岳阳市人民政府口岸管理办公室财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目完成结果评价

项目名称：岳阳市电子口岸建设

项目单位：岳阳市人民政府口岸管理办公室

主管部门：岳阳市人民政府

评价方式：单位绩效自评

评价机构：岳阳市人民政府口岸管理办公室评价组

报告日期：2020年 6月 13 日

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

陈建文

联系电话

项目地址

岳阳城陵矶新港区口岸联建大楼

邮  编

414000

项目起止时间

2015年 1 1月起至2020年1月止

计划安排资金 （万元）

2，489.4

实际到位资金 （万元）

2，489.4

实际支出 （万元）

2，466.6

结余（万元）

22.8

其中：中央财政

无

其中：中央财政

无

其中：中央财政

无

其中：中央财政

无

省财政

550.0

省财政

550.0

省财政

550.0

省财政

0.0

市财政

1，811.6

市财政

1，811.6

市财政

1，788.8

市财政

22.8

其它

127.8

其它

127.8

其它

127.8

其它

0.0

二、项目支出明细情况                   （单位金额：万元）

支出内容

实际支出数

具体内容

备注

1、岳阳城陵矶联检大楼修缮改造工程

796.49

主体工程款：723.67 管理费：72.82

2、岳阳电子口岸“单一窗口”信息中心展厅建设项目

466.18

主体工程款：446.98 管理费：19.20

3、岳阳电子口岸“单一窗口”平台应用软件含集成建设项目

418.02

主体工程款：395.06 管理费：22.97

款项已付95%，欠质保金19.8

4、岳阳电子口岸“单一窗口”平台硬件设备、机房配套建设项目

502.80

主体工程款：472.86 管理费：29.94

5、生物实验室建设项目

37.93

主体工程：37.93

6、电子口岸附属工程

188.28

办公设备、设施

7、岳阳城陵矶口岸边检执勤基础设施设备建设采购工程

62.04

主体工程：60.04 管理费：2.00

款项已付95%，欠质保金3.00

8、电子口岸运营岳阳城陵矶口岸边检执勤基础设施设备建设采购工程

17.67

2019年度运营费

支出合计

2，466.67

未付款22.80万元，为质保金

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预 期 目 标

实际完成

一、建设规模：岳阳电子口岸单一窗口平台建设项目总建筑面积660平方米，其中：信息中心展厅面积440平方米（布展面积241平方米，非布展区域面积约199平方米）、视频监控指挥中心120平方米，机房及配套设施用房面积100平方米。 二、建设内容：1、岳阳电子口岸信息中心展厅、电子口岸单一窗口平台视频监控指挥中心与机房及配套工程建设；2、电子口岸单一窗口配套搭建， 包括：基础信息平台、专项进口口岸服务平台、国际集装箱班轮统一申报系统、口岸通关协同服务系统、口岸智能监控指挥中心、综合门户平台；3、电子口岸硬件设施设备安装和采购。

