岳阳职业技术学院2019年度部门决算

第一部分岳阳职业技术学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分岳阳职业技术学院2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分岳阳职业技术学院2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分岳阳职业技术学院概况

一、部门职责

1、负责培养高素质应用型技术人才；

2、负责毕业生就业指导工作；

3、负责教师队伍建设，积极开展科学研究；

4、负责师生的在校安全保卫及后勤服务；

5、完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置

根据上述主要工作职责，岳阳职业技术学院设置17个职能处室、9个教学机构、4个教教辅机构。

1、职能处室

党政办公室、组织人事处、宣传统战部、教务处、学生工作部、计划财务处、纪检监察审计处、后勤基建处、招生就业处、保卫处（人武部）、科研处、工会妇联老龄办、团委、规划与发展评建处、教育督导与质量评价处、校企合作处、资产管理处。

2、教学机构

环境生物工程学院、机电工程学院、信息工程学院、护理学院、商贸物流学院、医学院、基础医学部、公共基础课部、国际教育学院。

3、教辅机构

社会培训学院、网络信息中心、图书馆、后勤服务公司。

（二）决算单位构成

岳阳职业技术学院有1个下属单位为职院附属医院，岳阳职业技术学院2019年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳职业技术学院本级和职院附属医院。

第二部分岳阳职业技术学院2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：岳阳职业技术学院单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,025.97	一、一般公共服务支出	16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17
三、上级补助收入	3		三、国防支出	18
四、事业收入	4	11,121.97	四、公共安全支出	19
五、经营收入	5		五、教育支出	20	22,273.81
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	21	9.73
七、其他收入	7	81.51	七、文化体育与传媒支出	22
	8		八、社会保障和就业支出	23	42.28
	9		九、卫生健康支出	24
	10			25
本年收入合计	11	23,229.45	本年支出合计	26	22,325.82
用事业基金弥补收支差额	12		结余分配	27
年初结转和结余	13		年末结转和结余	28	903.63
	14			29
总计	15	23,229.45	总计	30	23,229.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：岳阳职业技术学院　　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		23,229.45	12,025.97		11,121.97			81.51
205	教育支出	23,162.24	11,958.76		11,121.97			81.51
20503	职业教育	19,786.70	8,583.22		11,121.97			81.51
2050302	中专教育	273.00	273.00
2050305	高等职业教育	19,513.70	8,310.22		11,121.97			81.51
20509	教育费附加安排的支出	3,170.45	3,170.45
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,170.45	3,170.45
20599	其他教育支出	205.09	205.09
2059999	其他教育支出	205.09	205.09
206	科学技术支出	24.60	24.60
20602	基础研究	10.00	10.00
2060203	自然科学基金	10.00	10.00
20606	社会科学	8.60	8.60
2060699	其他社会科学支出	8.60	8.60
20699	其他科学技术支出	6.00	6.00
2069999	其他科学技术支出	6.00	6.00
208	社会保障和就业支出	42.61	42.61
20805	行政事业单位离退休	8.33	8.33
2080502	事业单位离退休	8.00	8.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.33	0.33
20807	就业补助	32.60	32.60
2080701	就业创业服务补贴	32.60	32.60
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68
2089901	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：岳阳职业技术学院　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22,325.82	19,772.45	2,553.37
205	教育支出	22,273.81	19,720.44	2,553.37
20503	职业教育	19,113.20	16,559.83	2,553.37
2050302	中专教育	273.00	273.00
2050305	高等职业教育	18,840.20	16,286.83	2,553.37
20509	教育费附加安排的支出	2,998.00	2,998.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,998.00	2,998.00
20599	其他教育支出	162.61	162.61
2059999	其他教育支出	162.61	162.61
206	科学技术支出	9.74	9.74
20602	基础研究	8.83	8.83
2060203	自然科学基金	8.83	8.83
20606	社会科学	0.20	0.20
2060699	其他社会科学支出	0.20	0.20
20699	其他科学技术支出	0.71	0.71
2069999	其他科学技术支出	0.71	0.71
208	社会保障和就业支出	42.28	42.28
20805	行政事业单位离退休	8.00	8.00
2080502	事业单位离退休	8.00	8.00
20807	就业补助	32.60	32.60
2080701	就业创业服务补贴	32.60	32.60
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68
2089901	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：岳阳职业技术学院　　　单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12,025.97	一、一般公共服务支出	16
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17
	3		三、国防支出	18
	4		四、公共安全支出	19
