目录
第一部分岳阳市规划局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市规划局概况
一、 部门职责
岳阳市规划局是岳阳市财政全额拨款预算管理的行政单位，负责岳阳市城乡规划工作，主要承担规划范围内规划编制、规划选址、规划管理、规划执法等。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
根据编委核定，我局内设科室15个，分别是办公室、用地管理科、工程管理科、综合管理科、测绘管线科、乡镇规划管理科、规划编制科、财务审计科、法规监察科、人事科、机关党委、信访科、纪检监察室、历史文化名城保护管理科、规划技术管理科。所属事业单位7个，分别是岳阳市规划局楼区分局、岳阳市规划局南湖分局、岳阳市规划局君山分局、岳阳市规划局云溪分局、岳阳市规划局经济开发区分局、岳阳市规划监察支队、岳阳市城乡控违拆违治违工作办公室。
(二）决算单位构成
岳阳市规划局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算、岳阳市规划局楼区分局决算、岳阳市规划局南湖分局决算、岳阳市规划局君山分局决算、岳阳市规划局云溪分局决算。财务核算采用《行政单位会计制度》。
第二部分
部门决算表
2019年岳阳市规划局决算报表包括：
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
各决算报表详见附件1
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计5,283.79万元，与2018年相比，收、支总计减少2900万元，减少35.44%。收入减少原因是2019年减少了规划编制经费和历史文化名城保护经费的预算，支出减少原因是2019年减少了规划编制经费和历史文化名城经费的专项支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4,369.22万元，其中：财政拨款收入3231.05万元，占73.95%。其他收入1138.17万元，占26.05%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4,532.9万元，其中：基本支出2,930.17万元，占64.64%。项目支出1602.73万元，占35.36%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计4027.62万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少3932万元，减少49.4%。主要原因是减少了规划编制经费专项和历史文化名城专项。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出3374.77万元，占本年支出合计的74.45%。与2018年度相比，财政拨款支出减少3675万元，减少52.13%,主要原因是减少了规划编制经费专项和历史文化名城专项。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出3374.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出150.22万元，占4.45%；卫生健康（类）支出86.43万元，占2.56%；城乡社区（类）支出3175.48万元，占94.09%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为2477.39万元，支出决算为3,374.77万元，完成年初预算的136%。其中：
1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本保险费支出（项）
年初预算为145.3万元，支出决算为150.22万元，完成年初预算的103.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是:机构改革人员变动。
2、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为81.23万元，支出决算为86.43元，完成年初预算的106.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革人员变动。
3、城乡社区（类）行政运行（款）其他城乡社区管理实务支出（项）。
年初预算为2165.35万元，支出决算为3175.49元，完成年初预算的146.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：规划编制经费和历史文化名城保护经费年初未纳入预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出2,486.21万元，其中:人员经费1,368.07万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,118.14万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为141.82万元，支出决算为53.93万元,完成预算的38%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0万元，决算数为10.57万元。决算数大于大于年初预算数的主要原因是因实际工作需要，报请市政府批准，局长及编制科科长因公出国考察。与上年相比增加了10.57万元，增加的原因是因实际工作需要，报请市政府批准，局长及编制科科长因公出国考察。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为89.05万元，支出决算为35.29万元,完成预算的40%, 决算数小于预算数，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少9.29万元，减少42.34%,减少主要原中央八项规定要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。
公务接待费支出预算为52.77万元，支出决算为8.07万元,完成预算的15%, 决算数小于预算数，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少13.06万元，减少61.81%,减少主要原中央八项规定要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费决算35.29万元，占65.44%。公务接待费决算8.07万元，占14.96%。因公出国境10.57万元，占19.6%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为10.57万元，全年安排因公出国（境）团组2个，累计2人次，开支内容包括：
赴匈牙利等国出国考察项目洽谈支出4.56万元，主要用于出国考察往返交通费、住宿、伙食、公杂费用。
赴德国参加“国土空间规划及用途管制”培训支出，主要用于出国考察往返交通费、住宿、伙食、培训费用。
2、公务用车购置及运行费决算为35.29万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费35.29万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。
3、公务接待费决算为8.07万元，全年共接待来访来团组 471个，来宾2674 人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、预算绩效情况说明
按照《岳阳市财政局关于开展2019年度财政支出绩效自评工作的通知》（岳财绩〔2019〕3号）以及《岳阳市市级部门预算绩效管理工作考核办法》等有关规定要求,完成了岳阳市财政支出整体支出绩效自评工作。（具体内容见岳阳市自然资源和规划局网的岳阳市财政支出整体支出绩效自评报告）严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。
2019我局进一步加强目标管理考核，严格规范办事程序，加强项目审批和政策调研，确保工程项目正确审批，科学合理的编制控详规划，实现控详规划全覆盖。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出1118.14万元，比年初预算数增加866.28万元，增长343.95%。主要原因是：人员增加、基本工资标准调整和年终绩效奖金追加及扶贫专项增加。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费3.66万元，用于会议场地租赁费，人数450人，内容为全市2019年全市禁违拆违工作总结及表彰会议、城市土地储备与出让会议、国土空间规划领导小组会议、岳阳市自然资源和规划局办公室工作培训会议、“一件事一次办，最多跑一次”工作调度会议等。开支培训费14.12万元，用于开展执法工作人员专项培训，人数120人，内容为执法法律法规解读、行政诉讼案件过程中常见问题解读等；用于党校学习培训，人数8人，用于全体干部职工业务学习培训，人数300人，内容为规划和国土业务知识培训学习。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购中小企业的合同金额289.43万元占政府支出总金额（289.43万元）的比重为100%，其中：政府采购货物20.49万元、政府采购服务支出268.94万元。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，岳阳市规划局共有车辆9辆。其中：一般公务用车6辆、执法执勤用车3辆、年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
因公出国（境）费用：反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。
其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件