目录
第一部分岳阳市住房保障服务中心2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
三十一、一般公共预算基本支出表
第一部分岳阳市住房保障服务中心2020年部门预算说明
一、部门基本概况
根据岳编办发〔2020〕80号文件精神，原市房地产局下属七个二级机构合并组建成立住房保障服务中心，为市政府所属正处级公益一类事业单位。特此说明。
（一）职能职责
1、贯彻执行国家、省、市住房保障的法律、法规、规章和政策
2、参与拟订全市住房保障的地方性法规、规章、政策和发展战略
3、按权限承担住房保障服务工作
4、指导县市区开展住房保障服务工作等
（二）机构设置
根据编委核定，我中心内设科室11个，所属正科级事业单位6个。
内设科室分别是办公室、住房保障服务科、公租房服务科、直管公房服务科、配售房服务科、房屋服务科、工程科、人事科、信息档案科、计财审计科、信访科共11个科室。
所属事业单位分别是市住房保障服务中心楼区分中心、市住房保障服务中心岳阳经济技术开发区分中心、市住房保障服务中心南湖新区分中心、市住房保障服务中心城陵矶新港区分中心、市公共租赁房屋运营服务中心、市直管公房运营服务中心。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的有中心机关及下属事业单位共计6个。
1.市住房保障服务中心机关
2.市住房保障服务中心楼区分中心
3.市住房保障服务中心岳阳经济技术开发区分中心
4.市住房保障服务中心南湖新区分中心
5.市住房保障服务中心城陵矶新港区分中心
6.市公共租赁房屋运营服务中心
7.市直管公房运营服务中心
三、部门收支总体情况
我中心2020年部门预算包括中心本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般预算拨款，包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括中心机关及下属事业单位基本运行的经费和专项经费。因2020年既没有纳入专户管理的非税收入拨款和政府性基金拨款，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。
（一）收入预算
2020年年初预算数1844.54万元，其中，经费拨款714.7万元，纳入预算管理的非税收入拨款1129.84万元。本单位为新增单位，2020年才开始单独编制预算，与2019年没有比较数据。
（二）支出预算
2020年年初预算数1844.54万元，其中，社会保障和就业63.18万元，卫生健康支出30.26万元，城乡社区支出620.6万元，资源勘探信息等支出1086.27万元，住房保障支出44.23万元。本单位为新增单位，2020年才开始单独编制预算，与2019年没有比较数据。
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
2020年基本支出年初预算数为797.68万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。本单位为新增单位，2020年才开始单独编制预算，与2019年没有比较数据。
（二）项目支出
2020年项目支出年初预算数为1046.86万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和非税收入执收成本。其中工作经费30万元，非税收入执收成本1016.86万元
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为新增单位，2020年才开始单独编制预算，与2019年没有比较数据。
（二）“三公”经费预算
2020年机关及下属单位“三公”经费预算数15.07万元，其中，公务接待费6.07万元，公务用车运行费9万元。
（三）政府采购情况
本部门2020年未安排政府采购预算。
（四）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，我中心共有车辆3辆，其中包括局机关一般公务用车和下级单位一般执法执勤用车。没有单位价值在200万元以上的大型设备。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年我中心全部实行整体支出绩效目标管理。中心将进一步实行绩效目标管理考核，加强项目审批和政策调研，严格规范办事程序，严控项目经费，确保项目的及时、规范运行。详见文尾附表中部门预算公开表格的29张《整体支出绩效目标表》，第30张《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
（一）机关运行经费
为保障单位各部门公务运行，用一般预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费
纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 岳阳市住房保障服务中心2020年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
三十一、一般公共预算基本支出表
附件：岳阳市部门预算公开表_(90110)岳阳市住房保障服务中心.xls （点击下载）