	5		五、教育支出	20	11,070.33	11,070.33
	6		六、科学技术支出	21	9.73	9.73
	7		七、文化体育与传媒支出	22
	8		八、社会保障和就业支出	23	42.28	42.28
	9		九、卫生健康支出	24
本年收入合计	10	12,025.97	本年支出合计	25	11,122.34	11,122.34
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26	903.63	903.63
一般公共预算财政拨款	12			27
政府性基金预算财政拨款	13			28
	14			29
总计	15	12,025.97	总计	30	12,025.97	12,025.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：岳阳职业技术学院单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		11,122.34	10,631.34	491.00
205	教育支出	11,070.33	10,579.33	491.00
20503	职业教育	7,909.72	7,418.72	491.00
2050302	中专教育	273.00	273.00
2050305	高等职业教育	7,636.72	7,145.72	491.00
20509	教育费附加安排的支出	2,998.00	2,998.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,998.00	2,998.00
20599	其他教育支出	162.61	162.61
2059999	其他教育支出	162.61	162.61
206	科学技术支出	9.74	9.74
20602	基础研究	8.83	8.83
2060203	自然科学基金	8.83	8.83
20606	社会科学	0.20	0.20
2060699	其他社会科学支出	0.20	0.20
20699	其他科学技术支出	0.71	0.71
2069999	其他科学技术支出	0.71	0.71
208	社会保障和就业支出	42.28	42.28
20805	行政事业单位离退休	8.00	8.00
2080502	事业单位离退休	8.00	8.00
20807	就业补助	32.60	32.60
2080701	就业创业服务补贴	32.60	32.60
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68
2089901	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：岳阳职业技术学院单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,088.99	302	商品和服务支出	92.79	310	其他资本性支出
30101	基本工资	3,997.44	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	2,939.54	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资	1,846.67	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	305.34	30207	邮电费		31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	1,449.56	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	1.68	30212	因公出国（境）费用	23.60	31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	37.47	30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	16.70	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金	1,410.41	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费	42.14	307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	10.16	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		10,538.55	公用经费合计					92.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：岳阳职业技术学院　　　　单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120.00	40.00	20.00		20.00	60.00	50.46	23.60	10.16		10.16	16.70

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：岳阳职业技术学院单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计





		说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分岳阳职业技术学院2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、2019年收入总计23229.45万元，与2018年决算数20580.3万元相比，增加2649.15万元，增长12.87%，主要是财政拨款收入增加；

2、2019年支出总计22325.82万元，与2018年决算数20580.3万元相比，增加1745.52万元，增长8.48%，主要是工资福利支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年收入总计23229.45万元，其中：

1、财政拨款收入12,025.97万元，占总收入51.77%；

2、事业收入11,121.97万元，占总收入47.88%；

3、其他收入81.51万元，占总收入0.35%。

三、支出决算情况说明

2019年支出总计22325.82万元，其中：

1、基本支出19,772.45万元，占总支出88.56%；

2、项目支出2,553.37万元，占总支出11.44%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2019年财政拨款收入总计12025.97万元，与2018年决算数9881.13万元相比，增加2144.84万元，增长21.71%，主要是生均经费拨款增加；

2、2019年财政拨款支出总计11122.34万元，与2018年决算数9881.13万元相比，增加1241.21万元，增长12.56%，主要是人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出总计11122.34万元，占总支出49.82%，与2018年决算数9881.13万元相比，增加1241.21万元，增长12.56%，主要是人员经费支出增加。（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出11122.34万元，其中：

