岳阳市应急管理局2021年部门预算公开

岳阳市应急管理局机关2021年度部门预算公开

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分单位预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资产经营预算支出表

十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十一、支出预算项目明细表

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、一般公共预算基本支出总表

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

市应急管理局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委关于应急工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。

1、负责应急管理工作，指导全市各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关地方性法规、规章草案，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制岳阳市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

7、统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。

8、负责全市消防管理有关工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调全市森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省下达和市级救灾款物并监督使用。

11、承担市安全生产委员会日常工作，依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各县市区政府（管委会）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

15、制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市商务粮食局建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17、承担市防汛抗旱指挥部日常工作，协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市防汛抗旱指挥部的指示、命令。

18、完成市委、市政府交办的其他事项。

19、职能转变。市应急局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大及以上安全事故。

（二）机构设置

市应急管理局人员编制82人，其中：行政编制42人,事业编制40人。实有在职80人,退休13人。局内设机构14个，分别为：办公室、应急指挥中心、风险监测和综合减灾科（调查评估和统计科）、火灾防治管理科、防汛抗旱科（地震和地质灾害救援科）、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、工贸行业和烟花爆竹安全监督管理科、安全生产综合协调科、救灾和物资保障科、行政审批科、政策法规科、规划财务科、人事和宣传教育科。

二、部门预算单位构成

市应急管理局下设市地震局、市安全生产监察执法支队、市安全生产应急救援指挥中心3个二级机构，但都不作为独立财务核算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有市应急管理局机关本级。

三、部门（单位）收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

2021年本部门（单位）收入预算1,032.13万元，其中，一般公共预算拨款1,032.13万元，政府性基金预算拨款0.00万元（所以公开的附件15-17为空表），国有资本经营预算拨款0.00万元（所以公开的附件18为空表），财政专户管理资金0.00万元（所以公开的附件19-20为空表），上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

收入较去年增加29.92万元，增幅3.0%，原因是2021年纳入预算管理的非税收入（特种作业人员考试费）拨款增加。

（二）支出预算

2021年本部门（单位）支出预算1,032.13万元，其中，社会保障和就业支出84.23万元，卫生健康支出60.04万元，住房保障支出63.18万元，灾害防治及应急管理支出824.68万元。

支出较去年增加29.92万元，其中基本支出较去年增加9.52万元，原因是增加了事业编制人员公共交通补贴；项目支出较去年增加20.4万元，原因是2021年纳入预算管理的非税收入（特种作业人员考试费）拨款增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算1,032.13万元，其中，社会保障和就业支出84.23万元，占8.2%，卫生健康支出60.04万元，占5.8%，住房保障支出63.18万元，占6.1%，灾害防治及应急管理支出824.68万元，占79.9%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为914.23万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为117.90万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中包括办案费39.00万元、非税收入征收成本29.40万元、安全生产监管监察岗位津贴18.00万元、地震台网维护10.80万元、安委办工作经费9.00万元、安全生产行政许可经费7.20万元、抗震设防专项经费4.50万元。

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门（单位）无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门（单位）2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款174.32万元。

较去年增加8.46万元，增幅5.1%，原因是增加了事业编制人员公共交通补贴

（二）“三公”经费预算

本部门（单位）2021年“三公”经费预算数62.10万元，其中公务接待费26.10万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费36.00万元（其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费36.00万元，其他交通费用0.00万元）。

与上年持平，主要原因是继续认真贯彻落实“中央八项规定”精神和厉行节约要求，按照“过紧日子”的要求从严控制“三公”经费。

（三）一般性支出情况

本部门（单位）2021年会议费预算5.00万元，拟召开8次会议，人数约400人，内容为安委会成员单位协调会、应急指挥和应急救援预案工作会议、安全生产行政执法讲评会议；培训费预算2.00万元，拟开展2次培训，人数约80人，内容为安全生产事故调查统计专题培训、救灾和物资保障业务培训。

2021年度本部门（单位）未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本部门（单位）2021年政府采购预算总额150万元，其中工程类0万元，货物类100万元，服务类50万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆6辆，其中一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车4辆、应急通信指挥车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台（应急通信指挥车属于专用设备，价值为62.05万元，主要用于应急救援现场指挥，资金来源为省级财政）。

2021年度本部门（单位）未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为1,032.13万元，其中，基本支出914.23万元，项目支出117.90万元，绩效目标详见文尾附表中预算公开表格的表22-23。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分部门预算公开表格