岳阳市生态环境局岳阳县分局2021年度单位预算

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分单位预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资产经营预算支出表

十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十一、支出预算项目明细表

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、一般公共预算基本支出总表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、受市生态环境局委托，承担辖区内的生态环境相关工作；承担市生态环境局和县委、县政府交办的其他任务。

2、负责本辖区内重点污染源在线监控系统现场监督管理；负责受理和办理生态环境保护举报（信访），负责生态环境信访维稳事件的现场调查处置工作；负责环境县级执法事项违法案件调查处理；负责组织协调生态环境保护县级跨部门联合执法行动。

3、负责本辖区生态环境质量监测、执法监测、污染源监测和应急监测；负责辖区内生态文明示范县创建。

（二）机构设置

岳阳市生态环境局岳阳县分局为岳阳市生态环境局管理的正科级机关（派出机构），单位内设股室13个：办公室、财务股、政工人事股、总量股、生态股、环评股、信息中心、法制股、水股、土股、气股、综合股、工会；副科级机构2个：生态环境保护综合行政执法大队、环境监测站。

二、单位收支总体情况

本单位为二级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位，因此纳入2021年部门预算公开范围的为本单位本级预算。

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

2021年本单位收入预算1,691.00万元，其中，一般公共预算拨款1,691.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元（所以公开的附件15-17为空表），国有资本经营预算拨款0.00万元（所以公开的附件18为空表），财政专户管理资金0.00万元（所以公开的附件19-20为空表），上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

收入与去年持平。

（二）支出预算

2021年本单位支出预算1,691.00万元，其中，社会保障和就业支出108.95万元，卫生健康支出77.64万元，节能环保支出1,422.70万元，住房保障支出81.71万元。

支出与去年持平。

三、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算1,691.00万元，其中，社会保障和就业支出108.95万元，占6.4%，卫生健康支出77.64万元，占4.6%，节能环保支出1,422.70万元，占84.1%，住房保障支出81.71万元，占4.8%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为1,147.28万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为543.72万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中包括：环境监察、监测等运行经费160.02万元，主要用于环境执法、环境监测、环境宣传等工作经费；环境监察、监测等能力建设经费15万元，主要用于执法装备购置、监测仪器添置等；年终政府绩效奖励等预留332.7万元，主要用于年终绩效发放；办案费36万元，主要用于行政性收费成本支出。

四、政府性基金预算支出

2021年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款198.03万元。

较去年增加61.6万元，增幅45.2%，原因是部分事业编制人员因机构改革编制转换为全额预算，工会经费、物业管理费、办公费、福利费等经费的预算基数增加。

（二）“三公”经费预算

本单位2021年“三公”经费预算数18.00万元，其中公务接待费18.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元）。

比上一年减少1.5万元，降低7.69%，主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减公务接待费支出和其他交通费支出。

（三）一般性支出情况

2021年度本单位未计划召开会议；培训费预算2.00万元，拟开展3次培训，人数350人，内容为企业专项整治、机关法律知识培训、大气管理类培训、环境统计培训、土壤环境管理培训等。

2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2021年政府采购预算总额399.3万元，其中，货物类预算239.3万元、服务类预算 160万元、工程类预算 0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。

2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为1,691.00万元，其中，基本支出1,147.28万元，项目支出543.72万元，绩效目标详见文尾附表中预算公开表格的表22-23。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。