1、教育（类）支出11070.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出99.53%；

2、科学技术（类）支出9.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出0.08%；

3、社会保障和就业（类）支出42.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出0.39%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年财政拨款支出年初预算数为7019.77万元，支出决算数为11122.34万元，增加4102.57万元，决算数大于年初预算数主要是因为我院为财政定额补助拨款事业单位，本部门专项资金部分未纳入年初预算，都是财政以追加的形式下拨，包括生均经费拨款，中央、省级及地方财政专项经费。其中：

1、教育（类）职业教育（款）中专教育（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为273万元，增加了273万元，决算数大于年初预算数主要是因为地方财政专项部分未纳入年初预算；

2、教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）

年初预算数为7011.77万元，支出决算数为7636.72万元，增加了624.95万元，决算数大于年初预算数主要是因为中央、省级及地方财政专项部分未纳入年初预算；

3、教育（类）教育费附加安排（款）其他教育费附加安排（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为2998万元，增加了2998万元，决算数大于年初预算数主要是因为生均经费拨款部分未纳入年初预算；

4、教育（类）其他教育（款）其他教育（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为162.61万元，增加了162.61万元，决算数大于年初预算数主要是因为地方财政专项部分未纳入年初预算；

5、科学技术（类）基础研究（款）自然科学基金（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为8.83万元，增加

了8.83万元，决算数大于年初预算数主要是因为省级财政

专项部分未纳入年初预算；

6、科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为0.2万元，增加了0.2万元，决算数大于年初预算数主要是因为地方财政专项部分未纳入年初预算；

7、科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为0.71万元，增加了0.71万元，决算数大于年初预算数主要是因为地方财政专项部分未纳入年初预算；

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）

年初预算数为8万元，支出决算数为8万元，完成年初预算的100%；

9、社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为32.6万元，增加了32.6万元，决算数大于年初预算数主要是因为省级财政专项部分未纳入年初预算；

10、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为1.68万元，增加了1.68万元，决算数大于年初预算数主要是因为地方财政专项部分未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出10,631.34万元，其中：

1、人员经费10,538.55万元，占基本支出的99.12%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、生活补助、助学金；

2、公用经费92.79万元，占基本支出的0.88%，主要包括因公出国（境）费用、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为120万元，支出决算为50.46万元，完成预算的42.05%，其中：

因公出国（境）费支出预算为40万元，支出决算为23.6万元，完成预算的59%，与上年决算数32.14万元相比减少8.54万元，减少26.57%,主要原因是我院进一步严把出国考察培训审批关。

公务接待费支出预算为60万元，支出决算为16.7万元，完成预算的27.83%，与上年决算数37.79万元相比减少21.09万元，减少55.8%,主要原因是我院严格执行公务接待费管理办法，建设节约型校园，避免铺张浪费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为20万元，支出决算为10.16万元，完成预算的50.8%，与上年决算数11.37万元相比减少1.21万元，减少10.64%,主要原因是我院严格公务用车管理，严控车辆运行维护费的审批。另本年度没有发生公务用车购置费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算16.7万元，占33.09%，因公出国（境）费支出决算23.6万元，占46.76%,公务用车购置费及运行维护费支出决算10.16万元，占20.15%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为23.6万元，全年安排因公出国（境）团组2个，累计9人次,开支内容包括：

教师赴德、赴日考察培训活动，主要用于出国学习考察、培训以及学术交流。

2、公务接待费支出决算为16.7万元，全年共接待来访团组530个、来宾5600人次，主要是校企合作、学术交流、专业评建等方面发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.16万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.16万元，主要是车辆油耗、车辆维修维护及车辆保险等方面的支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，当年没有购置公务用车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，在岳阳市委、市政府的正确领导和省教育厅的精心指导下，我院领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真执行党委领导下的校长负责制，全面贯彻全国、全省教育大会精神，坚持以建好“卓越校”、创建“双一流”为统领，紧扣立德树人这一根本任务，继续深化教育综合改革，进一步规范和加强内部管理，努力提质量、创特色、铸品牌，全面提高治校办学育人水平，不断增强学院发展综合实力。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出预算绩效情况如下：

