岳阳市强制隔离戒毒所2020年度部门预算

第一部分岳阳市强制隔离戒毒所2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

三十一、一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类）

第一部分岳阳市强制隔离戒毒所2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

依法履行对强制隔离戒毒、戒毒康复的管理教育及对社区戒毒、康复工作提供指导和支持职责。

（二）机构设置

根据编委核定，我所内设7个科室，4个常规矫治大队、康复教育大队、医疗戒护大队、警戒护卫大队、回归适应大队，全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设科室分别是：政工科、行政生产科、监察室、办公室、教育科、管理科、生卫科。

无所属事业单位。

二、部门预算单位构成

岳阳市强制隔离戒毒所本级

三、部门收支总体情况

2020年部门预算为本单位预算汇总情况。我所2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括一般公共预算拨款；支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数2431.5万元，其中，一般预算拨款2288.33万元，收入较去年增加76.74万元，主要是新增6名干警及工资调标。

（二）支出预算，2020年年初预算数2431.5万元，其中，公共安全支出2081.9万元，社会保障和就业支出148.02万元，卫生健康支出98.1万元，住房保障支出103.48万元。支出较去年增加76.74万元，主要是基本支出增加76.74万元，主要是新增6名干警及工资调标。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）2431.5万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为1901.42万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为530万元，是指我所为完成强制隔离戒毒工作发生的支出，其中：强制隔离戒毒人员给养费328.82万元，主要用于强制隔离戒毒人员生活、医疗、教育等经费；强制隔离戒毒所所政经费22.7万元，主要用于所政设施维修等方面；人民警察加班、值勤岗位津贴178.56万元，主要用于发放干警加班、值勤岗位津贴。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年我所机关运行经费当年一般公共预算拨款225.48万元，比2019年预算减少22.55万元，下降10%。原因是2020年缩减公用经费。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为75万元。其中，公务接待费50万元，公务用车购置及运行费25万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费25万元）。2020年“三公”经费预算与上年“三公”经费预算持平。

3、政府采购情况

2020年岳阳市强制隔离戒毒所政府采购预算总额45万元，其中，政府采购服务预算25万元，政府采购货物预算20万元。

4、国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，岳阳市强制隔离戒毒所共有车辆3辆，其中执法执勤用车1辆，一般公务用车2辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

5、绩效目标设置情况。

2020年本部门整体支出绩效目标2431.5万元，其中：基本支出1901.42万元，项目支出530万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2431.5万元。主要绩效目标是：加强戒毒人员管理，保障戒毒人员基本衣食住行、医疗及教育；加强干警队伍建设，保障戒毒场所安全稳定；创新教育矫治模式，降低戒毒人员复吸率；对社区戒毒、康复工作提供指导和支持。