预期目标已完成，验收合格。

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

实际完成值

分值

得分

原因

项目产出指标 50分

数量指标 15分

1、岳阳城陵矶联检大楼修缮改造工程

100%

2

2

2、岳阳电子口岸“单一窗口”信息中心展厅建设项目

100%

2

2

3、岳阳电子口岸“单一窗口”平台应用软件含集成建设项目

100%

2

2

4、岳阳电子口岸“单一窗口”平台硬件设备、机房配套建设项目

100%

2

2

5、生物实验室建设项目

100%

2

2

6、电子口岸附属工程

100%

2

2

7、岳阳城陵矶口岸边检执勤基础设施设备建设采购工程

100%

2

2

8、电子口岸运营

100%

1

1

质量指标 15分

1、主体工程

验收合格

5

5

2、设备完好率

100%

5

5

3、设备安全运行率

100%

5

5

时效指标 10分

1、资金使用和管理

5

4.5

管理制度待提高

2、项目建设和管理

5

3

建设期过长

成本指标 10分

1、项目建设资金

5

3

建设期过长

2、运营、维护

5

3

无专人管理

项目效益指标 30分

经济效益 指标 10分

1、为服务的客户节约时间

5

5

2、为服务的客户降低费用

5

5

社会效益 指标 10分

1、方便服务客户

5

4

功能有待提高

2、便于与海关、边检、港口沟通、协调

5

5

生态效益 指标 10分

不对周边产生生态环境破坏

10

10

满意度 指标 20分

满意度 指标 20分

1、服务客户的满意度

95%

10

8.5

平台仍需努力才能达到预期目标

2、沟通、协调单位部门的满意度

98%

10

9

100

100

90.5

绩效自评综合得分

90.5分

评价等级

优

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

卢大平

主　任

口岸办

刘师迅

副主任

口岸办

刘群标

副主任

口岸办

陈建文

科  长

口岸办口岸管理科

张剑红

信息副中心主任兼会计

口岸办财务科

评价组意见： 评价组组长（签字）： 年   月   日

项目单位意见： 项目单位负责人（签字）： 年   月   日

填报人（签名）：张剑红  陈建文       联系电话：0730-8188069

岳阳市人民政府口岸管理办公室

关于岳阳电子口岸建设财政专项支出项目

自评报告

岳阳市财政局：

根据湘财绩〔2020〕7号湖南省财政厅关于印发《湖南省预算支出绩效评价管理办法》的通知要求，我办对2015年11月至2020年1月岳阳电子口岸建设财政专项支出项目绩效进行了自我评价，现将自我评价情况汇报如下：

一、单位基本情况

岳阳市人民政府口岸管理办公室是主管全市口岸工作的工作部门，正处级，下设综合科、口岸管理科、进出口企业服务科、财务规划科4个科室及岳阳电子口岸服务中心（正科级二级机构）。在职编制18人，在职实有人数16人，退休6人。由市财政全额拨款。

主要工作职责：

1、贯彻执行国家有关口岸工作的方针、政策和法律、法规，根据岳阳市实际，制定口岸管理实施细则；会同有关部门编制岳阳市口岸整体规划，承办新开放口岸及停靠点的报批工作，组织实施并检查监督口岸实施建设和改造。

2、督促检查口岸各查验单位按各自的职责和规定，对出入境人员、交通工具、货物和行李物品进行监督管理及检查、检验、检疫等工作；协调处理口岸各单位之间的关系，依据国家有关法规和政策实施仲裁。

3、督促检查口岸单位对所属人员进行涉外政策、纪律教育，会同有关部门检查处理口岸重大涉外问题和严重违纪问题，组织口岸综合治理，整顿口岸次序，处理突发事件。

4、负责承办岳阳市口岸工作领导小组办公室的日常工作；组织口岸单位开展文明口岸活动。

5、归口协调岳阳海事局、岳阳海关、岳阳出入境边防检查站等口岸联检机构之间的工作。

6、做好口岸经济运行情况的统计汇总和预报工作。

7、承办岳阳市委、市政府和上级口岸部门交办的其他事项。

二、项目基本情况

（一）建设规模和建设内容：

建设规模：岳阳电子口岸单一窗口平台建设项目总建筑面积660平方米，其中：信息中心展厅面积440平方米（布展面积241平方米，非布展区域面积约199平方米）、视频监控指挥中心120平方米，机房及配套设施用房面积100平方米。

建设内容：1、岳阳电子口岸信息中心展厅、电子口岸单一窗口平台视频监控指挥中心与机房及配套工程建设；2、电子口岸单一窗口配套搭建， 包括：基础信息平台、专项进口口岸服务平台、国际集装箱班轮统一申报系统、口岸通关协同服务系统、口岸智能监控指挥中心、综合门户平台；3、电子口岸硬件设施设备安装和采购。