（一）经济性评价方面

1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制在预算编制以内；三公经费预算总额较上年减少。

2、预算执行方面，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，支出总额控制在预算总额以内；转移支付在收到专项资金时及时进行了拨付；不存在截留或滞留专项资金情况；三公经费总额和财政拨款支出三公经费总体控制较好。

预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

3、资产管理方面：建立了资产管理制度，对全院资产进行了详细的盘点，设置各处室院部资产管理员，做好资产台账，加强对资产的管理。对截止2019年12月31日的资产进行了盘点和资产清理，实现了实物资产的 “一物一卡一条码”，总体执行较好。

（二）效率性评价和有效性评价

1、进一步优化专业结构。按专家意见进一步完善三个一流特色专业群建设内容，并认真实施。进一步结合地方主导产业和学院实际，完善专业动态调整机制，及时申报新的专业，调整不合适专业，淘汰过时专业，打造特色品牌专业，确保学院专业结构科学合理，特色鲜明。

2、进一步推进以现代学徒制为重点的人才培养模式。要认真做好国家级“现代学徒制”试点单位建设工作，各二级学院都要深化人才培养模式改革，推进校企深度合作和现代学徒制实践，要将现代学徒制人才培养模式作为争创“双一流”的基础，重点打造，着力推行。

3、进一步加强专业教学资源库和优质核心课程建设。做好资源库顶层设计，启动校级专业资源库的建设工作。各二级学院要重视专业资源库建设工作，将资源库建设纳入专业内涵建设的重中之重，将之与专业发展及影响力打造和教师教学工作量的完成放在同等重要的位置。要严格按照卓越校建设和“双一流”创建方案，完成优质核心课程建设工作。从目前已经验收的省级和校级优质核心课程中，遴选部分符合条件的课程，培育省级和国家级精品在线开放课程。

4、进一步强化校内实训基地建设。在校内实训基地建设的基础上，完成健康评估和母婴等实训中心的硬件环境改造及焊工实训室的建设工作，抓好部分实训设备招标采购工作。在充分评估各专业实训条件和设备需求的基础上，做好校内实训基地建设计划。

5、进一步打通国际交流通道。继续抓好赴德、赴日护理合作项目，进一步提升人才培养质量。积极推进与容德文化有限公司的合作，尽快促成“一带一路”国家留学生的派送，争取明年春季招收护理、机电一体化、软件技术专业留学生30名。重点抓好与台湾健行科技大学、美国奥尼龙大学的合作，努力创造条件，为我院师生国（境）外交流、学习与研究拓宽渠道。

