岳阳市科协2021年度单位预算

科协2021年度部门预算公开

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分单位预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资产经营预算支出表

十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十一、支出预算项目明细表

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、一般公共预算基本支出总表

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

岳阳市科学技术协会（简称岳阳市科协）是岳阳市科技工作者的群众组织，是中共岳阳市委领导下的人民团体，是市委和市人民政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是第一足球网发展科学技术事业的重要力量。岳阳市科协成立于1958年12月，现拥有市级学会（协会、研究会）46家，县市区科协13家，企业科协145家，高校科协5家。职能职责如下：

（1）开展学术交流，促进科技教育和经济发展。

（2）依照《科普法》，弘扬科学精神，普及科学知识，开展青少年科技活动，提高全民科学文化素质。

（3）反映科学技术工作者的诉求和意见；组织科学技术工作者参加政治协商、科学决策、民主监督工作。

（4）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

（5）开展科学论证、咨询服务、提出政策建议等。

（6）开展民间国际科学技术交流活动。

（7）开展继续教育和科学培训工作。

（二）机构设置

根据编委核定，我单位内设科室4个，所属事业单位2个，全部纳入2021年部门预算编制范围。内设科室分别是办公室、学会部、普及部、组织宣传部。所属事业单位分别是岳阳市科技活动管理中心和岳阳市科技馆。

二、部门预算单位构成

所属单位包括（1）市科协部门本级（一级预算单位）；（2）市科技馆（二级预算单位，无独立预算）；（3）市科技活动管理中心（二级预算单位，无独立预算）；（4）市老科协（二级预算单位，独立预算，无独立财务）。

纳入2021年部门预算编制范围的为市科协、市老科协，因市老科协无独立财务，因此，由主管部门市科协按部门进行公开。

三、部门（单位）收支总体情况

2021年部门预算包括市科协、市老科协汇总预算。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

2021年本部门（单位）收入预算358.43万元，其中，一般公共预算拨款358.43万元，政府性基金预算拨款0.00万元（所以公开的附件15-17为空表），国有资本经营预算拨款0.00万元（所以公开的附件18为空表），财政专户管理资金0.00万元（所以公开的附件19-20为空表），上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

收入较去年减少2.99万元，降幅-0.9%，原因是在职人员减少1人，退休人员增加1人，工资拨款减少。

（二）支出预算

2021年本部门（单位）支出预算358.43万元，其中，科学技术支出282.04万元，社会保障和就业支出32.52万元，卫生健康支出21.38万元，住房保障支出22.49万元。

支出较去年减少2.99万元，其中基本支出较去年减少2.99万元，原因是在职人员减少1人，退休人员增加1人，工资拨款减少；项目支出与去年持平。

三、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算358.43万元，其中，科学技术支出282.04万元，占78.7%，社会保障和就业支出32.52万元，占9.1%，卫生健康支出21.38万元，占6.0%，住房保障支出22.49万元，占6.3%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为327.03万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为31.40万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中包括科普专项24.00万元、7.40万元、场馆专项经费5.40万元、全民科学素质纲要办经费1.00万元、学术交流活动经费0.80万元、非税收入征收成本0.20万元。

四、政府性基金预算支出

2021年度本部门（单位）无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门（单位）2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款60.19万元。

较去年增加2.98万元，增幅5.2%，原因是办公经费较上年增加。

（二）“三公”经费预算

本部门（单位）2021年“三公”经费预算数28.17万元，其中公务接待费17.37万元，因公出国（境）费5.40万元，公务用车购置及运行费 5.40万元（其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费5.40万元）。

2021年“三公”经费预算比上年减少了5.13万元，降低15.4%，主要原因是厉行节约，公务接待费预算数减少。

（三）一般性支出情况

本部门（单位）2021年会议费预算4.00万元，拟召开召开4次会议，人数120人，内容：一是召开全市科协工作会议；二是召开岳阳市科协学会服务站建设工作现场会暨实施“科普中国”“科创中国”“智汇中国”岳阳行动部署会；三是岳阳市2021年全国科普日活动工作部署调度会；四是实施《全民科学素质行动计划纲要》工作调研座谈会。

本部门（单位）2021年培训费预算2.00万元，拟开展1次培训，人数50人，内容为全市科普工作推进会。

2021年度本部门（单位）未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本部门（单位）2021年政府采购预算总额28万元，其中工程类0万元，货物类8万元，服务类20万元

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年度本部门（单位）未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为358.43万元，其中，基本支出327.03万元，项目支出31.40万元，绩效目标详见文尾附表中预算公开表格的表22-23。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分部门预算公开表格