（二）项目财政专项资金使用情况            金额单位：万元

时间       预算计划       实际到位      指标文号

2015.03.05    350.00         350.00      岳财省外指单[2015]0001

2016.11.24    300.00         300.00      岳财市外指单[2016]0091号

2016.12.15    200.00         200.00      岳财省外指单[2016]0020号

2017.12.15    650.00         650.00      岳财市外指单[2017]0091号

2017.12.19    120.00         120.00      岳财市外指单[2017]0111号

2018.12.04    650.00         650.00      岳财市外指单[2018]0114号

2019.12.31     70.00          70.00      岳财市外指单[2019]0065号

-86.53         -86.53      岳财市预  [2020]0030号

2020. 05      38.18           38.18      岳财市外指单[2020]0012号

2021. 04      70.00           70.00      岳财市外指单[2020]0012号

合计：专项资金实际使用2，466.67万元，未付款22.80万元（为质保金）。

三、项目实施情况

（一）项目立项情况

岳阳市人民政府口岸办公室于2016年7月18日向岳阳市发展和改革委员会提交“岳阳电站口岸单一窗口平台建设项目”的立项申请报告，岳阳市发展和改革委员会于2016年9月5日以岳发改[2016]140号文下达“关于岳阳电站口岸单一窗口平台建设项目可行性研究报告的批复”，主要内容如下：

1、项目建设地址：

位于城陵矶新港区口岸联检大楼

2、项目主要建设内容及规模

该项目主要按《展馆建筑设计规范》建设电子口岸信息展厅，按“一站式”大通关模式建设基础信息平台、智能监控系统及相关配套设施等，总面积660平方米。

3、项目总投资及资金来源

项目投资估算2，961.20万元。其中：建设工程费208.80万元；申报购置费1，950.46万元；安装工程69.06万元；工程建设其他费513.53万元，基本预备费219.35万元。资金来源为上级口岸部门专项资金支持和本级财政配套。

4、项目建设工期：12个月。

5、项目招标事项：均实行公开招标、委托代理。

（二）项目招投标（政府采购）情况

岳阳市人民政府口岸办公室收到岳阳市发展和改革委员会“关于岳阳电站口岸单一窗口平台建设项目可行性研究报告的批复”后，该项目均采用项目招投标（政府采购）途径进行实施。

（三）项目完成，进行了竣工验收，全部合格。

（四）项目完成情况

截止2020年1月底，项目全部完成，项目投资估算2，961.20万元，实际投资金额2，489.47万元，专项资金实际使用2，466.67万元，未付款22.80万元（为质保金），情况如下：

1、岳阳城陵矶联检大楼修缮改造工程

投资金额796.49万元，其中：主体工程723.67万元，管理费72.82万元。工程完成100%，款项已结清，并通过岳阳市审计局终审。

2、岳阳电子口岸“单一窗口”信息中心展厅建设项目

投资金额466.18万元，其中：主体工程446.98万元，管理费19.20万元。工程完成100%，款项已结清，并通过岳阳市财政局评审。

3、岳阳电子口岸“单一窗口”平台应用软件含集成建设项目

投资金额418.02万元，其中：主体工程395.06万元，管理费22.97万元，工程完成100%，款项已付95%，欠质保金19.8万元，并通过岳阳市财政局评审。

4、岳阳电子口岸“单一窗口”平台硬件设备、机房配套建设项目

投资金额502.80万元，其中：主体工程472.86万元，管理费29.94万元，工程完成100%，款项已付清，并通过岳阳市财政局评审。

5、生物实验室建设项目

投资金额37.93万元，其中：主体工程37.93万元。工程完成100%，款项已付清，并通过岳阳市财政局评审。

6、电子口岸附属工程

投资金额188.28万元，购置办公设施、设备。已完成，款项已付清，按规定进行了政府采购程序。

7、岳阳城陵矶口岸边检执勤基础设施设备建设采购工程

投资金额62.04万元，主体工程60.04万元，管理费2.00万元，已完成，款项已付95%，欠质保金3万元，并通过岳阳市财政局评审。

8、电子口岸运营

2019年度电子口岸运营费用实际发生17.67万元。

四、存在的问题

1、岳阳电子口岸“单一窗口”平台已建设完成，但目前，无专业技术人员专职进行管理。

2、岳阳电子口岸“单一窗口”平台建设完成后，运营费用需得到解决。

五、建议

1、建议市委、市政府基于我办人员少，任务多的情况，待完成机构改革后，适当增加我办编制，引进专业技术人员，对岳阳电子口岸“单一窗口”平台实行专职管理 ，充分发挥其作用。

2、深入调研，解决电子口岸建设完成后的运营费用。

岳阳市人民政府口岸管理办公室

2020年6月13日