6、进一步打造一流教学团队。一是要顺势而变。今年，根据中共中央、国务院印发了《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》，教育部聚焦教师队伍建设重点热点难点问题，将谋划实施11个“一”行动，其中跟我们高职院校教师密切相关的有8项，教师队伍建设将从体制机制上发生重大变革，我们要顺应时势，抓住机遇，提前谋划，提前行动。二是要大力引进。要根据“双一流”创建需要，采取直接引进和柔性挂职的形式，加大对领军人才的引进力度，逐步引进长江学者或芙蓉学者，引进一定数量的教学名师、二级教授、产业大师、医护行业精英和技能大师。三是要重点培养。要制定教学名师、专业带头人、“双师型”教师等各类人才标准，按照新任教师、“双师型”教师、骨干教师、专业带头人的递进式教师成长“年轮”，设计教师成长通道。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我院为财政定额补助拨款事业单位（非参公事业单位）。本部门2019年度机关运行经费支出4632.66万元，比上年减少183.63万元，降低3.81%。主要原因是按省委办公厅湘办发电【2019】72号文件过“紧日子”，压缩一般性支出10%的要求，压缩公用经费支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费12.99万元，用于召开学术交流、专业评建、政策研讨、技能培训等会议，人数630人，内容为2019年度湖南省职业教育与成人教学学会高职个专业教学专业委员年会、高校基本建设政策研讨与培训会议、“高等职业学校医学美容技术专业教学标准”制定工作会议、人卫出版社护理学讲师团2019年工作会议、全国临床实践教学暨临床技能培训研讨会、2019年度临床医学专业教学资源库建设暨核心课程联考工作会议、2019年湖南省医学会检验医学学术会议、岳阳现代物流产业发展研究院企业专家研讨会、教育部《高等职业学校专业教学标准》部分标准解读及专业建设研讨会等会议；开支培训费131.87万元，用于开展各类师资培训，人数203人，内容为全省创业模拟实训师资培训、第二届全国医科类院校护理专业实践教学能力提升师资培训、新时代事业单位财务履职能力提升暨最新政府会计准则制度解读与实施应用专题培训、新会计制度下软件使用专题培训、全球职业规划师培训、2019年春季全省高校“形势与政策”课骨干教师培训、职业院校教师素质提高计划2019年国家级省级高职培训等；举办各类学生技能竞赛、教师教学比赛、表彰晚会、学术论坛等活动，开支120万元，主要是2020年湖南省职业院校高职护理技能竞赛、高职移动互联网应用软件开发技能竞赛；第三届职业院校护理专业教师教学能力大赛；庆祝第一足球网成立70周年暨2019年全省基层卫生本土化人才培养学生思想政治教育系列活动总结表彰晚会；湖南现代农业职业教育集团第二届湖南农业职教名师颁奖大会暨湖南农业职教发展论坛。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1200万元，其中：政府采购货物支出200万元、政府采购工程支出1000万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是处理学院日常事务的公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分附件

岳阳市2019年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：岳阳职业技术学院

预算编码： 21001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020年 6 月 15 日

岳阳市财政局（制）

一、部门（单位）基本概况

联系人

司马旺

联络电话

13975050501

人员编制

926

实有人数

822

职能职责概述

岳阳职业技术学院是岳阳市人民政府举办、湖南省教育厅进行业务管理的一所综合性高等职业院校，2003年4月由原岳阳卫校、岳阳农校、岳阳机电学校和岳阳职工高专四校合并升格组建而成。学院坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针，以立德树人为根本，大力培育和践行社会主义核心价值观。遵循现代高等职业教育规律，面向社会培养适应行业企业高端技术技能岗位需求的多层次、多类型，具有社会责任感、创新精神、实践能力和可持续发展能力的高素质技术技能型应用人才。

年度主要

工作内容

1.准确把握发展要求

2.着力推进职业教育改革

3.着力提升教育教学质量

4.抓好“双师型”教师能力建设

5.抓好内部质量保证体系建设和智慧校园建设

6.强化科研激励制度

7.提升国际化办学能力

8.抓好安全稳定工作

9.充分发挥工会等群团组织作用

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2019年，岳阳职业技术学院积极推进依法治校和按章办学，不断提高学院现代治理能力和科学发展水平，圆满完成了全年各项工作任务。“卓越校”建设稳步推进；顺利完成了国家“双高”项目申报，最终护理专业群成功立项“双高计划”高水平专业群建设项目；牵头组建的助产专业资源库成功立项为2019年职业教育专业教学资源库立项建设项目；与企业合作，开展“订单（定向）培养”“现代学徒制”“国际合作”“1+X证书”项目共计13个专业、参与学生达到3633人；科研立项83项，教师取得发明专利3项，实用新型专利19项，软件著作权12项；9个社区学院开展志愿活动45次，各类讲座18场，服务社区居民5301人次。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

