岳阳市劳动保障监察支队2021年度单位预算公开
目录
第一部分 2021年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十四、一般公共预算“三公”经费支出表
十五、政府性基金预算支出表
十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十八、国有资产经营预算支出表
十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十一、支出预算项目明细表
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、一般公共预算基本支出总表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
岳阳市劳动保障监察支队主要职责:拟定全市劳动保障监察工作制度，依法查处和督办重大案件，指导县市区开展劳动监察工作，协调劳动者维权工作，组织处理有关突发事件。
（二）机构设置
岳阳劳动保障监察支队，为副处级事业单位，核定全额拨款事业编制7名，其中主任1名、副主任2名。
内设科室分别是执法一大队、执法二大队、执法三大队、案件受理科、办公室。
二、单位收支总体情况
本单位为二级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位，因此纳入2021年部门预算公开范围的为本单位本级预算。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。
2021年本单位收入预算216.43万元，其中，一般公共预算拨款216.43万元，政府性基金预算拨款0.00万元（所以公开的附件15-17为空表），国有资本经营预算拨款0.00万元（所以公开的附件18为空表），财政专户管理资金0.00万元（所以公开的附件19-20为空表），上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。
新成立单位，无上年数对比。
（二）支出预算
2021年本单位支出预算216.43万元，其中，社会保障和就业支出186.92万元，卫生健康支出14.38万元，住房保障支出15.13万元。
新成立单位，无上年数对比。
三、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算216.43万元，其中，社会保障和就业支出186.92万元，占86.4%，卫生健康支出14.38万元，占6.6%，住房保障支出15.13万元，占7.0%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为216.43万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。
四、政府性基金预算支出
2021年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款38.82万元。
新成立单位，无上年数对比。
（二）“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数90.00万元，其中公务接待费30.00万元，因公出国（境）费10.00万元，公务用车购置及运行费50.00万元（其中公务用车购置费30.00万元，公务用车运行费20.00万元）。
新成立单位，无上年数对比。
（三）一般性支出情况
2021年度本单位未计划召开会议；培训费预算0.30万元，拟开展3次培训，人数100人，内容为农民工执法培训。
2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2021年政府采购预算总额30万元，其中工程类0万元，货物类30万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年未计划报废处置公务用车等。
2021年拟新增配置车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，其他用车0辆，主要用于日常执法执勤，资金来源为财政拨款。
2021年度本单位未计划处置或新增设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为216.43万元，其中，基本支出216.43万元，项目支出0.00万元，绩效目标详见文尾附表中预算公开表格的表22-23。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十四、一般公共预算“三公”经费支出表
十五、政府性基金预算支出表
十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十八、国有资产经营预算支出表
十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十一、支出预算项目明细表
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、一般公共预算基本支出总表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
