岳阳市人民政府口岸管理办公室2020年度部门预算公开

岳阳市人民政府口岸管理办公室2020年度部门预算公开目录

第一部分岳阳市人民政府口岸管理办公室2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分部门预算公开表格（见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

三十一、一般公共预算基本支出表

第一部分岳阳市人民政府口岸管理办公室2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责：

⑴、贯彻执行国家有关口岸工作的方针、政策和法律、法规，根据本市实际，制订口岸管理实施细则；会同有关部门编制本市口岸总体规划，承办新开放口岸及停靠点的报批工作，组织实施并检查监督口岸实施建设和改造。

⑵、督促检查口岸各查验单位按各自的职责和规定，对出入境人员、交通工具、货物和行李物品进行监督管理及检查、检验、检疫等工作；协调处理口岸各单位之间的关系，依据国家有关法规和政策实施仲裁。

⑶、督促检查口岸单位对所属人员进行涉外政策、纪律教育，会同有关部门检查处理口岸重大涉外问题和严重违纪问题，组织口岸综合治理，整顿口岸秩序，处理突发事件。

⑷、负责承办市口岸工作领导小组办公室的日常工作；组织口岸单位开展共建文明口岸活动。

⑸、归口协调岳阳海事局、岳阳海关、岳阳出入境边防检查站等口岸联检机构之间的工作。

⑹、做好口岸经济运行情况的统计汇总和预测预报工作。

⑺、承办市委、市政府和上级口岸管理部门交办的其他事项。

2、机构设置

2020年岳阳市人民政府口岸管理办公室办系岳阳市人民政府正处级工作部门，属财政全额拨款单位。设：综合科、口岸管理科、进出口企业服务科、财务规划科四个科室，下设岳阳市电子口岸信息中心。编制人数18人，实有在职人员16人，退休人员6人。

二、部门预算单位构成

下设岳阳市电子口岸信息中心，由于没有单独财务，预算并入部门本级。纳入2020年部门预算编制范围的是市口岸办部门本级，没有其他二级预算单位。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即我单位本级预算。2020年没有对个人和家庭的补助支出预算表、也没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，所以公开的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均为空。2020年预算收入为一般预算拨款收入，包括经费拨款，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款。支出包括:基本运行经费、专项商品和服务支出经费。

1、收入预算：2020年年初预算数208.06万元，其中经费拨款199.46万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款8.6万元。收入较去年167.22万元增加40.84万元，主要是经费拨款增加35.84万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加5万元.

支出预算：2020年年初预算数208.06万元，其中，一般公共服务支出160.6万元，社会保障和就业支出19.95万元，卫生健康支出13.41万元，住房保障支出14.1万元。支出较2019年增加40.84万元，主要是基本支出较2019年增加40.02万元，基本支出增加主要是人员数额增加带来工资福利支出、公用经费预算的增加。项目支出2020年较2019年增加0.82万元，主要为纳入一般公共预算管理的非税收入征收成本增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入208.06万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：主要为用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年年初预算数基本支出为206.34万元，包括工资福利支出170.99万元、商品和服务支出35.35万元，对比2019年增加了40.02万元，增长了24.06%。主要人员数额增加带来工资福利支出、商品和服务支出预算的增加。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。我办专项商品和服务支出主要为非税收入征收成本。2020年预算数为1.72万元，比2019增加0.82万元，增长了91.11%。

五、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算批复37.07万元，比2019 年31.8万元增加5.27万元，增长了16.57%。主要是人员增加带来机关运行经费的增加。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为16.2万元，与上年预算减少1.8万元。其中，公务接待费6.2万元，公务用车购置及运行费3万元，因公出国（境）费5万元，其他交通费用2万元。预算数减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年预算有所节约。

3、一般性支出情况

本部门2020年会议预算0.6万元，拟召开2次会议，人数50人左右，内容为：口岸工作经验交流会和直航工作协调会；培训费1.2万元，拟开展2次培培训，人数60人，内容为优化营商环境培训会及干部党校学习

4、政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额0万元

5、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

本单位共有车辆1辆，为岳阳市电子口岸信息中心工作用车。没有单价50万元以上通用设备。没有单价100万元以上通用设备。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大通用设备。2020年预算无新资产配置

6、绩效目标设置情况

2020年本部门整体支出绩效目标208.06万元，其中：工资福利支出170.99万元，一般商品和服务支出35.35万元，专项商品和服务支出1.72万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款208.06万元，无重点项目绩效预算。

详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。