23,229.45

12,025.97

10,640.25

81.51

1、局机关

23,229.45

12,025.97

10,640.25

81.51

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

22,325.82

19,772.45

15,139.79

4,632.66

2,553.37

903.63

1、局机关

22,325.82

19,772.45

15,139.79

4,632.66

2,553.37

903.63

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

50.46

16.70

10.16

23.60

1、局机关

50.46

16.70

10.16

23.60

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

53,302.30

1、局机关

53,302.30

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：推进国家“双高院校”建设。

目标2：保证学院办学育人正常运转。

目标3：教育教学设备与基础设施维护与添置。

目标4：根据国家政策要求，积极改善民生。

目标1：成功立项国家“双高院校”。

目标2：保证学院办学育人正常运转任务完成。

目标3：教育教学设备与基础设施维护与添置任务完成。

目标4：根据国家政策要求，积极改善民生任务完成。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

国家“双高院校”创建

护理专业群成功立项“双高计划”高水平专业群建设项目

贯彻落实《岳阳职业技术学院章程》

章程迎检获优

创新思想政治教育的工作模式

“三全育人”成效显著

申报国家级教学资源库

助产专业资源库成功立项

积极推进产教融合

共建了“游乐设施学院”、“岳阳现代物流学院”、“融创学院”、“华厦眼科学院”。

申报湖南省文明校园

申报成功

夯实教学管理平台的建设

完成了青果管理平台的升级，完善了智慧课堂平台功能。

构建“五纵五横”的内部质量保障体系和可持续的诊断与改进机制

已建成

数量指标

“订单（定向）培养”“现代学徒制”“国际合作”项目

13个专业，3633名学生。

立项各级各类项目

83项

院级优质核心课程验收

63门

修订完善财经管理制度

11项

完成各类培训

9189人次

完成各类技能鉴定

1946人次

社区学院建成

9个

时效指标

成本指标

完成学院各类招标采购项目

186个

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

开展社区志愿活动

45次。参与教师205人次，学生志愿者1750人次。

开展社区讲座

18场。服务社区居民5301人次。

服务“三农”

上培训课50多次。技术指导2000多人次。

开展“送培到校”项目

为5所中职学校的198名教师进行了培训

经济效益

科研项目进校经费

143.15万元

组织各类培训和技能鉴定收益

1923万元

生态效益

社会公众或服务对象满意度

护理专业和旅游管理专业接受省教育厅毕业设计抽查

合格率100%

助产、软件技术专业接受省教育厅技能抽查

通过

为省内5所中职学校送培到校

好评率100%

社区服务活动对象满意度

97%

科研工作者、读者满意度

100%

学生、家长及用人单位满意度

95%

绩效自评综合得分

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职务/职称

单位

签字

彭利余

副院长

岳阳职业技术学院

黄祥

计划财务处处长

岳阳职业技术学院

陈双秀

规划发展与评建处处长

岳阳职业技术学院

邱志军

教务处处长

岳阳职业技术学院

彭济红

组织人事处处长

岳阳职业技术学院

姚红

科研处处长

岳阳职业技术学院

评价组组长（签字）：

年月日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年月日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年月日

填报人（签名）：司马旺联系电话：13975050501

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

岳阳职业技术学院是岳阳市人民政府主办、湖南省教育厅进行业务管理的一所综合性高职院校。2003年4月由原岳阳卫校、岳阳农校、岳阳机电学校和岳阳职工高专四校合并升格组建而成。学院在2006年“全国高职高专人才培养工作水平评估”中荣获优秀等级，2011年通过教育部人才培养工作第二次评估，2012年成为湖南省示范性高职院校，2016年成功立项湖南省卓越高职院校，2018年成为国家第三批现代学徒制试点单位，2019年成为湖南职业教育学生管理和教学管理“双十强”院校、国家“优质专科高等职业院校”、国家“双高计划”高水平专业群建设单位并获得来华留学生招生资质，办学综合实力位居全省高职教育先进行列。学院占地面积1000余亩，固定资产总值6.9亿元（原值）。下设9个教学机构， 4个教辅机构，3个附属机构，高职教育、老年护理等5个研究所，开办高职专业27个。全院教职工926人，全日制在校学生15000余人。

