目 录
第一部分：2020年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占有使用情况
5、绩效目标设置情况
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分：部门预算公开表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（分类）
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、工资福利支出预算表
7、工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、一般商品和服务支出预算表
9、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
10、对个人和家庭的补助支出预算表
11、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
12、财政拨款收支总表
13、一般预算拨款支出预算表
14、一般预算拨款基本支出预算表
15、一般预算拨款——工资福利支出预算表
16、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
17、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
18、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
19、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
20、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金拨款支出预算表
23、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
26、经费拨款支出预算表
27、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
28、2020年“三公”经费预算公开表
29、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分：
岳阳市水利局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（1）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利政策和规划，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全市水资源规划、市确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等较大水利规划。
（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及较大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。
（3）按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按市人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
（4）指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。
（5）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
（6）按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作；负责编制并发布市级水资源公报。
（7）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导洞庭湖区水利管理工作。承担河（湖）长制组织实施具体工作。
（8）指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
（9）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施， 组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
（10）指导农村水利工作。组织开展较大型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
（11）负责水库移民管理工作。贯彻落实水库移民有关政策，组织实施水库移民安置验收、监督评估等制度，指导监督水库移民后期扶持政策的实施；负责管理水库移民资金。
（12）指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨县市区水事纠纷，负责市辖区范围内的水政监察和水行政执法，指导县市水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。
（13）开展水利科技和外事工作。参与拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。
（14）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责水情旱情预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。
（15） 完成市委和市政府交办的其他事项。
（16）职能转变。市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。
2、机构设置
行政职能科室13个：办公室、规划计划科、财务科、调研法规科、建设管理科、行政审批科、水土保持科、安全与质量监督科、人事科、审计科、水资源管理科（供水用水管理科、市节约用水办公室）、河道管理科、河长制管理科。另外，离退休人员管理服务科、机关党委按有关规定设置。
下属二级事业单位11个，2个参照公务员管理的单位：市防汛抗旱指挥部办公室、水政监察支队；6个全额事业单位：市河道采砂管理处、洞庭湖水利工程岳阳建设管理站、市农村水利管理站、市农村水电及电气化发展中心、洋溪湖水利水电工程管理处、防汛物资储备管理中心。1个差额事业单位：市水利水电规划勘测设计院。2个自收自支事业单位：市水利水电工程监理站、机关后勤服务中心。
二、部门预算单位构成
2020年纳入部门预算编制范围的有水利局机关、洋溪湖管理处、防汛物资储备管理中心、水利水电规划勘测设计院、局机关后勤服务中心等5个单位。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括局机关预算和局属二级单位预算在内的汇总情况。我局系统2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22至25表均为空。收入全为一般公共预算拨款收入；支出既包括保障机关及局属二级单位基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2020年年初预算数1745.9万元，其中，一般公共预算拨款1745.9万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较上年减少178.45万元，主要原因，一是由于机构改革划转部分人员至应急管理局；二是根据市委市政府缩减公用经费的要求，公用经费和项目经费较上年压缩了10%。
（二）支出预算，2020年年初预算数1745.9万元，其中，社会保障和就业支出163.89万元，卫生健康支出91.91万元，农林水支出1391.52万元，住房保障支出98.58万元。 收入较上年减少178.45万元，主要原因，一是由于机构改革划转部分人员至应急管理局；二是根据市委市政府缩减公用经费的要求，公用经费和项目经费较上年压缩了10%。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）1745.9万元，其中：经费拨款1495.9万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款250万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为1434.8万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为311.1万元，是指我局为完成水利管理工作而发生的支出，其中：后勤中心非税征收成本200万元，主要用于后勤中心全年日常运转、经营管理等工作开支；洋溪湖电排维护经费74.7万元，主要用于洋溪湖电排维护开支；水土保持征收成本10万元，主要用于水土保持宣传、执法、培训等工作开支；办案费3万元，主要用于河道采砂办案执法等工作开支；移民经费23.4万元，主要用于开展移民工作经费。
五、政府性基金预算支出
我单位2020年度无政府性基金预算安排支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年机关运行经费包括水利局机关、洋溪湖管理处、防汛物资储备中心、水利水电规划勘测设计院、后勤中心等5个预算单位从一般公共预算拨款中列支的一般商品和服务支出，合计231.09万元，比上年预算减少41.85万元，下降15.33%。，主要原因，一是由于机构改革划转部分人员至应急管理局；二是根据市委市政府缩减公用经费的要求，公用经费较上年压缩了10%。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为157万元，比上年预算减少33万元，降低17.37%。其中，公务接待费92万元，公务用车购置及运行费44万元，因公出国（境）费5万元，其他交通费16万元。2020年“三公”经费较上年减少的主要原因是：其一，公务接待费预算比上年减少22万元，降低19.30%。主要是由于根据市委市政府关于缩减公用经费开支所致；其二，公务用车运行费较上年减少1万元，降幅2.22%，主要是由于根据市委市政府关于缩减公用经费开支所致；其三，因公出国（境）费较上年减少3万元，降幅37.5%，主要是由于根据市委市政府关于缩减公用经费开支所致；其四，其他交通费较上年减少7万元，降幅30.43%，主要用于公车改革之后大型检查、调研、以及防汛期间督查等需要租用社会车辆的支出。
3、一般性支出情况
2020年我局系统会议费预算7.92万元，主要用于全市河长制工作会议、全市防汛抗灾动员会议、河道采砂工作会议、移民工作会议等方面；培训费5.6万元，主要用于移民后期扶持人员技能培训、农村饮水管理培训、水行政执法培训等方面。
4、政府采购情况
2020年我局政府采购预算总额923.73万元，其中，政府采购工程预算74.5万元，政府采购货物预算201.73万元，政府采购服务预算647.5万元。
5、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
2020年初，岳阳市水利局共有车辆6台，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
2020年部门预算未安排新增配置车辆及单位价值50万元及100万元以上大型设备。
6、绩效目标设置情况
2020年市直水利系统整体支出绩效目标1745.9万元，其中基本支出1434.8万元，项目支出311.1万元。全部实行部门整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款资金1495.9万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款250万元。
主要绩效目标是：全市2020年水利工作的指导思想是：深入贯彻习近平新时代治水兴水思想，时刻牢记总书记“守护好一江碧水”殷殷嘱托，严格遵循“十六字”治水方针和“一补一强”水利工作总基调，开拓奋进，提速攀跃，为新时代岳阳高质量发展、推进大城市建设、决战决胜全面建成小康社会提供坚实的水利支撑。具体工作目标是实施“12345”工程：突出一个抓手、守住两条底线、推进三大攻坚、办好四件实事、强化五项保障。(详见表29、30绩效目标表）。
六、名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（分类）
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、工资福利支出预算表
7、工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、一般商品和服务支出预算表
9、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
10、对个人和家庭的补助支出预算表
11、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
12、财政拨款收支总表
13、一般预算拨款支出预算表
14、一般预算拨款基本支出预算表
15、一般预算拨款——工资福利支出预算表
16、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
17、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
18、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
19、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
20、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金拨款支出预算表
23、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
26、经费拨款支出预算表
27、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
28、2020年“三公”经费预算公开表
29、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申报表
