岳阳市文联2020年度部门预算目录
第一部分 岳阳市文联2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
三十一、一般公共预算基本支出表
第一部分 岳阳市文联2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实党的文艺工作方针，开展同各文艺家协会和各县（市）区文联的团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作，听取和反映文艺界的情况和意见。
2、组织召开市文联和文艺家协会代表大会；组织召开全市文联系统的工作和学术研讨会议。
3、开展多种形式的文艺活动，发现和培养文学艺术人才，繁荣文学艺术创作。
4、协同有关部门联系、组织中外文艺界的文化交流活动，加强国内外文艺交流。
5、维护文艺家协会的合法权益，为团体会员服务。
6、完成市委交办的其他任务。
（二）机构设置
根据编委核定，我单位内设处室3个，全部纳入2020年部门预算编制范围。
内设处室分别是办公室（人事科）、组织联络科、作协秘书科。
二、部门预算单位构成
本单位只有本级、没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年预算编制范围的只有市文联本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我单位本级预算。本单位2020年没有离休人员、政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2020年年初预算数169.09万元，其中，经费拨款169.09万元。收入较去年减少91.15万元，主要是经费拨款减少1.15万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少90万元。
（二）支出预算
2020年年初预算数169.09万元，其中，文化旅游体育与传媒支出144.02万元，社会保障和就业支出10.62万元，卫生健康支出7.04万元，住房保障支出7.41万元。支出较去年减少91.15万元，主要是基本支出增加1.95万元，项目支出减少93.1万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算169.09万元，其中文化旅游体育与传媒支出144.02万元，占86 %；社会保障和就业支出10.62万元，占比6 %；卫生健康支出7.04万元，占4 %；住房保障支出7.41万元，占4%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为113.29万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为55.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、文艺惠民经费和文艺作品展览经费。其中：工作经费追加43.8万元，主要用于市文联文艺人才培训、签约作家、会员培训经费、学术研讨等；文艺惠民经费4万元，主要用于下乡、进社区、进学校文艺惠民演出经费等；文艺作品展览经费8万元，主要用于《洞庭文苑》刊物刊发及文艺作品展览经费等。（详见表21支出预算项目明细表）
五、政府性基金预算支出
2020年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款20.49万元，比2019年减少2.1万元，降低10%。主要原因是厉行节约，进一步压缩公用经费。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数5.8万元，其中，公务接待费2.8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比2019年减少0.65万元，降低10%，主要原因是：厉行节约，进一步压缩三公经费。
（三）一般性支出情况
本部门2020年培训费预算0.5万元，拟开展1次培训，人数20-50人，内容为岳阳文艺讲堂文学艺术专业知识培训。
（四）政府采购情况
本部门2020年政府采购预算总额27.6万元，其中工程类0万元，货物类1.5万元，服务类26.1万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。无新增价值在50万元以上的通用设备，价值100万元以上的专用设备。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位2020年整体支出绩效目标169.09万元，其中：基本支出113.29万元，项目支出55.8万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算169.09万元。
本单位2020年项目绩效目标55.8万元，其中1、工作经费追加43.8万元，主要用于市文联文艺人才培养、会员培训、学术研讨等方面；2、文艺惠民经费4万元，主要用于文艺惠民演出、送文艺进社区、进学校活动；3，文艺作品展览经费8万元，主要用文艺作品展览经费及《洞庭文苑》刊物印刷、编辑费。实行项目绩效目标管理，涉及一般公共预算55.8万元，无重点项目预算。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 岳阳市文联2020年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
三十一、一般公共预算基本支出表
