目录
第一部分 中共岳阳市委组织部2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
三十一、一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类）
第一部分 中共岳阳市委组织部2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）贯彻执行党中央有关组织工作的路线、方针、政策以及省委、市委有关组织工作的政策法规、决策部署、决定和指示，并组织实施。
（2）研究和指导基层党组织建设，探索和指导基层以及各类经济组织、社会组织的党建工作；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作。
（3）考察各县市区和市直各单位以及其他列入市委管理的领导班子、领导干部，提出调整、配备的意见和建议；负责审核办理市委协助省委管理的干部以及市管干部的职务任免、工资、待遇、退（离）休的呈报、审批工作；指导领导班子的思想政治建设；承办相关干部的调配、交流、安置事宜。
（4）制订领导班子和干部队伍建设的规划、措施；综合管理培养选拔年轻干部、妇女干部、党外干部和后备干部工作。
（5）宏观指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制订和参与制订组织、干部、人事工作的有关规定和制度，并组织实施。
（6）检查、督促组织和干部工作，向市委反映重要情况、提出建议；承担市委管理和双重管理单位的领导班子、领导干部的监督；指导、检查、监督各级党委（党组）及组织人事部门选拔任用干部工作。
（7）制订干部教育工作的规划、措施，组织市管干部和一定层次干部的培训，协调、指导、检查各县市区和市直单位的干部教育培训工作。
（8）宏观管理退（离）休干部工作；检查、督促、协调退（离）休干部工作政策的落实。
（9）负责全市公务员队伍建设的规划、协调和宏观指导；负责综合管理、组织指导全市各级机关实施公务员法和公务员日常管理工作；负责组织指导并实施全市公务员职位分类管理和职务与职级并行工作。
（10）承办市委和上级有关部门交办的其他事项。
（二）机构设置
根据市委编办核定，我部设置16个内设机构和1个二级机构，全部纳入2020年部门预算编制范围。
内设机构分别是办公室（新闻宣传办公室）、研究室（政策法规科）、干部一科、干部二科、干部三科、干部队伍建设规划办公室、公务员一科、公务员二科、干部信息管理科、干部教育科、干部监督科（举报中心）、人才工作办公室、组织科、党代表联络办、政工科、市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室。
二级机构是党员教育中心。
市委基层党建工作领导小组办公室与组织科合署办公，举报中心与干部监督科合署办公。
机关党委、机关纪委按章程设置，机关工会按相关规定设置。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的单位包括中共岳阳市委组织部机关和党员教育中心。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括部机关和党员教育中心的预算。我部2020年没有纳入专户管理的非税收入拨款、政府性基金拨款和事业单位经营服务收入。
（一）收入预算
2020年年初预算数1054.28万元，均为经费拨款。收入较去年增加97.56万元，主要是经费拨款增加97.56万元。
（二）支出预算
2020年年初预算数1054.28万元，其中，一般公共服务支出890.17万元，社会保障和就业支出49.48万元，卫生健康支出46.11万元，住房保障支出43.43万元。支出较去年增加97.56万元，主要是基本支出增加45.41万元，项目支出增加52.15万元
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入1054.28万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2020年基本支出年初预算数为700.98万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出
2020年项目支出年初预算数为353.3万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款126.51 万元，比2019年增加0.16万元，增长0.13%，基本与上年持平。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数112.5万元，其中，公务接待费80万元，因公出国（境）费5万元，公务用车购置及运行费27.5万元（全部为公务用车运行费）。比2019年减少32.5万元，降低22.41%，主要原因是：无公务用车购置计划，厉行节约减少公务接待和公车运行费用。
（三）一般性支出情况
2020年我单位会议费预算10万元，拟召开约4次会议，人数约700人，内容为全市组织部长会议等；培训费预算6万元，拟开展1次培训，人数约450人，内容为党员教育培训等。
（四）政府采购情况
本部门2020年无政府采购预算。
（五）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，我部共有车辆3辆，均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。2020年一般公共预算无购置车辆安排，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年项目支出年初预算数为353.3万元，主要绩效目标是：坚持好干部标准，建设高素质的领导班子和队伍；适应从严治理新常态，加强干部监督管理；贯彻从严治党要求，加强对基层党组织建设的指导；进一步提高党代表履职能力，充分发挥党代表作用；择优选拔人才，提高公务员队伍素质，优化公务员队伍结构。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 中共岳阳市委组织部2020年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
三十一、一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类）
