关及所属二级机构均建立了财务管理制度，执行《湖南省食品药品安全监管及医疗器械检测专项资金管理办法》，并根据此办法制定了《岳阳市食品药品监督管理局专项资金管理制度》。食品药品安全检测专项资金由市财政局直接拨付岳阳市市场监督管理局及下属独立核算的二级机构。专项资金的使用按照专项资金管理制度执行，实行先计划、再用款的原则，支出由完整、合法的原始凭证、支出明细、专项进度等资料，经专人审核后脚财务办理报账手续。原始凭证必须有经办人、证明人、审核人和审批人签字，经办人须标明支出内容，财务按标明的支出内容进行账务处理，并由单位财务及内控部门对专项资金的使用全程监控，动态管理，评价分析，充分提高专项资金的使用效率。

三、项目组织实施情况

1、强化食品生产流通领域与药械领域监督抽查。紧紧围绕规范管理体系，保障质量体系正常运行为宗旨，有条不紊开展工作。一是全面改进管理体系，二是做好标准变更备案工作，三十做好原始记录抽查工作。按照类别、抽样环节、检验项目对检验结果进行深入探讨和分析。

2、加强食品药品安全。12月7日，隆重举行了“全国安全用药月”岳阳启动仪式暨食品药品安全“五进”宣传活动，开展“五进”宣传活动823场次，共发放科普宣传手册35200份。10月25日，销毁了10余吨假劣食品。全力防控非洲猪瘟，查处并销毁问题肉品47805公斤，关闭生猪交易市场1个。速查严处平江辣条问题，对3·15晚会曝光的两家食品企业及主管人员作出顶格行政处罚。举一反三，检查经营户2.2万户次，销毁不合格食品3950公斤，处罚行政相对人164名。

3、加强“保健”整治。11月29日，全省联合整治“保健”市场乱象百日行动“回头看”工作会议及案件讨论会在岳召开。2019年全市出动执法人员6194人次，检查“保健”类店铺2130个，为消费者挽回损失200多万元。

市局要求各县市区局按照全市食品药品监管工作会议精神和全市食品药品监管工作要点，分解任务，落实责任，把各项重点工作抓细、抓实、抓到位。市局将重点工作任务完成情况纳入县市区局食品安全工作考评和市局食品药品监管重点业务综合绩效考核的重要内容，加强督促检查，确保完成各项工作任务，努力实现第一足球网“十三五”食品药品监管工作良好开局。

四、项目主要绩效情况分析

2019年食品药品监管资金使用符合中央、省、市文件要求，符合第一足球网经济发展的需要。财政资金的投入，增强了第一足球网市场监督管理的力度，为第一足球网新增长极建设创造了更加良好的市场环境。绩效评价自评小组根据《岳阳市项目支出绩效评价指标体系》方案，自评得分96分，考评结果为优秀。（详见附表1绩效评价自评表）

五、主要经验及做法、存在问题和建议

（1）经验做法：

一是精心制订抽检方案。年初制定全年的抽检工作计划，做到主要食品品种和基本药物全覆盖，细化抽样品种、数量、抽样时间、抽样地点等，明确人员和相关科室职责，实行监督抽检进度动态管理。

二是加强了工作质量考核。考核抽样的覆盖率和抽检计划完成率；检验部考核检验数据正确率和检验报告的及时率；实行工作质量和工作效率考核机制。

三是不断提升检测工作能力。二级检验机构积极参加各级能力验证活动，提高检测能力。市食品检验中心积极参加国家、省局专项比对检验。

四是突出检验结果运用。认真做好监督抽查后处理机执法查处工作，积极开展监督抽查不安全食品信息的通报、公告工作，组织各类食品专项整治，抓好不合格项目的督促整改。

（2）存在问题：

①专项经费使用不够细化，管理意识有待加强

项目单位专项资金虽然单独核算，但无法有效区分哪些是用于省专项，哪些是用于市专项，有些费用分摊没有具体方法。单位财务科室人员少，工作任务多，没有足够精力参与业务科室专项支出环节，对各业务了解不够深入，业务人员也基本不参与资金的使用管理。

