目录
第一部分：预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分：部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、市级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、市级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、市级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、市级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、市级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、市级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
23、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
25、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
27、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、一般公共预算基本支出表
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）负责起草《政府工作报告》和市政府主要领导同志重要讲话、报告、文章。
（二）负责起草市政府向省委、省政府的重要汇报材料；组织和协同有关方面起草、修改市政府的有关重要综合性文件；参与起草市委、市政府有关重要会议的文件。
（三）对涉及全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题组织调查研究，及时综合归纳，提出供市政府决策的参考方案和政策性建议。
（四）对市内外经济形势和社会发展政策进行分析和研究，提出政策建议。
（五）收集、整理全市政务信息，及时向省政府办公厅传报；收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为市政府决策提供参考建议。
（六）负责全市政府系统的情况综合、调查研究和信息工作指导。
（七）编发《民本岳阳》、《政府通报》、《经济动态》。
（八）承办市人民政府交办的其他事项。
2、机构设置
根据市委编办核定:市政府研究室内设科室4个，分别是办公室、综合科、调研科、信息科。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的包括市政府研究室本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算。2020年度预算没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款收入；支出包括保障机关基本运行的经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数186.37万元，其中，经费拨款186.37万元。收入较去年增加28.96万元，主要是经费拨款增加28.96万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数186.37万元，其中，一般公共服务155.87万元，社会保障和就业12.83万元，卫生健康支出8.61万元，住房保障支出9.06万元。支出较去年增加28.96万元，主要是基本支出增加32.01万元，项目支出减少3.05万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入186.37万元，全部为经费拨款收入，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为131.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为54.90万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要是业务工作专项政府工作报告及调研专项经费，主要是完成起草《政府工作报告》和市政府主要领导同志重要讲话、报告、文章等专项工作。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款25.43万元，比2019年预算增加4.66万元，增加22.44%。主要原因是我单位新增职工3名、公用经费增加。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为26.84万元，其中，公务接待费13.49万元，公务用车购置及运行费7.20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.20万元），其他交通费6.15万元，因公出国（境）费无。2020年“三公”经费预算较2019年减少2.99万元，主要原因是按照要求，压降一般性支出。
3、一般性支出情况
2020年我部门会议费预算为1.00万元，拟召开约3次会议，人数约60人次，内容围绕政府工作报告研讨、经济形势分析等方面；培训费预算为0.45万元，拟开展约2次培训，人数约20人次，内容为公文能力提升、心系工作报告等方面。
4、政府采购情况
2020年政府采购预算总额36万元，其中政府采购货物预算33万元，主要是办公耗材、办公设备购置，政府采购服务预算3万元，主要是办公室零星维修。
5、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
本年预算公务用车1辆，为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备及单价100 万元以上专用设备数量为0。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年本部门整体支出绩效目标186.37万元，其中：基本支出131.47万元，项目支出54.90万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款186.37万元。
主要绩效目标是：
完成《政府工作报告》等资料的编写、维持办公室正常运转。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、市级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、市级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、市级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、市级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、市级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、市级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
23、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
25、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
27、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、一般公共预算基本支出表
