目录
第一部分岳阳市广播电视台单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市广播电视台
单位概况
一、 部门职责
我台系财政定额拨款的事业单位，负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，负责完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；负责自办节目的策划、采制、审查、以及播出编排和管理工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
我台共有在编人员324人，其中一般公共预算财政拨款人员122人，经费自理人员202人。 我台内设办公室、总编室、计财科、人事科、经营监管科、产业基建办、安全保卫科等科室，并建立相应管理制度，岗位职责明确。
（二）决算单位构成。
岳阳市广播电视台2019年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市广播电视台本级。
第二部分
岳阳市广播电视台
2019年度部门决算表
一、2019年度部门决算表（公开表格附后）
第三部分
2019年度部门决算情况说明
（一）、2019年度收入支出决算总体情况
本年收入共计6307.68万元,比上年增加642.68万元,主要是增加了资产处置收入(岳阳楼区电视台办公楼拆迁)，本年支出6704.9万元,比上年多869.9万，主要是因为广电中心搬家购置新设备。
（二）、2019年度收入决算情况
本年收入中财政拨款收入2840.22万元(其中包括资产处置收入和广告收入进非税后返回的2113万)，占总收入的45%,事业收入3354.55，占总收入的53%， 其他收入112.92万元，占总收入的2%。岳阳市广播电视台属于定额补助单位，2019年定额补助的财政收入是480万，全部用于公用支出。
（三）、2019年度支出决算情况
本年支出数为6704.9万元，其中基本支出5436.75万元,占总支出的81%，项目支出1268.15,占总支出的19%。用于工资福利支出：3749.2万，占本年支出56%；商品服务支出1275.48万，占本年支出的19%；对个人和家庭的补助支出为199.74万，占本年支出3%；债务利息支出212.3万，占本年支出19%，资本性支出：1268.15万元，占本年支出19%，主要用于专用设备购置。
（四）、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况
本年财政拨款收入2840.22万元，比去年减少2804.78万元，本年财政拨款支出2940.45万元，比去年减少1192.55万元。其原因是：用于广电中心项目建设资金减少。
（五）、关于我台2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。
一般公共预算财政拨款支出2940.45 万元，同比2018年减少1192.55万元，减少了29%。其原因是用于我台广电中心项目建设资金减少。
2、财政拨款支出决算结构情况。
一般公共预算财政拨款支出2940.45万元，其中：基本支出1672.31万元，项目支出1268.15万元。
3、财政拨款支出决算具体情况。
一般公共预算财政拨款支出2940.45万元，比年初预算减少了826.65万元。减少主要原因：我台是定额补助的事业单位，今年的非税收入因为广电中心搬家资金紧张未完成上缴任务，导致返回的非税收入比去年少，所以财政拨款支出也减少。
（六）、关于我台2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出1672.31万元，其中：工资福利支出1459.8万元，占本年支出87%；商品服务支出201万，占本年支出的12%；对个人和家庭的补助支出为11.39万，占本年支出1%。
（七）、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为132万元，支出决算为36.29万元，完成预算的27%，三公经费比年初预算数大幅减少的原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出预算为6万元,支出决算为6万元,完成预算的100%，公务接待费支出预算为58万元，支出决算为5.8万元，完成预算的10%，决算数小于年初预算书的主要原因是根据中央、省、市公务接待相关要求，就我中心具体情况修订了《公务接待管理制度》，对公务接待等相关事宜更加详尽地予以明确、规定；进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。公务用车购置费及运行维护费支出预算为68万元，支出决算为24.49万元，完成预算的36%，决算数小于年初预算数的主要原因是我中心继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.8万元，占16%,因公出国（境）费支出决6万元,占17%，公务用车购置费及运行维护费支出决算24.49万元，占67%。其中：
(1)、因公出国（境）费支出决算为6万元，因公出国（境）团组数为2、人数为2.
(2)、公务接待费支出决算为5.8万元，全年共接待来访团组60个、来宾750人次。
(3)、公务用车购置费及运行维护费支出决算为24.49万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费24.69万元，主要是车辆保养、油料等支出，截止2019年12月31日，我单位未车改，用车保有量为29辆，当年没有购置公务用车。
(八)、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金收支。政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
（九）、关于2019年度预算绩效情况的说明。
严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。
(十)、其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出210 万元，比2018 年减少54 万元，减少20%。主要是因为我台认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求。
2、政府采购支出情况。本台2019年政府采购支出总额为1200万元，因为今年广电中心搬家购置大批新设备,且全部为政府采购货物支出,授予中小企业合同金额1200万元，占支出总额的100%。
3、国有资产占用情况。截至2019年12月31日，我台共有公务车辆29辆，单位价值100万元以上专用设备10台。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
