岳阳市公安局2020年度部门预算公开
目 录
第一部分 岳阳市公安局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
三十一、一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类）
第一部分
岳阳市公安局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳市公安局主要担负防治和侦查违法犯罪活动；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；管理户政、国际、入境出境事务；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚、监督管理计算机信息系统的安全保护工作等职责。
（二）机构设置
根据编委核定，岳阳市公安局内设警令部、政治部、警务保障处、党廉办；下设警官培训中心、交通警察支队、监所管理支队等13个直属机构；派出机构有岳阳楼分局、云溪分局、君山分局、白石岭分局、机场分局。属于财务独立核算单位的有交通警察支队及派出机构，其余内设、直属机构纳入市公安局局机关财务统一核算。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、岳阳市公安局本级；
2、岳阳市公安局岳阳楼分局；
3、岳阳市公安局云溪分局；
4、岳阳市公安局君山分局；
5、岳阳市公安局交通警察支队；
6、岳阳市公安局三荷机场分局。
三、部门收支总体情况
岳阳市公安局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理，本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障市局本级及下属各单位基本运行的经费，也包括科技强警、道路交通管理等项目经费。
（一）收入预算情况：岳阳市公安局2020年年初预算数47043.04万元，其中，经费拨款42833.28万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款4209.76万元。收入较2019年39441.27万元增加7601.77万元，增长了19.27%，主要原因是工资调标和公用经费标准提高。
（二）支出预算情况：岳阳市公安局2020年年初预算数47043.04万元，其中，行政运行23421.36万元，公务员医疗补助615.51万元，行政单位离退休64.75万元，行政单位医疗1135.38万元，机关事业单位养老保险缴费支出2461.99万元，其他残疾人事业支出170.45元，其他公安支出1057.78万元，信息化建设（公安）2000万元，一般行政管理事务（公安）3327.2万元，执法办案10942.11万元，住房公积金1846.51万元。
支出较2019年增加7601.77万元，主要是基本支出增1239.04万元（含基本工资、社会保障缴费等），项目支出增加6362.73万元，主要原因是智能交通建设等重点项目建设推进。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入47043.04万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为28642.22万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为18400.82万元，是指单位完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于刑事侦查、禁毒管理、反恐防爆、拘押收教场所管理、经济犯罪侦查、交通管理等方面。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年岳阳市公安局当年一般公共预算拨款3871.89万元，比2019年预算3959.41万元减少87.52万元，下降2.21%。减少的主要原因是压减公用经费支出。
（二）“三公”经费预算
岳阳市公安局2020年“三公”经费预算数为2073.46万元，其中，公务接待费132.22万元，因公出国（境）费10万元，公务用车购置及运行费1931.24万元（其中，公务用车购置费230万元，公务用车运行费1379.92万元，其他交通工具购置50万元，其他交通费用271.32万元）。2020年“三公”经费预算较2019年减少108.39万元，主要原因是厉行节约，压减“三公”经费。
（三）一般性支出情况
本部门2020年会议费预算20.3万元，拟召开8次会议，人数980人，内容为全市公安机关反恐怖工作会议 、禁毒工作会议、监管工作会议、网技工作会议等；培训费预算76.33万元，拟开展37次培训，人数1800人，内容为新警入警培训、警员职务晋升培训、业务部门知识技能培训等；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2020年我局政府采购预算总额15366.76万元，其中，政府采购工程类560万元，货物类11189.45万元，服务类3617.31万元。
（五）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，岳阳市公安局共有车辆390辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车306辆、特种专业技术用车25辆、其他用车43辆；单位价值50万元以上通用设备38台（套），单价100万元以上专用设备7台（套）。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年本部门整体支出绩效目标47043.04万元，其中：基本支出28642.22万元，项目支出18400.82万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款47043.04万元。整体绩效目标是维护社会治安总体良好，综合治理有效；提高案件处理规范化、信息查询效率及破案效率；解决公安机关特别是基层训练工作实际困难，推动公安教育训练工作健康发展，全面提高队伍整体素质和战斗力，推动公安工作科学发展。
2020年项目支出年初预算数18400.82万元，主要绩效目标是：1.一般行政管理事务3125.25万元,主要用于民警办案开支，提高我局案件处理规范化及破案效率。2.行政运行1275.68万元，主要用于民警执勤岗位津贴和加班补助的发放。3.执法办案10942.11万元，主要用于负责岳阳市区违法犯罪嫌疑人的关押、监管、教育，监所设施更新维护及指导全市城乡道路交通安全管理、安全宣传教育、交通指挥；负责维护城乡交通秩序，处理交通事故；负责预防、控制和打击涉车、涉路的违法犯罪；协同打击城乡非法营运的机动车辆；负责机动车辆管理和驾驶人管理工作；参与道路建设中的交通安全设施的规划、设置；负责重大警报卫任务交通管理以及静态交通管理。4.其他公安支出1057.78万元，主要用于科技强警项目、“平安城市”电子防控系统工作经费。5.信息化建设（公安）2000万元，主要目标是偿还智能交通建设。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 岳阳市公安局2020年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
三十一、一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类）