②专项经费的支出未纳入单位预算，资金拨付不够及时

岳阳市的食品药品安全检测经费一直未纳入单位预算，也未要求上报经费支出明细预算，是由项目单位财务科向财政局申请下拨资金。

项目资金分别于年中、年底才拨付到位，资金拨付滞后，对食品药品安全检测工作开展有一定影响。

③对市级食品监督抽检覆盖率不高，绩效目标没有及时调整

岳阳市是全省食品生产、消费、流通大市，全市食品产业企业近1000家，食品产值过1000亿，是第一足球网支柱产业之一，食品生产、消费、流通企业数量和年产值均具全省第二。根据湖南省发展和改革委员会、湖南省食品药品监督管理局关于印发《湖南省“十三五”食品药品安全规划好》的通知（湘发改规划[2016]1082号），食品、药品抽检数量必须大于或等于每千人4批次的要求，岳阳市城区110万人，抽检应达到4400批次，目前市级抽检数量低于要求，导致抽检工作无法实现全覆盖。

（3）改进措施和建议

一是规范绩效目标编制。年初预算时，预算单位应按照绩效管理有关要求编制全部预算项目的绩效目标，围绕绩效目标加强管理，提高财政资金使用效益。建议市财政逐年增加单位年初预算金额，减少年中追加预算，使预算调整变动率保持在正常范围。

二是适当增加财政投入，加强财务核算。食品药品安全监管范围广、任务重、压力大，建议政府逐年增加财政投入，并纳入单位预算，如食品安全专项整治经费、食品药品安全有奖举报奖励资金、执法设备购置费、执法服装购置费等。同时，加强单位专项资金管控，加强内部审计，准确反映项目支出情况，防止挤占、截留、挪用项目资金。

三是完善绩效管理相关制度，进一步细化工作任务，完善项目资金分配、使用及管理制度，按照职责分工和工作任务合理分配资金。

二〇二〇年六月八日

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标

内容

4

设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化

①设有目标（1分）

②目标明确（1分）

③目标细化（1分）

④目标量化（1分）

4

决策过程

8

决策

依据

4

有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求

①符合法律法规（1分）

②符合经济社会发展规划（1分）

③部门年度工作计划（1分）

④针对某一实际问题和需求（1分）

以上③需提供佐证资料。

4

决策

程序

4

项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续

①符合申报条件（2分）

②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）

③项目调整履行了相应手续（1分）

4

资金分配

8

分配

办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法（1分）

②办法健全、规范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐证资料。

2

分配

结果

5

资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理

①符合分配办法（2分）

②分配公平合理（3分）

此项需提供相应的资金分配方案。

5

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）

3

到位

时效

2

资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度

①到位及时（2分）

②不及时但未影响项目进度 （1分）

③不及时并影响项目进度（0.5分）

2

资金管理

10

资金

使用

7

支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况

①虚列套取扣4-7分

②依据不合规扣2分

③截留、挤占、挪用扣3-6分

④超标准开支扣2-5分

⑤超预算扣2-5分

7

财务

管理

3

资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范

①财务制度健全（1分）

②严格执行制度（1分）

③会计核算规范（1分）

以上①需提供佐证资料。

2

项目管理

25

组织实施

10

组织

机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确  （1分）

1

支撑

条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件（1分）

1

项目

实施

3

项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工

①按计划开工（1分）

②按计划开展（1分）

③按计划完工（1分）

2

管理

制度

5

项目管理制度健全；严格执行相关管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度执行严格（3分）

以上①需提供佐证资料。

4

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出

数量

5

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。

5

产出

质量

4

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。

4

产出

时效

3

项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分

项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。

3

产出

成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。

3

项目效果

40

经济

效益

8

指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等

完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

社会

效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

环境

效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

可持续

影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

服务

对象

满意度

8

服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%

满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8

总分

100

100

100

96