（二）学校部门整体支出

包括基本支出和项目支出。

基本支出：保障教育教学工作的有效开展以及学校日常工作的正常运行。

项目支出：完成特定工作任务或事业发展目标。如：培训楼项目建设、湖南省“双一流”项目建设、“双高计划”高水平专业群建设、“订单（定向）培养”“现代学徒制”“国际合作”“1+X证书”等项目建设、湖南省“文明校园”创建、2019年高校国家奖助学金、征兵入伍学费补偿等。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出总支出19,772.45万元，其中人员支出15，139.79万元，公用支出743.4万元。

（二）专项支出2，553.37万元。其中，双一流建设项目支出1500万元，其余项目支出1053.37万元。

三、单位专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

2019年我校卓越校项目专项资金实施正常，按实施进度要求，已达到预期的目标；产教融合机制进一步完善，企业资源标准融入人才培养全过程，实现了专业建设与产业需求、课堂内容与职业标准、教学过程与生产过程的对接，成为区域技术技能人才培养培训中心，教育教学指导中心，学校在行业内社会认可度高，承办省级以上教学改革现场观摩，省级以上教师培训、技能竞赛等活动，建设成果向全省推广，且媒体正面宣传报道学校办学经验和成果，产生了一定的社会效益。实习实训场所的建设以及实训设备、信息网络及软件购置更新的购置，改善了学生实习实训环境及实训条件，使学生学到更实用更先进的应用技术，为企业提供基层技术人才，为社会培养更多有用之才。2019年我院对培训楼进行装修，学生宿舍改造等大型修缮，改善了学校的办学条件。办公设备的购置提高了的办事效率，手提电脑的采购符合现代教学的要求，为学生提供更便捷，更广泛的教学资源。

（二）专项管理情况分析

2019年我院“双一流”建设专项资金共投入1500万元，根据湖南省一流特色专业群建设之要求，主要进行了现代学徒制、模拟医院、资源库建设、中高职衔接、教学成果申报与培育、学科建设、校企合作机制、市场调研与人才培养、课程体系、教师队伍培训建设、科学研究、产学研平台、社会服务及创新创业、国家级“双高计划”及省级项目申报等方面的建设，如期如质地完成了各项建设任务，基本达到了项目建设预期目标。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

我院建立健全了各项财务管理制度，完善了公务接待费、差旅费报销管理等办法；按照项目资金预算管理的要求，严格按照工程项目和购置的标准进行预算安排项目资金，严格执行工程项目财政预算评审和国有资产配置标准审批程序。控制项目预算成本，采购项目结余资金按照规定用途、招投标价格和政府采购要求增加采购数量，确保资金的使用效益。教育基本经费的使用，确保了学校教育教学工作的有效开展以及学校工作的正常运行。

2019年度，我院认真做好了财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益，结合我校实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。

部门整体支出绩效情况：自评优良

五、存在的主要问题

学校项目预算编制前期调研、论证不充分，资金需求测算不够仔细，导致预算有偏差，有部分资金结余。

六、改进措施和有关建议

1.切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理，防止资金完成后出现结余，减少部门资金结转。

2.进一步建立健全财务制度，规范财务管理，规范教育教学行为；提高教育教学质量，加强校园文化建设，加强学校廉政建设。

3.建立健全部门预算绩效管理的法律法规体系；完善预算绩效管理体系与指标评估体系；提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。

4.建议加强政策学习,提高思想认识。提高单位领导及财务人员的财务政策意识，坚持先有预算、后有支付，没有预算就不得支出。年度预算编制后，根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间的差距。

5.建议教育行政主管部和财政部门应高度重视学校财务人员的专业技能培训，注重培训学校财务人员的实际操作能力，教育主管部门应定期组织财务培训，提升学校财务人员的财务专业技能，使学校这批财务人员(报账员)，在没有配置专职人员时,虽然没有专业资质,但在实际操作中,确实能够熟练掌握操作技能，较好的完成学校的各项财务工作。

岳阳职业技术学院2019年度部门决算公开表格.XLS