目 录
第一部分 岳阳市老干部局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况
（六）绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.部门支出总表（按部门预算经济分类）
5.部门支出总表（按政府预算经济分类）
6.基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7.基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12.财政拨款收支总体情况表
13.一般公共预算支出情况表
14.一般公共预算基本支出情况表
15.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21.专项资金预算汇总表
22.政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
23.政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
25.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
26.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
27.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
28.一般公共预算“三公”经费预算表
29.整体支出绩效目标表
30.项目支出绩效目标表
第一部分 岳阳市委老干部局2020年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
（1）贯彻执行党和政府关于离退休工作的方针、政策和法规，做好离休干部和副市级以上退休干部的服务管理工作；开展调查研究，针对全市离退休干部工作中出现的新情况、新问题，及时提出建议性意见，为市委、市政府制订有关离退休干部工作政策规定提供情况和依据，当好参谋和助手。
(2)负责对全市离退休干部工作的督查、指导和协调，会同有关部门完善离退休干部离休费、医药费保障机制和财政支持机制，对全市离退休干部的“政治待遇和生活待遇”落实情况进行宏观指导和检查督促。
(3)承担市委离退休干部工作委员会办公室的日常工作，加强和指导全市离退休干部党组织建设，组织和指导全市离退休干部开展活动、发挥作用，并适时总结交流经验；负责离退休干部和离退休干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护离退休干部的合法权益。
(4)承担市老干部工作领导小组办公室和市关心下一代工作委员会办公室的日常工作。
(5)做好老干部活动中心、老干部休养的服务管理工作。
(6)加强老干部的学习教育，办好老年（老干部）大学。
(7)负责处理老干部的来信来访，做好外省市老干工作部门来岳参观、考察的接待服务工作。
（8）负责对所属事业单位的国有资产和财务进行管理和监督，改善办公和老干部活动条件，充分发挥各种场地和设施的作用，发展老干部事业。
（9）承办市委、市政府和市组织部交办的其他事项。
2、机构设置
中共岳阳市委老干部局本级、市老干部休养所2020年共有在职干部职工41人，离退休47人。根据市委编办《关于重新明确市委老干部局机构编制事项的通知》（岳编办通〔2018〕51号）核定，我局内设机构6个、一类事业单位 1个，参公事业单位一个，全部纳入2020年部门预算编制范围。 内设机构是：办公室、机关党委、组织宣教科（市离退休干部工作委员会办公室）、生活待遇科、综合调研科、市关心下一代工作委员会办公室。
事业单位：市老干部活动中心(副处级公益一类全额拨款)财务未独立。
参公事业单位：市老干部休养所内设办公室、财务股、生活服务股、物业股4个股室。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：市老干部休养所。
三、部门收支总体情况
老干局系统2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括离退休干部党建工作、离退休老干部活动等专项经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数952.82万元，其中，一般公共预算拨款735.08万元,纳入预算管理的非税收入拨款217.74万元。收入较上年减少了79.72万元，减少原因是压缩专项经费和老干部活动中心装饰装修款项目已全部完工。支出预算：2020年年初预算数952.82万元，其中，一般公共服务支出824.05万元，卫生健康支出36.67万元，社会保障和就业支出61.74万元，住房保障支出34.36万元。 支出较上年减少了79.72万元，减少原因是压缩专项经费和老干部活动中心装饰装修款项目已全部完工。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）952.82万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为506.04万元，是指为保障市老干部局本级、市老干部休养所正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为446.78万元，其中：行政工作专项商品服务支出446.78万元，主要用于老年大学教学、新活动中心营运费、看望慰问吊唁离退休老干部和指导全市老干部开展活动、发挥作用等。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2020年市委老干部局本级、市老干部休养所运行经费一般公共预算拨款952.82万元，比2020年预算减少了79.72万元，减少了7.72%。减少原因是压缩专项经费和老干部活动中心装饰装修款项目已全部完工。
2.“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为28.40万元（其中，公务接待费14万元，公务用车购置及运行费3万元,其他交通费11.40万元），较上年预算减少了10万元，减少了26.04%。2020年“三公”经费较上年减少的主要原因是：落实中央八项规定减少了公务接待和公务用车减少（事业单位车改）。
3.一般性支出情况
本部门2020年会议费预算8万元，拟召开三类会议3次，人数为150人，内容为全市老干部工作会议、市老年教育工作会、全市关心下一代工作会议等；培训费预算10万元，拟开展全市老干部战线工作人员培训2次，人数为200人，内容为离退休干部网宣培训班、离退休党工委支部书记培训班等；没有计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4.政府采购情况
2020年老干局本级政府采购服务预算总额60万元，其中货物40万元，服务类20万元。
5.国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，中共岳阳市委老干部局共有车辆1台，湘FAA103小车为应急车辆和老干部服务用车。没有单位价值在200万元以上在大型设备。
2020年部门预算未安排购置车辆价值200万元以上大型设备。
6.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年项目支出年初预算数为446.78万元，主要绩效目标是：落实离退休干部生活待遇，开展走访看望、慰问、吊唁活动；帮扶市本级特困离退休干部及困难遗孀；办好老年大学，继续推动第一足球网各级老年大学创建湖南省老年大学示范校和全国示范老年大学，组织老年教育工作业务培训与观摩学习，提高教育教学质量和水平；加强离退休干部党组织建设；协调组织市关工委、市老年协会组织开展活动；组织离退休干部参观考察和开展门球、书画展、钓鱼、文艺汇演等文体活动。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指中共岳阳市委老干部局本级、老干部休养所财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指中共岳阳市委老干部局本级、老干部休养所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指中共岳阳市委老干部局本级、老干部休养所为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，主要为专项业务费，用于开展活动慰问、吊唁市级离退休老领导；“四就近”工作，帮扶市级特困离退休老同志；离退休党建工作及离退休干部网宣工作；关心下一代及“五老”工作；老年人保健宣传工作；金秋艺术团演出活动等方面的项目支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：纳入中共岳阳市委老干部局本级、老干部休养所预算管理的“三公”经费，是指老干部局用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6.基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7.基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12.财政拨款收支总体情况表
13.一般公共预算支出情况表
14.一般公共预算基本支出情况表
15.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21.专项资金预算汇总表
22.政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
23.政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
25.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
26.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
27.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
28.一般公共预算“三公”经费预算表
29.整体支出绩效目标表
30.项目支出绩效目标表
