目 录
第一部分：岳阳市残疾人联合会2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分：部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
三十一、一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类）
第一部分：岳阳市残疾人联合会2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2、是团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3、是弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系。动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、是开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、是协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规划和计划，对有关业务进行指导和管理。
6、是承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。指导和管理各类残疾人社团组织。
7、是开展残疾人事业的交流与合作
8、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编委核定，我会内设4个科室，所属事业单位2个，全部纳入2020年部门预算编制范围。
内设科室分别是：办公室、康复科、教就科、维权科。
所属事业单位分别是：市残疾人劳动就业服务中心和市残疾人康复管理服务中心。
二、部门预算单位构成
我会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有岳阳市残疾人联合会本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我会本级预算。我会2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数277.48万元，其中，经费拨款274.48万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款3万元。收入较去年减少11.77万元，主要是经费拨款减少11.77万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数277.48万元，其中，其中机关工资福利支出173.82万元，一般商品服务支出48.98万元，对事业单位经常性补助支出61.94万元，专项商品和服务支出0.6万元。支出较去年减少11.77万元，主要是基本支出减少11.77万元，项目支出增加0万元，减少原因是人员变动工资减少和公用经费标准降低。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入277.48万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为277.48万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为0.6万元，为非税征收成本。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款48.98万元，比2019年预算减少3.01万元，下降升5.79%，主要原因为公用经费标准降低；人员减少，与工资标准相关经费预算减少，财政拨款减少。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数36万元，其中，公务接待费13.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.5万元），其他交通工具购置0万元，其他交通费用18万元。比2019年减少4万元，降低10%，主要原因是：厉行节约，进一步压缩三公经费。
（三）一般性支出情况
本部门2020年会议费预算5.47万元，拟召开3次会议，人数180人，内容为残联第六届主席团会议、残联系统工作会和残保金征收工作推进会；培训费预算3万元，拟开展5次培训，人数150人，内容为消防安全培训、民法典培训和道德讲堂。
（四）政府采购情况
本部门2020年政府采购预算总额190万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类190万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2019年末，岳阳市残疾人联合会共有车辆1辆，为特种技术用车，没有单位价值50 万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。2020年，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年项目支出年初预算数为0.6万元，主要绩效目标是：2020年底按合同足额征缴本年度应收国有资产出租收入。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标申报表》，第30张表《项目支出绩效目标申报表》
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
三十一、一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类）
