岳阳市社会保险服务中心2021年度单位预算说明

岳阳市社会保险服务中心2021年度单位预算公开

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分单位预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资产经营预算支出表

十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十一、支出预算项目明细表

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、一般公共预算基本支出总表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

岳阳市社会保险服务中心是专门从事企业养老保险和机关养老保险经办工作的副处级全额财政拨款事业单位。负责宣传、贯彻社会养老保险政策、法规，结合第一足球网实际情况，落实养老保险政策的具体实施；负责养老保险基金的筹集、调剂、支付和管理工作，保证养老保险基金合理收支及安全运营；负责确保参保离退休人员养老金及养老保险待遇及时足额发放；负责离退休人员的社会化服务工作及指导社区建设；负责参保单位和参保人员的养老保险业务办理及政策咨询工作；开展基层调查研究工作，不断完善养老保险制度。

（二）机构设置

岳阳市社会保险服务中心为独立编制、独立核算的公益一类副处级事业单位，现有人员编制 49名，下设科室：办公室、财务室、个账科、个缴科、征缴科、离退中心、机关事保中心、扩面科、退审科、档案管理科、审计科、城居保中心、信息科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

2021年本单位收入预算512.68万元，其中，一般公共预算拨款512.68万元，政府性基金预算拨款0.00万元（所以公开的附件15-17为空表），国有资本经营预算拨款0.00万元（所以公开的附件18为空表），财政专户管理资金0.00万元（所以公开的附件19-20为空表），上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

收入较去年减少49.47万元，降幅-8.8%，原因是人员异动减少导致经费拨款减少。

（二）支出预算

2021年本单位支出预算512.68万元，其中，社会保障和就业支出441.85万元，卫生健康支出34.51万元，住房保障支出36.32万元。

支出较去年减少49.47万元，其中基本支出较去年减少49.47万元，原因是人员调整和厉行节约；项目支出与去年持平。

本单位为二级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位，因此纳入2021年部门预算公开范围的为本单位本级预算。

三、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算512.68万元，其中，社会保障和就业支出441.85万元，占86.2%，卫生健康支出34.51万元，占6.7%，住房保障支出36.32万元，占7.1%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为512.68万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。

四、政府性基金预算支出

2021年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款85.99万元。

较去年减少12.14万元，降幅-12.4%，原因是人员调整和厉行节约。

（二）“三公”经费预算

本单位2021年“三公”经费预算数16.2万元，其中公务接待费16.2万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0万元）。

三公经费总额比上一年减少7.92万元，降低32.84%，主要是公务用车运行维护费较上年度减少7.92万元，因公车改革，本单位2021年度无公务用车运行维护费发生。

（三）一般性支出情况

2021年度本单位未计划召开会议；培训费预算3.00万元，拟开展2次培训，人数132人，内容为企业职工基本养老保险业务财务经办培训、机关事业单位养老保险业务财务经办培训。

2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

（没有政府采购预算的也需要说明如下：）

2021年度本单位未安排政府采购预算。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为512.68万元，其中，基本支出512.68万元，项目支出0.00万元，绩效目标详见文尾附表中预算公开表格的表22-23。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。