目录
第一部分 2021年部门预算说明
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十四、一般公共预算“三公”经费支出表
十五、政府性基金预算支出表
十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十八、国有资产经营预算支出表
十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十一、支出预算项目明细表
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、一般公共预算基本支出总表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）贯彻落实国家、省、市有关行政軍批制度改革、优化政务服务、大数据应用等方面的方针政策、法律法规和决策。
（2）负责全市政务服务规范化标准化建设，探索政务服务方式创新；负责对政务服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办、指导、协调。组织、协调、督办全市重点项目代办服务工作，指导各县市区（园区）开展重点项目代办服务工作，负责对项目报建相关的中介服务机构的监督管理工作。
（3）负责制定政务服务大厅的管理办法和规章制度，并组织实施，对各邵门、单位进入政务服务大厅的行政审批、政务服务行为进行监督检查，负责入驻中心窗口工作人员党组织关系的转入、转出以及教育培训、日常管理和检查考核；拓宽社会和群众监督渠道，接受社会监督和评议。
（4）负责制订全市基层政务服务标准规范，协调指导基层综合便民服务机构实施跨层级业务办理，推进服务下沉就近办；负责对全市各级政务服务大厅的政务服务工作进行指导和监督；组织开展政务服务民意调查工作。
（5）负责对政务服务事项投诉举报的承办、转办和督办工作。
（6）研究拟订全市大数据开发应用规划，推进全市“互联网+政务服务"一体化平台建设，统筹协调政务服务信息系统建设等工作。
（7）统筹协调并规范全市电子政务应用系统的建设和管理；负责全市电子政务外网的建设、管理和运行维护工作，推进各级各邵门电子政务网络互联互通；负责市电子云计算中心的建设、运营维护、管理工作。
（8）负责市政府门户网站主网站的建设、管理和运行维护工作；承担市政府网站群集约化平台建设、安全防护等运行保障工作，负责市政府网站群子网站建设的指导、监督、管理等工作，负责对县市区政府门户网站及市直部门单位网站管理工作的绩效考评。
（9）负责组织和协调全市政务信息资源的开发利用和信息资源共享的有关工作，开发和建设全市基础政务数据资源厍，提供综合信息服务，加强政务信息资源的统筹管理，推广信息技术在政务邵门中的应用。
（10）承担市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
（11）与市行政审批服务局的有关职责分工。市政务中心负责全市电子政务工作的具体实施和业务管理；负责建设市政务数据资源中心，对全市政务数据资源进行整理、共享和挖掘应用；负责组织实施全市电子政务基础设施和数据资源共建共享，配合市行政审批服务局对市本级财政投资的电子政务项目技术方案进行审核；负责全市电子政务业务系统在电子政务云计算中心部署，协调部门数据共享接口开发建设。市行政軍批服务局牵头对市本级财政投资的电子政务项目技术方案进行审核，牵头组织市本级电子政务项目竣工验收；负责全市电子政务工作的宏观统筹和协调推进；负责编制全市电子政务发展规划并组织实施，负责统筹、协调、指导、评估全市电子政务发展工作；会同市政务中心（市大数据中心）对市本级财政投资的电子政务项目技术方案进行审核；负责推进全市电子政务资源整合和数据共建共享，协调推进市级跨层次跨部门电子政务项目建设。
（二）机构设置
内设科室有（1）综合科。（2）业务管理科。（3）项目代办科。（4）监督管理科。（5）政务云管理科。（6）数据应用开发科。（7）政府网站管理科。（8）基层政务服务科。
二、部门预算单位构成
本部门无独立核算的二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为本部门（单位）自己。
三、部门（单位）收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。
2021年本部门（单位）收入预算899.47万元，其中，一般公共预算拨款899.47万元，政府性基金预算拨款0.00万元（所以公开的附件15-17为空表），国有资本经营预算拨款0.00万元（所以公开的附件18为空表），财政专户管理资金0.00万元（所以公开的附件19-20为空表），上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。
收入较去年增加18.3万元，增幅2.1%，原因是新增两名工作人员。
（二）支出预算
2021年本部门（单位）支出预算899.47万元，其中，一般公共服务支出820.48万元，社会保障和就业支出34.66万元，卫生健康支出21.60万元，住房保障支出22.73万元。
支出较去年增加18.3万元，其中基本支出较去年增加18.3万元，原因是新增两名工作人员；项目支出与去年持平。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算899.47万元，其中，一般公共服务支出820.48万元，占91.2%，社会保障和就业支出34.66万元，占3.9%，卫生健康支出21.60万元，占2.4%，住房保障支出22.73万元，占2.5%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为325.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为573.70万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中包括市政务中心运行经费264.00万元，主要用于市政务服务中心大楼运行维护经费；人力资源支撑系统193.80万元、加班补助55.80万元、印章刻制、寄递费用32.00万元、水电费物业费补助20.00万元、市政府门户网站维护费3.60万元、电子政务内网维护经费2.97万元、日元贷款还款付息1.53万元。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门（单位）无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门（单位）2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款57.35万元。
较去年增加2.32万元，增幅4.2%，原因是新增两名工作人员，相应支出增加。
（二）“三公”经费预算
本部门（单位）2021年“三公”经费预算数34.00万元，其中公务接待费24.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费10.00万元（其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费10.00万元）。
比上一年减少0.27万元，降低0.8%，主要原因是公务用车运行费厉行节约。
（三）一般性支出情况
本部门（单位）2021年会议费预算5.00万元，拟召开三类会议5次，人数500人以内，内容为政务服务改革、最多跑一次改革、智慧城市建设等；培训费预算3.00万元，拟开展5次培训，人数300人以内，内容为政务服务培训等。
2021年度本部门（单位）未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2021年度本部门（单位）未安排政府采购预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2台(中心机房计算机硬件和LED窗口全彩屏模组)，单位价值100万元以上专用设备3台(硬盘机热插拨磁盘托架、网络综合管理系统和以太网交换机)。
2021年度本部门（单位）未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为899.47万元，其中，基本支出325.77万元，项目支出573.70万元，绩效目标详见文尾附表中预算公开表格的表22-23。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十四、一般公共预算“三公”经费支出表
十五、政府性基金预算支出表
十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十八、国有资产经营预算支出表
十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十一、支出预算项目明细表
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、一般公共预算基本支出总表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
