岳阳市工伤保险服务中心2021年度单位预算

岳阳市工伤保险服务中心2021年度单位预算公开

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分单位预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资产经营预算支出表

十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十一、支出预算项目明细表

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、一般公共预算基本支出总表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1）负责用人单位工伤保险参保、申报、审核、确定用人单位缴费费率档次，工伤保险基金的征缴、管理、兑付工作；

2）负责工伤保险基金和储备金的管理使用，定期向社会公布工伤保险基金的收支情况；

3）负责对工伤定点医疗机构、职业康复机构签订协议及管理；

4）负责核实用人单位的工资总额，工伤事故调查、认定、统计和信息管理；

5）做好参保职工因工负伤医疗期间的医疗跟踪与管理工作，办理转外地治疗的相关手续；

6）负责工伤职工待遇审核、支付和工亡职工供养遗属的待遇项目审核、支付，为用人单位、工伤职工或其直系亲属提供咨询服务；

7）负责编制工伤保险基金的预决算，各类财务、统计报表及基础数据库管理，按时向上级经办机构上解工伤保险储备金；

8）负责实施拨发安全生产年度奖励金，开展工伤预防、安全生产宣传和业务培训工作。

9）负责市人力资源和社会保障局授权或委托办理的其他工作。

（二）机构设置

岳阳市工伤保险服务中心为独立编制、独立核算的公益一类副处级事业单位，现有人员编制 32名。内设科室分别是办公室、财务科，业务科室分别是基金征缴科、待遇审核科、事故勘察中心、基金监督科、工伤职工管理服务科、工伤预防科、信息科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

2021年本单位收入预算356.74万元，其中，一般公共预算拨款356.74万元，政府性基金预算拨款0.00万元（所以公开的附件15-17为空表），国有资本经营预算拨款0.00万元（所以公开的附件18为空表），财政专户管理资金0.00万元（所以公开的附件19-20为空表），上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

收入较去年减少21.44万元，降幅-5.7%，原因是在职人数较2020年减少1人，财政拨款相应减少。

（二）支出预算

2021年本单位支出预算356.74万元，其中，社会保障和就业支出307.69万元，卫生健康支出23.90万元，住房保障支出25.15万元。

支出较去年减少21.44万元，其中基本支出较去年减少21.44万元，原因是在职人数较2020年减少1人；项目支出与去年持平。

本单位为二级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位，因此纳入2021年部门预算公开范围的为本单位本级预算。

三、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算356.74万元，其中，社会保障和就业支出307.69万元，占86.3%，卫生健康支出23.90万元，占6.7%，住房保障支出25.15万元，占7.0%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为356.74万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。

四、政府性基金预算支出

2021年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款61.33万元。

较去年减少4.08万元，降幅-6.2%，原因是2021年在职预算人数较去年减少1人。

（二）“三公”经费预算

本单位2021年“三公”经费预算数23.00万元，其中公务接待费17.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费6.00万元（其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费6.00万元）。

比上一年减少4.9万元，降低17.56%，主要原因是自三公经费从严控制以来，我中心严格按照上级规定进行开支，三公经费支出得到了有效的控制。

（三）一般性支出情况

2021年度本单位未计划召开会议；培训费预算1.00万元，拟开展2次培训，人数60人，内容为工伤保险预防宣传培训。

2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2021年度本单位未安排政府采购预算。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为356.74万元，其中，基本支出356.74万元，项目支出0.00万元，绩效目标详见文尾附表中预算公开表格的表22-23。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。