岳阳市统计局2020年部门预算公开

第一部分岳阳市统计局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、专项资金预算汇总表

22、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

23、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

25、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

27、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类）

第一部分：

岳阳市统计局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

①贯彻执行国家、省统计工作的方针、政策和统计法律、法规，完成国家、省统计调查任务;检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

②制定并组织实施全市统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划;建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系。

③指导和协调全市统计业务工作，组织开展全市有关专项调查；审核市直各有关部门的统计调查计划及其调查方案；根据国务院及省人民政府的统一部署，组织实施全市人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关市情市力方面的基础统计数据。

④为市委、市人民政府制订政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全市国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督，向市委、市人民政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。

⑤统一核定、管理、公布全市经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报;发布社会经济统计信息。

⑥建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系;指导各基层单位加强统计基础建设。

⑦协助有关部门承办全市统计技术资格考试和职称评审有关工作;组织指导全市统计科研、统计教育、统计宣传工作。

⑧负责统一管理全市民情民意调查工作；做好调查方案的设计工作，组织好每一项调查任务的完成，并写出调查分析报告。

⑨承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

2、机构设置

根据编委核定，我局内设机构有11个，所属事业单位3个。全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设科室分别是：办公室、统计执法监督科（岳阳市统计执法监督局）、综合统计与经济研究室、国民经济核算与农村社会经济调查科、工业统计科、能源统计科、投资贸易外经统计科、人口和就业统计科（社会和科技统计科）、服务业统计调查科、普查科、人事科（离退休人员管理服务科）。

所属事业单位分别是：统计局民调中心、统计局信息处理中心、岳阳市农村抽样调查队。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、统计局部门本级

2、所属事业单位：统计局民调中心、统计局信息处理中心、岳阳市农村抽样调查队。二级机构人员经费与办公经费一并列入局机关预算。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算编报范围包括本级预算和所属事业单位在内的总体情况。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障局机关、局属事业单位基本运行的人员和公用经费，以及全市常规统计工作、抽样调查、国家周期性调查、统计考核、统计执法、民意调查、系统信息网络建设维护等专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数802.83万元，其中，一般公共预算拨款802.83万元。收入较去年增加80.9万元，增长11.21%，主要是2020年人员增加1人，增加第七次全国人口普查经费。

（二）支出预算，2020年年初预算数802.83万元，其中，一般公共服务支出693.01万元，社会保障和就业支出46.55万元，医疗卫生与计划生育支出30.83万元，住房保障支出32.44万元。支出较去年增加80.9万元，增长11.21%，主要是2020年人员经费支出增加，增加第七次全国人口普查经费支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入802.83万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为466.93万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、维修（护）费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为335.9万元，是指我局为完成统计工作而发生的支出，其中：专项统计业务117万元，主要用于常规统计和调查、民调中心的运行、群众满意度调查、政府绩效民意调查、全面小康监测其他专项调查、 “四上”“四下”申报等方面；一般行政管理事务18.9万元，主要用于统计培训及资料印刷；专项普查活动200万元，主要用于第四次全国经济普查、第七次全国人口普查。

五、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年部门本级以及统计局民调中心、统计局信息处理中心、岳阳市农村抽样调查队等3家事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款83.75万元，比2019年预算增加3.64万元，增长4.54%。主要是公用经费压缩10%，人员增加1人。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为72万元，其中，公务接待费26万元，公务用车购置及运行费10万元（其中：公务用车运行维护费10万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费为0万元，其他交通费用36万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少8万元，降低10%，主要是厉行节俭，公务接待费预算比上年减少4万元，降低13.33 %。

3、一般性支出情况

本部门2020年会议费预算0万元，一般性支出中未计划举办会议；培训费预算2.5万元，拟开展约4次培训，人数约200人，内容为全市统计相关业务培训及参加党校培训相关支出；2020年本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

无政府采购预算。

5、国有资产占用情况

截至2019 年末，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年本部门整体支出绩效目标802.83万元，其中：基本支出466.93万元，项目支出335.9万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款802.83万元。

2020年项目支出绩效目标为335.9万元，其中：常规调查与培训31.5万元，主要绩效目标高效高质完成每年各专业统计报表任务，汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据（各行业），汇集整理对外提供全市基本统计数据；专项调查与考核24.3万元，主要绩效目标完成当年的各项专题调查，出具调查研究报告，提供小康统计数据，监测全面完成小康建设实现程度，民生实事、新型工业化统计监测服务与评估工作，完成对市综合绩效综合经济指标考核；民意调查与考核43.2万元，主要绩效目标保障民调中心事业运行，对市委、市政府综合绩效考评工作中的民意测评进行专业的调查统计，为综合绩效考评工作提供参考依据，完成各项民意调查，出具专业的调查报告；统计培训及资料印刷18.9万元，主要绩效目标提高统计人员的业务知识水平和专业能力，各类统计产品，月度、季度、年度报表，宣传资料的印刷；“四上”“四下”工作经费18万元，主要绩效目标保障“四上”单位数据联网直报和“四下”企业抽样调查工作正常开展，对联网直报申报上的企业进行实地调研，认真核实上报资料，把好准入关；第四次经济普查50万元，主要绩效目标开展全国第四次经济普查公报编制等工作；第七次全国人口普查150万元，主要绩效目标开展全国第七次人口普查试点、入户登记等工作。

详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。