2021年度岳阳市烈士陵园预算

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分单位预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资产经营预算支出表

十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十一、支出预算项目明细表

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、一般公共预算基本支出总表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

烈士陵园管理中心为市级爱国主义教育基地。主要负责宣传贯彻烈士陵园管理的有关法规政策、负责市烈士事迹、史料、遗物的收集、整理、管理和纪念展览工作。以烈士陵园为阵地，开展清明节、9.30国家烈士纪念日公祭等爱国主义、国际主义、革命传统教育活动等相关工作。

（二）机构设置

我中心为市退役军人事务管理局下属二级机构，为独立核算的预算单位。根据市编委核定本单位为全额事业单位。现有编制8人，实有人数7人。内设科室4个:办公室、财务室、业务室及烈士褒扬室。

二、单位收支总体情况

本单位为二级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位，因此纳入2021年部门预算公开范围的为本单位本级预算

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

2021年本单位收入预算130.15万元，其中，一般公共预算拨款130.15万元，政府性基金预算拨款0.00万元（所以公开的附件15-17为空表），国有资本经营预算拨款0.00万元（所以公开的附件18为空表），财政专户管理资金0.00万元（所以公开的附件19-20为空表），上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

收入较去年减少19.36万元，降幅-12.9%，原因是人员调出导致相关经费减少。

（二）支出预算

2021年本单位支出预算130.15万元，其中，社会保障和就业支出120.91万元，卫生健康支出3.75万元，住房保障支出5.49万元。

支出较去年减少19.36万元，其中基本支出较去年减少20.86万元，原因是人员调整和厉行节约；项目支出较去年增加1.5万元，原因是烈士陵园运转维护增加了。

三、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算130.15万元，其中，社会保障和就业支出120.91万元，占92.9%，卫生健康支出3.75万元，占2.9%，住房保障支出5.49万元，占4.2%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为70.15万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为60.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中包括烈士陵园运转维护40.00万元、烈士公祭活动经费20.00万元，主要用于烈士陵园运转维护、9.30烈士公祭日活动经费等方面。

四、政府性基金预算支出

2021年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款7.15万元。

较去年减少2.08万元，降幅-22.5%，原因是人员调整和厉行节约。

（二）“三公”经费预算

本单位2021年“三公”经费预算数0.20万元，其中公务接待费0.20万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元，其他交通费用0.00万元）。

比上一年减少2.9万元，降低了93.5%，主要原因是公车改革，没有车辆费用了。上年公务接待费0.10万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费3.00万元（其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.00万元，其他交通费用0.00万元）

（三）一般性支出情况

本单位2021年会议费预算0.74万元，拟召开5次会议，人数50人，内容为清明节活动、烈士公祭日活动协调会等；培训费预算0.16万元，拟开展3次培训，人数5人，内容为清明节活动、烈士公祭日活动讲解培训等。

2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2021年度本单位未安排政府采购预算。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为130.15万元，其中，基本支出70.15万元，项目支出60.00万元，绩效目标详见文尾附表中预算公开表格的表22-23。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。