岳阳市生态环境局汨罗分局2021年度单位预算

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分单位预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资产经营预算支出表

十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十一、支出预算项目明细表

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、一般公共预算基本支出总表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（1）负责建立健全生态环境基本制度。

（2）负责重大生态环境问题的协调处理和监督管理。

（3）负责监督实施监管辖区内减排目标的落实。

（4）负责环境污染防治的监督管理。

（5）负责管理生态保护修复工作。

（6）负责核与辐射安全、放射性废物的监督管理。

（7）负责重点污染源监测工作。

（8）配合开展生态环境保护督察工作。

（9）统一监督生态环境执法工作。

（10）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，贯彻实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（二）机构设置

岳阳市生态环境局汨罗分局是岳阳市生态环境局派出机构。单位预算包括局机关本级决算及所属二级机构（根据财政预算管理制度，所属二级机构由岳阳市生态环境局汨罗分局统一预算），截至2021年5月，汨罗分局现有编制数100个，其中公务员和参公编制46名，全额事业编制54名（原有58名，其中1人今年三月病故，3人于今年四月辞职）。现有在职职工100人，其中：行政人员46人、事业人员54人，离退休人员21人。汨罗分局下设17个股室：办公室、信息中心、生态环境督察股、法规与标准股、自然生态保护与土壤环境股、水生态环境股、大气环境与应对气候变化股、固体废物与化学品及核与辐射管理股、环评和污染排放股（行政审批办公室）、宣教与监测股、科技与财务股、人事股、机关党建室、纪检联络室、综合行政执法大队、监测站、机关工会、驻工业园执法大队。

二、单位收支总体情况

本单位为二级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位，因此纳入2021年部门预算公开范围的为本单位本级预算。

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

2021年本单位收入预算1,813.98万元，其中，一般公共预算拨款1,813.98万元，政府性基金预算拨款0.00万元（所以公开的附件15-17为空表），国有资本经营预算拨款0.00万元（所以公开的附件18为空表），财政专户管理资金0.00万元（所以公开的附件19-20为空表），上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

收入与去年持平。

（二）支出预算

2021年本单位支出预算1,813.98万元，其中，一般公共服务支出329.21万元，社会保障和就业支出103.91万元，卫生健康支出74.06万元，节能环保支出1,228.87万元，住房保障支出77.93万元。

支出与去年持平。

三、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算1,813.98万元，其中，一般公共服务支出329.21万元，占18.1%，社会保障和就业支出103.91万元，占5.7%，卫生健康支出74.06万元，占4.1%，节能环保支出1,228.87万元，占67.7%，住房保障支出77.93万元，占4.3%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为1,091.79万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为722.19万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中包括年终政府绩效预留315.93万元、环境监察、监测等运行经费212.31万元、环境监测、监控及监察能力建设155.50万元、办案费33.00万元、污染防治攻坚治理专项经费5.45万元。

四、政府性基金预算支出

2021年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款186.44万元。

较去年减少0.33万元，降幅-0.2%，基本持平。

（二）“三公”经费预算

本单位2021年“三公”经费预算数9.18万元，其中公务接待费9.18万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元）。

比上一年减少1.02万元，降低0.96%，主要原因是厉行节约，压减了公务接待费。

（三）一般性支出情况

本单位2021年会议费预算4.00万元，拟召开14次会议，人数约700人，内容为全市生态环境工作会议、汨罗市迎接第二轮中央环保督察工作部署会、省第三生态环境保护督察组督察岳阳市“回头看”情况反馈会、全省生态环境保护工作电视电话会、应急响应管理工作视频会等；培训费预算5.00万元，拟开展20次培训，人数约50人，培训内容为生态环境保护相关业务。

2021年度本单位计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动10万元，内容为元旦晚会、端午包粽子比赛、拔河比赛、六五环境日演出活动、足球赛、篮球赛等。

（四）政府采购情况

本单位2021年政府采购预算总额424.78万元，其中工程类0万元，货物类224.78万元，服务类200万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为1,813.98万元，其中，基本支出1,091.79万元，项目支出722.19万元，绩效目标详见文尾附表中预算公开表格的表22-23。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。