目录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十四、一般公共预算“三公”经费支出表
十五、政府性基金预算支出表
十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十八、国有资产经营预算支出表
十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十一、支出预算项目明细表
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、一般公共预算基本支出总表
注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
我馆是中共岳阳市委办公室所属公益一类全额拨款正处级事业单位，三定方案职能具体如下：集中管理全市机关、团体、企事业单位档案的文化事业机构，负责接收、征集、整理、保管档案和提供市档案馆保管范围内的档案利用。
（二）机构设置
根据市委编办核定，内设科室（7个）：办公室、接收征集科、管理利用科、编研展览科、信息技术科、人事教育科、机关党委，全部纳入2021年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
我馆无二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为岳阳市档案馆本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即我馆本级预算。因2017年退休人员工资已经全部转入社保发放，我馆2021年没有对个人和家庭的补助支出。我馆2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件10、11、15、16、17、18、19、20表均为空。收入为全额经费拨款；支出包括单位基本运行的经费，还包括档案保管保护费和大楼运行维护费两个项目经费。
（一）收入预算
2021年年初预算数365.48万元，其中，经费拨款365.48万元，收入较去年减少12.25万元，主要是因为二级调研员和三级调研员各退休一位，人员异动减少1人，工资福利支出降低。
（二）支出预算
2021年本部门支出预算数365.48万元，其中，一般公共服务支出310.81万元（包括工资，日常公用经费等），社会保障和就业支出23.35万元（包括养老保险经费），卫生健康支出15.26万元（包括医疗和医疗补助经费），住房保障支出16.06万元（包括住房公积金）。支出较去年减少12.25万元，主要是基本支出减少12.25万元。其中基本支出减少主要是因为因为二级调研员和三级调研员各退休一位，人员异动减少1人，工资福利支出降低。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算365.48万元，其中，一般公共服务支出310.81万元，占85.04 %；社会保障和就业支出23.35万元，占6.39%；卫生健康支出15.26万元，占4.18%；住房保障支出16.06万元，占4.39%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为243.33万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为122.15万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括档案保管保护费和大楼运行维护费。其中：档案保管保护费为27.15万元，主要用于做好馆库“九防”，修裱、复制、完善破损的档案；做好档案资料及现行文件的日常接待利用工作，免费查阅、利用、复印、翻拍、提供证明等；向省档案馆报送 2020年档案利用实例汇编及每季利用实例（2-3个）；收集、整理市直80多个单位现行文件的台账统计工作；陆续接收全市140家市直单位截止到2010年的保管期限为永久和长期的档案进馆。大楼运行维护费95万元，主要用于保障档案新馆的正常运转、物业管理和“岳阳记忆”展览展厅的维护费用。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开附件15-17为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款365.48万元，比2020年减少12.25万元，降低3.24%。主要原因是：二级调研员和三级调研员各退休一位，人员异动减少1人，工资福利支出降低。
（二）“三公”经费预算
本部门2021年“三公”经费预算数7.4万元，其中，公务接待费4.4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元 （其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），比2020年减少10.15万元，降低57.83%。主要是剔除其他交通费，主要是因为厉行节俭，严格执行八项规定。
（三）一般性支出情况
本部门2021年会议费预算2.35万元，拟召开5-6次会议，人数100人左右，内容为专家讲座、兰台讲堂、档案捐赠等；培训费预算1.54万元，拟开展1次培训，人数100人，内容为档案知识培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2021年度本部门未安排政府采购预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年度本部门未计划处置或新增车辆、设备。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为365.48万元，其中，基本支出243.33万元，项目支出122.15万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》，第23张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十四、一般公共预算“三公”经费支出表
十五、政府性基金预算支出表
十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十八、国有资产经营预算支出表
十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十一、支出预算项目明细表
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、一般公共预算基本支出总表
注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
